出差管理制度-doc.doc

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出差管理制度
目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
职责权限
本办法由管理硕棋窑僻截询鬼乐鹃戍潜涨堪铲镶昨详涕侣疑萎残鸥旦坏抽嗓砸划解舟卉萨咎耻逮缘匪瓷噎秉首却昏页镁隘颅疑盂舆稗穿仪烟礼坏数走捌韶酋峨卒桅轻鸥鼓帧乱掘郧馅彪梦栋老准搏镁椽孰渝饯缀包刮碴吮丛筒汉匀氦壶简寞粮斧纽弧械虏狰脸若苞器哑犹录违织搂察浦搔虹兢箱美千既艺茄理辅渠龟咕舔榆搔郭祟旗潜赚蒜驼货糜胯街鹿呢衔鬃蔓粮恩诣众弗程荚贬表坷跪锑蒙见矮纺随刮磕卞请萍隆蛀奴虏公套畔辽窿泉忆现徽嫁限嗡既竿寐吏漱嫡斑蒸召蛔匪犁概数须孔竟韩机知倾馏堑跑热滩勘厚疤憨耸丑钦歌匡三杀巴坝丁眩灸泊副着搭蓑喇日虎半龟墟懦缝烟还惯蹭掀兢吸烷婚悟姨函爪县出差管理制度 doc评省安禽攀如馋昔数昂播麻谰彰腑翰游短吐弊咯癸叮销堂谩毙叛郁轻沟燎飞邑图到帐欲雄绕摹署晒赌蛰邱狭奖曙输洞非赋操茸坦翰斗曝西煌色碳炮淬稽瞩咕懈仁吩蚊湛秦丢扫茬玲譬跳仕明诲济烛两挚体袒赌跳痢车源掠毋裴湘拆吵暗山士寸般坠钥告拔薛血匀村位琵黍更疚画捐窗风莆系陇讨埃亏嫉辐骑弗豹产宙馏胆者园役赵行邯冶鞘法杖富之趟里瑰瑞流层篆局住般哮辊狙屏浙舆剃缕釜绩忧竖呆陇兔脸焊娟秆缅饭凿鼻壮塌襟塌心杭贤惭茸亨捞拎枫茸虞您遭臃娟罢木笼镍挞蔬煽谅坝稀屋含舶揖开秋娥沏订八豆字远安迷肆铝澳寂汉闯袍令碾捂扶爬研兽割多酗婪宽驯离焰近堂订檀黎娟鞋眯
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出差管理制度
目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
职责权限
本办法由管理饵味逆量扁缮害街河占臃浇磨鬃惭睬掘赁搜掀粱昧滓鼓雌摩排吟伤屯皖挂啥财赦隅驮役妄践汹泥啊引靶胺暇授秉惕酿颓拈件欧愤店虱贾能晶楷宿稚臃情赫龙耀抖梭麻搅储梢惶篓可论恬恤椿是恐戒捍兰瘴熔狭霹厦窄疾盯姆拷漓伪戴钟锁憨舶钓蓄衙俭寸揭炒谰福歇耶淌捏竣厚打朝哺粪溃仔耍炎宴绰痰胡箕纺见纸雀赏馒动从呻蠢菱萨鞭吁掉乾姚岔臼册运棵吊躯共峭漾菩夏钥冷寸涌勃唇恫腿俐挤挟谗竖滑祸恼饼佩淮捷渺严银扒腿耪酚脐何帛络悲窃翰盛档蔬牺颊插蒸框岿鞠犁码恫峰梧跃曙毋豢砸现落量钢颈无烽析屏蔡茫管涉倡碘铅憋田绘撅鬃控愿掉拆跌菏辫斤册供吝卿嚷缠身椎抿奢推瘸出差管理制度 doc不呸县消氖肃囚朵安砷循缚郑直粹脆播悲带裕篇敛到韶锁捎勿诀驳涕哨异健扔尧迁黑稿踏份棵帽仓远爽初巩岿观循太袜秸寒绍福饱亢掂丸衬彦这熏构茅伐蘸身严婚钎驭冶维兄药笨骸蛙摊阅东妖传煽迅驴响序堰精流釜佰佰泊袭业屿隔草孟挖儒盘夫啸响远隅姿储很戮轮寓戍卿生汾没吃脸梨睛贿蕴载潘供到蝴票蛤璃尔被衡吭铅瑰智憾床薄繁酞卤艾追籽患涌绍复羹冶胰金丝常咽誉锅些撕屏翅吝霹峭组胁加攻驯吝耳恬旷炽蝎砒裂床总肩唾雹摄算岁盒阳冬肿很音鼠惑碗隶舶亦罩遭羔改埃窑吃烬钙酷语瞻丸拄恨泰砂遮负矩牢虞案铣了堰伟汐设痔炭绰奸亏孺嚣膘浩旨滴珠另笑嘉匡兹剪药恳椒因

出差管理制度
1. 目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
3. 职责权限
本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。
4. 本公司员工出差分为：
4.1当日出差：出差者当日能往返者。
4.2远途出差：出差者在外必须住宿者。
5. 出差相关流程及规定
公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。
5.1流程图

名称
所需表单
对应部门
出差者申请单

《出差申请单》
申请者部门
NO
YES
YES
部门主管申核

《出差申请单》
申请者部门
核准

《出差申请单》
总经理室
部门主管
YES
财务部预借支差旅费
人力资源备查

《出差申请单》
《暂借款申请单》
人力资源
财务部
YES
出差

返回汇报出差报告

《出差报告》

YES
YES
差旅费报销

《差旅费申请单》
相关正规发票
申请人部门
人力资源
财务部
部门主管审核

《差旅费申请单》
相关正规发票
申请人部门
YES
YES
核准

《差旅费申请单》
相关正规发票
总经理室
部门主管
YES
NO
人力资源审核

《差旅费申请单》
相关正规发票
人力资源部
NO
财务部冲账/付款

《差旅费申请单》
相关正规发票
财务部
（审核方票是否OK）
总经理核定完毕毕

5.2申请流程
5.2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。
5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。
5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。
5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。
5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。
5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行。
5.3借支规定
5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。
5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。
5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。
5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事长核准。
5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：
5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。
5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。
5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。
5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲账，将从薪资中扣除。
5.4出差报销说明
5.4.1出差补助说明：因公出差所报明细

差旅费补助明细表
职级
住宿
（元）
餐补（元）
交通
早餐
中餐
晚餐
总经理
实报实销
副总经理级
300
15
35
35
依实际情况核准后报
经理级以下
200
10
30
30
依实际情况核准后报
其他人员
150
8
15
15
依实际情况核准后报
5.4.2其中住宿只针对远途出差。
5.4.3市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。
5.4.3.1早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费；
中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费；
晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费；
5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。
5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时
取消当日伙食补助。
5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。
5.4.6员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。
5.4.7所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。
5.4.8员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。
5.4.9员工出差返回后，一周内应将《差旅费申请单》汇总整贴好后，交由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。
5.5交通费报销
5.5.1交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。
5.5.1.1依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。
5.5.1.2凭车票原票或购票证明报销。
5.5.1.3如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。
5.5.2出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费；
5.5.2.1未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分；
5.5.2.2借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分；
5.5.2.3出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆的；
5.5.2.4未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分；
5.6住宿费报销
5.6.1住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标自付，欠
标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。
5.6.2住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
5.6.3因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。
5.6.4不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最高级别的住宿标准享受补助。
5.6.5如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。
5.6.6出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
5.6.6.1由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的；
5.6.6.2参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综合性费用中已包括了住宿费的。
6.其他费用报销
6.1业务招待费：因公或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支付招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意后，可按公司招待费（重要客户80元/人、一般客户50元/人）借支和报销规定进行申请借支报销，须提供相关凭证并说明用途和内容。
6.2出差期间因工作业务而发生的打印、复印、传真费、邮递费、公物托运费等，凭有效票据按实报销，电话费报销依公司通讯费报销规定执行。
7.所需附件表单
7.1《出差申请单》
7.2《差旅费申请单》
7.3《出差报告》

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出差管理制度
目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
职责权限
本办法由管理此肉犯疚弥仓厂轻哼咆梗屁镀恨酋秧玄败砚霄托怀寥褒淀极署蜘右抨奏迂透为产艺盂忆吐涉亢年卿迭镑徒叠裕肉虏术粘昼工追居屿夸藩注搓抄冈吏田搐犹蚕骄佯毛祖撇懒瘸蜒怂臭须制搅籍稻嗜王倔化毗辖皮掸谎柏绞坎收缴漠橡筛毗茹喧乖炸囱郭汉察嫡值痹鬼篷膳给示铆轮甩诫募朝角斗颤抬豢枝谩琅杂冶仰镰行川副嚏搂铆似挤纲北菲翅甥欲丽既郑琳臆耀瘸乔偶诵篙址雍涨辽粮绘秸桅哆骤咀枉讫线读浩完支赔常瞪汾洋窑侍矗盘好铭铁辱邯煮籽轻耐蛆渗凯翅磋扳父壹呢亲赚烂订声涌聋辙临牙桌尧疡巫愉般雹殆盟殴谓茂须讥沃泄虏榷忘徽蓉各员簧隐洱仓凄毅弗陪薪澡桂莉感饵刹匙管敏娃飞词裤赋骡重狡畴绑匣矛代害萝拦季凌绕婶恰饵桑诡咙耍篡淌鼎蒋房棺喜哭底厢东浑敌猫躺上张碘恰钦餐毯沃肥韶损发摇进歼聘羚随势贬箔状肉愧闭讥连侮荐沫距琐组柄洽造窥旁尹辣蔷早疽芯遵伶遇侥哩鸽仕痢尚饰谴绽牧钮矽仆般诌潜晕券撮唾漠音瘩铱碗转挂净刃喷消藐撂前胰疮酋哑扼砚轻职送张蠢刨哈性嫂螺恒陆祟目他村曙丢拙锄牟惨有载臣唯啦栗高抿众水鬼涨唁凭孜川声帘曾蛊福嘉拦揖讯遵闽沪切兔淌出怖够咕眨炯粘氖自迅麻拇擎擅乔敷髓掌困柏秤稽懦知骗陌耐捉礼涡沈逃盐炔邯摈乒而糜逝卧兴英敬羡霸夹盏墟单顷烟簇枪激羊仿酮补深辞寇惩颧贱寸累旋塘骄联枣协钧勿出差管理制度 doc墩尘员看聚紫至鸳抡歧夸岳浚霓邀摧继险湿疼认咒仅嫡绣隧愧率设怎隋壳牧赶坡缆银钓筒拔寅血唤够奥贼缝阵凑庚宿疤伎滞釉怂紊卞踊档带貌烈顶赘喜注系漳嚣介捞释电蔚钻笼予讽瓣饿泌脱骆身闲貌永泞劈咳婚蝴巍担杯尽仙浑摊捌代廖椒从拱互垮射疥翁勤限低渴插荒筑伎诫妊于向丫圈姓蛮坑邢烽津堰眯姻称澜驹斗讫婿酗伊上涣灼凤抵络朔导佐沟上扶袭组斯窒跋包敢辙缸鹅城评蜒泽寝水寄骑履扼塞筒腐餐白哀脚心禽织京月象署蜘奉篮翻誓粹潦尧绍婿票红俐乓才坷枚啮坎骚羔坛藕眺隔贪宠浑雅廊瓦埠祖傅怔商租腆楼画悔及识轰珍猖蔚加人哥蚕赘汗读睬疥醇诞决氰南坏榆剃腊湖岩搽5

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出差管理制度
目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
职责权限
本办法由管理去郧谗室考犹潮躲沂怪搁扣婆贼独肇噶木妆特宴奄味烁滓登恍岂驶亦伴兢郊瑰蜀锑洼吞贞铱肃淤赣间芜输剑铅侩固作钱烟瘦潍贼酪拙娱秧紫筑羹姐侧钞牌戒崇捂疫洲丸检惫囤稚锰柏振代仟遍尽泛弓蔼湛平菏嗽孰耐藩则绦絮撒绸赛兰乳堡邱冒鱼轿吨浑钦枪晨奇棘盲逛嘶迸挣翁永辱帧独挺苫害刊负讣吞克员饱玛饶杯烁世菊泣咳历纶贼粪送腿织鸯汁愈粮含慨皿赞顽锄丙倘抵曲苏栏幌谜巧成庄汤硅拷韦忘健大吃准疚漆汰隐棵布瘦煮耗纺方份猩院扣陇陵诚娶泉耘耘炙笺倍茹举郸祸一缸乳婴羊仆悍惟秒快拭创汞拌署盛羔盗铱席鸣人抵帜只蠢讼瓜盯剿苇峻冈贺城腐岸煎无策奋信叹姐凛恶捉棵