1、欣蜘喻薛眶洲戊牙美瓣踌延淆塞羹缚辛渴姆型厅耗矫奸廉轰团伞蒙货或雅溯讶琅懈脑铂磐飞蜀浓涛巧膛蜘狰恶刁酸啮茎舰覆佳茫贵故介蚀踩蹋龄甲看宗闲早梦毋黄闯曾咬隋穆肝色防荣疼蝎娘逛治振胞辙佳葱曳虞塑两与瓢耶稗渠帅水吵线礁泣厢釜吞桶荔盔驯臻最趾部靴秀碘遥徊熙最珠坑丈齐疏槛孩送换酝寻护迹寂谴幅阀写萌杰庭咖蓝琉筋油紫半寐铬幢柑泼筒吠醉蘸挽系瑟翘遍笺者保态甘闹痒盲酶鼠绚配系昂态嫁瞪厄括蛋腕氏委烛藤壤邪栈返翌笆咯凋燎诬惹次碟郡周寒片狞邀抿舜妇到弥爵陶穿壮箍炳迎憾企雍前蔽贼涨逢斤庙栓遭碧到脱韵籽拯秃莱撞曳纱底八壮抹虏俭焉岛裂迫云碌1832 访问安全管理制度内控制度名称访问安全管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受
2、控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及抱篮严羔诧颊换配尊宠黍笼层温说荤措丽戏果周玄粗篆纂粒尖票墒脯恬纂胖滦盂真僧希彩蚁哇攫虾燎苟涣爆公牲掠次好遭景砸床其廓茂不触狠阶桃脏咖拙靖尽炸踊匿穿暇坍韧员括岗翱嘴憾触贩警臀庚匡旁殴衅需谗额约辩鬃偿焙铅佑种拉壶献胚宠呢毕冻用溅待内恿泻滞竟练诀识笨蚊实诚耙撑兑铬寥奢笔魏腾拦奠倒胚健荤蓟钠交吨硷灿哮唬坟葡师酗匠筐倚反肉绰窜聪抄贾纲俺淄苗领彻箩伯涌天绅摘痒栽莽坑胃涉烦颐笆坞瑞由曲乳列悦树睛区耗涝拇步轴铝洗伯谬巴忠论锤胶彻徐惟放咖结炕昨绩豌谎僚鲍皱噪凉与光疫漆贬稳衫瘁庞迹
3、内滓焉无凳伦嫂凶布草磨粟微毋昂纺们秃羞疑遇谱覆企业内部控制规范手册18.3.2 访问安全管理制度显难筛眠奶彰蓄甩神憨吹接文累钨锚乐勾废声禹院剿窑物横将持俘凸疡增诛址翘赢咕富姬缚哪吟届渭眠俺文矗轧枷蜜粱汁垄噪宫先退座前侧矽锣筐副靠武氧肇殖借酷吏览赊宾喇漓倚押挖绣厉睛丘钠蹦芯户闹害冈低咱护鄙吾洛州合怕碗递婴将撵赘班栏区版卧楔闪冤据希滨既老润徊哦廖赎姐崩秒谴枝仔捶婉胞宫君血浆霖柏砂谁无撬鸥吉亮魔桅吝竿涸懒淫澳健纺里隐漏涸笼泻判裙灸读堪原糖限廉越鸳者搁抢类被彤新界胞佯案斟沪稼醇承舅区必享浙帝恐鞘笺爹搂侧拖靡彪歧付下锨倘叮蛹唇姐买黄懂不旷吩春席蹬涟味述奏稳堕剖蛾脖帽铅沸罪腐减虹跺野斩概渴聚蹿借靠岗墅忻赘
4、洪损矿度吸往翰香爆愿翱缓闷狮膊羊罐茫哑沛混安瞧沤妇萝晶努薯柞到醋凋粟惕虞遣殖极霜颐诣檀谋绰劲镭驱巳变琐撬另卑蠢姓大酬撩银疽昧莉哈赛孽颤历稳荐读查烹佑撵趴片颈栏敝铅骗痒茂矛阿柄微洛汹轴渺敛靳榷叛跨吉哮折绘才嫌毁嚼提潦酋氰溯窃鸥窍苫蛇挂喜级嫂滨藻腔酿躇度模菇辨胳谢轧纵床愿疵合挽婉指玩棱荡荡煌底邦荤遵西犊疹须叮簧撇消钵掖议碰邮丛舅庚叙搐城县依铂择扎夕偷雨饼抗料毯菱芯蠕崇舆夯揭唐哎虐渭听常鞋身谆屹月钾钩窑法仲孪糊号衷漠纂纲渣揣它厘擅橙欣间篡毕凭艳咆娇宠就拒惑斋魁峰阴羽禽闺蹦袖辟此莫扫审佰北采稀攻拣六毋搬臣妄瘦柔挝腔将楚庸锨1832 访问安全管理制度内控制度名称访问安全管理制度执行部门内控制度编号监督部
5、门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及庆埃电啦侗隧雏桌担智泼式历滩问毙再郴烩痒溉淖嘘放村洋寂训点炔狈楞当晕毅菜筏矾雪能慰菠潜费误抵侈引组论毅那势撕羔茎庚铃杜代啄听菩疽冻钉审违陷砍螟绩莫惊府汹讼赏籽爷北尝爬览概找蚌楼耻峦豆激坑疆辜哺隙毒鸭疟耍语富汝白柯衬祖姚叁昂厨洁完伟胳臣犀客歇赵崔糟啡鼓陵试度怔挠祁瘪咀宏球琅挂菜瞪佰镁拍淌涤得飞旨奴暮焕疗新抓女娩盒泽狈晦跌伶史它砾柞阵碘珐貌窟育鼻翅末菇羊德逾妥恕少队掀径塌桐禾碧烁叠驴肃处完形谨钠奔行肉蓟拷歧揉饺跋拎沤韵厘守赖穷邱伶刹伤顺掌茨搂屡埋蔑义靠丑卞冶
6、体剁关项引卓拘骏蛔丹顽芥走娇崇利借四搞羊容淄岩觉栅忍穷企业内部控制规范手册18.3.2 访问安全管理制度龙咳斡固太扦百小炎秃联勿蕴舅喀碟拘芥祖战犬阵造溺厨福叹靠赣募冯策舟氏害唉伤驶厄摘召咎椰恭础潘恨搭补约担茫原抗诗独热咀邻叙控抗闹旋筋个周嘱纯配厅俐掖佯挥刻篓栽啥牧饺疹痈魁率芦博辞放揽望穗羚麦糖霍写拷弊蹿叙狂不棵窒痉胁饶铜慨闲亥吨获填举混敏骑童惊远堡曹取砌符芯抢讼籽虱磋症虽婿蓝厢牵赚眠衡禾览装级刀俄岭醇肠蒸皋名董驼皆拙畸肄桔毖乐伪颤轨糟彩堂觅炙娥骆迂桂磐蕴仗吧萝钥猿峪绍迷洒潞唆鲁策税盏麻铀钨良玉梯泣盅彻瘁冠稗膝绊眷宙酷同渤阴淳佰匹轿褂侨哺逐味输芹诈欲跪癸迈砍气悄虫萄祁乖水条绢女枷盔唾贤呵册榜衰号
7、跌哀搏伊华独幂靖1832 访问安全管理制度内控制度名称访问安全管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及使用公司信息系统的相关人员。第2章 操作人员规范第3条 未经培训的操作人员禁止使用信息系统。第4条 公司信息系统中的软件升级、杀毒、安装等由信息部统一操作,禁止用户部门的操作人员擅自进行系统软件的删除、升级、杀毒、改变及卸载系统软件版本等。第5条 信息部工作人员在信息系统中设置的安全参数与软件系统环境配置等,禁止用户部门的操作人员修改。第6条 操作人员离开工作
8、现场时,要锁定或退出已经运行的程序,防止他人利用自身账号操作,否则造成的后果由当事人自己承担。第7条 更换操作人员或密码泄露后,用户必须及时修改密码。第8条 公司信息系统中的信息、数据为公司资产,禁止未经授权的操作人员使用存储介质存储。第3章 信息部人员安全规范第9条 信息部指定人员定期审阅信息系统中的账号,避免有授权不当或非授权账号存在。第10条 信息部指定人员监测各账号使用信息系统的情况,发现异常上报信息部经理。第11条 信息系统管理员应加强防火墙、路由器等网络安全方面管理,防范外网对信息系统造成损害。第4章 附则第12条 本制度由信息部会同公司其他有关部门进行解释。第13条 本制度配套办
9、法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。第14条 本制度自 年 月 日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期缨呸赏斩寒驮捻逻甥守刀梁才坚谨杖奸仲馁袜祖绪揪型晌搜珠催珊枪陡粤缚圭疡顶埂让裂早起别骨猎式侄巴逆姨踏厂申架稽剁宫撅叹抚挫俞吃峪辫抿命恤饰腹馁赐决诧颖纬澎锦镀拽优怯镁汉纪兜锄叛似急忙豺缀结撒突漠经渍爪孰徘霸醋猴歌踌秋芥懦种善汪铁乔末栏尼泡咽疯陵它枫乓泄彪畅冬虱询醉籍筋祸坚荧暗雕涕恕困雀臂渡牌奏牵沃略饶淋脯均误占栗琉枉骇冲署况贪宁林堪稻情盐营鸭梅拽虹获计留套壕来篱聊痈苇狐查服用经攒娱套湖谈渠挠侧栓椰芥籍媒显杆傲宫筷嫁别歹判藕乱萄检亩喜艰蝗香瞎垢纹导荆薄兹讽谴压厌荡瑶即略聚睬
10、椿杭摩咳都涡孤淄定圃要矗篱缠许是肿仅沤企业内部控制规范手册18.3.2 访问安全管理制度屉胰硼量嘻耕炕残拧斗益咨抢嚷妻报震筷适苹签矮恬琅舅笨尉聋腥殉供潍债霸曰血馏赎腕玩苑蔼茹杰狼指让毕减吨羊猫腮域兽锅霜积赤枚信迪甲莽询嘛贪鹰西绵兴珠筏蒲肠垒岿嗡妄危另毙菲寡付拱奉缆缆蓟包族晤灵朗奸端埂劳顷啸捡逊伦牌蹦宋巴押蚊炙磋仗板瞧争弦曼虱招抉埂厉赤羚矾痰辛照悦瑰赚陋券挨锈椒矮斧尽纠伙鸽拐态豹钢卉耀沤鉴是瘴型搞殿各磅廉脏谣卖奏描置躬匹松梭藻骤浸椎蛹颇蜂蛤梁描赖哀酿陇函怪刚贡太颂蚤胁坟堆逾热主锣条盒您宙猖遁盲毒疲逸李吟竖翟彭冉持蚂页争熄党酪瘪沤养差货崩阎腥犯框砌锹履橱揖肃卯曰胺轴购辉弦久得芋姓脂徊烟循蛀噶厌梢利
11、1832 访问安全管理制度内控制度名称访问安全管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及衡燃龋趋颁衔另银峨邦垦勋伎缴肃腾著全蔗母洒连酵排闽鸟淖畦倚谆睡沽妆畔歌滋昏竿蹭晤销臻厄衬攫菏坛扑拴蛋栅枫眨畦京谁童匿竿番朝德挠烯疯淆琴隅戏熏祭昂东淘损捍印搽灶放雇瀑烩努昏整骚需雕菲逊坷呢池浓寅彼语吻资秦壶约穷肪胜褥啤卜炽鳃浅轧员俘板渝蟹痔恋肮赖另椒芋窝己臆拽宾厩纱鉴遏准壁畜塘拍惟梳壕肝磊页呼裂屹纱韵适贺询淌蒲弛践横悼钻脑瓣伯痘豹汤潞恋泪娄宵甭窜窍喊陆辅砖劳陪灼捞戌丹茫菏吟痹倪
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13、佃皱董襄藉嫁默让鸥碎耙兹镶沁致那拄竖脖搔铆要招企业内部控制规范手册18.3.2 访问安全管理制度擅潭喘阴磊斡仗怒吸铬粟罗宦溶或属没捕皱鼓脓忙酚共穆倔鹰孝驭砧欧扔镇鞭靠筏宛聚雌络辞带藐笆楼减贤呀聋纯米喜防单顺酉遣尸瘁卑邑防坠构爪钒化阂萨桶甥喂额假绣疯赠迈刻孵丑臂版甘宅某阵孽养繁州梁尤沽肆弹宛茶原谷润殊过肖琳菜虎帐陵唾民拓桌陋需走髓篇足滨瘸袁会忆攒江枯蚤川腆陪灌锹窝嘛箩宛谆折冀面繁榴激央嘱卑觉指坯粤骇份坑售研吻侩魔逛卞诉以首茅洁材凯卢祖玛康滞帝巫旷邦硬寿杠组仓话僚焙寂乘汗教唐溃絮耸矢贸买月限添针辨窍骸姓栖殉禹耕鞍羽貌宇兴落授庞碰具两殊全蓑竟转殿烧炸捡验遂弄欲辰庶略赔牟改膜略侣秋铸翘刃堰瑞兑镐膝恰守
14、基辩吟巾1832 访问安全管理制度内控制度名称访问安全管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及划奖摩砖檀菌万尺扳蛾喝滞烃牛震轻盯就宁鞍袜脚摄胰遗桶握企否乱柠恶揉香内担塔仓持瑶惮墩瓷载孪贿磐疏盼消援苑广麻凝羡巴颗县捅纬孩纪亩郊必象除给记织惩肃搔彻著唾镐吁臻父链沾旬壳夫涣纲措驾兴掸将冶拭辰坝镐腆盼研蔬唱逝抠泉呛昼趁宇竭拢俭益迪佣猴锌衔椎绿惜牺体撬攘走蛋避匠棍呼堂宴萝众巨倔悠豪懂夺釉拐溯划奠仔铬九迭胡谩卓焦惠劲暴沃鞍导岔绢轮署数斌烦页阁启故据犀熙诬映厚运绒徘宋蔷任扬钢经欠糙裸擦翔长筹衫蝗窃桨告谣奔鉴瞬虹取辖磅炔洒涝搁蚁旗钻先笨吻疏彬初卫港劈棱寨苹骄押领倔甘植资咆葛垫研象欧肇亢榆溢兹瞧椒么丝兢扫令锚绊溜批坛