教务处专项经费设备采购及维修申报入库单.doc

教务处专项经费设备采购及维修申报入库单
申购单位：
经费账号：
申购（维修）原因：
（申购原因要写详细，写明设备具体故障及设备的使用地点，教室需写教室号）

申请人：
日 期：
供货（维修）商名称：
申购设备及维修消耗情况：
序号
名称
规格型号
数量
单位
单价（元）
金额（元）
1

2

3

合计

审核人意见：

审批人：
日 期：
负责人意见：

负责人：
日 期：
入库情况：

验收人：
日 期：
填表说明：
1、此表适用于教务处使用国拔或校拔专项经费采用非招标方式购置耗材、设备及各类维修前的审批过程，网上竞价方式也需填写该表。
2、一次性购置普通耗材总价10000元以下，由综合科科长审批，10000元以上由综合科科长初审后报处长或各中心主任审批。购置设备或维修20000元以下，由综合科科长审批，20000元以上由综合科科长初审后报处长或各中心主任审批。
3、审批通过后，申购单位保留该表，并按学校相关要求进行购置。
4、购置或维修完成后，由申请人与综合科人员对购置物品和维修情况进行验收，并签字，该表由综合科保存。