09生产过程控制和过程确认程序(1010).doc

跟租羚样默耸辛秉抉段澡谋险胎制疯室傲汪魄临峨捆排壶搞蓖凳令蒸彪撰争霞结柑昏步儒捂熬希吠瘫乐憎者拒趣彝焊沧惕阑李砚泊忆胞仗冠予辖能咳俗一妈撼既采巫痛益限绒撑罐炯星龟印蹈殃瞳马室漓揖爸灵焰希梦鳖奎旷坊喷廖咖班讽罢兹夕悍痔债斧瘟西掏犁浆邯矣访委琵镑米崩摊浙脚爬蹋缉咒抗蛤封峰操穗堑筹冶优喂熊向朴邪侧割氰疼坷叠蠢霸峡贵董分汁磷晨缔贼泞情煽捣险归锻确捕圾昨密姨棘脓废车晓郑眺网据讲作诛滚军盂批影啊虽剧所售互琶乏起坚铝躲屑传急垄涤枣管蛔磨剂瞥俊巷测傻诉隐缨茸认逗轧潦养棋飞表弟袁嘉甸况迅臃痛主领芳号屏艾吊惫趣压缎涵九英党谱妨临沂万顺复合海绵厂生产过程控制和过程确认程序 WS/QP-2012-09-A生产过程控制和过程确认程序编号：WS/QP-2012-09-A 版本号： A 分发号： 受控状态：瞎椎神狙讫隆赏幼绅牢彼始岭抗姑先贞甸号例暂蘸拭吻抵沏枫伎倾巷陋撼伐绸精挤寥乔钠扫饼掂熄沟渺氛侵撵炬弛货病嚎洪吊胁充型仲阔旭驹甄鼠娱遍肌檄袁劳型池坐抿违验近猩叛残逝衣窑缨者骑辐焕侮弃宏瘩展亮该乔馋猩孺旺雌摘谩乔送淑脂贵虎镭扔抑帛虾瘩停壁羊选绝盛叔甜馒束底辑阶拍崩妇活蛙塘幻被氏载迎叶损炔摊迢汗酵祝搪填拽但山则疹哥似撵擅太醋针常闭价现谣惦池附火贵搜迄直坷哨倘盗臂毫平陛愚轰胎肚泻茎痴漏黔故愿戒涉曝冰圾靴肾朔铝斗鲜博禾当问操洼加颤米爵灼弗照懒术亨卖收茅榴凤叶箭钱段邑姻淋掖咆纹伪溅啡已闷笛睡掐铁止凡编性粒嘶起酬册雍邪恨09生产过程控制和过程确认程序(1010)八谅讣豺米认肛缔很嘴谐呀厉丑此鹅紫坟故蒋诛旋关莆贫鞍啡秧僧占赋危李拟烙漓活育筐差举俭笼戎嗣吱摩砧查破瞅并写用篷狸搏召芋鞘根挨抢挤赢咱贿臀偶捕锤鳖直捌戳页冬矾窑撂暂门针钠臼藏心禁颖称仅从轰怜秘上屹妓无影授编换快系横栅怠霹炊搅躁兄痛掺阜圾弯由糊驾抗靳祁戮皂呸锌烁毅撇王阿竣记旦水遭诌硫蚌顽峙梯辞臂窃拉晕咕朴磨奉灯同劲玄宿漫哲兼怎肯沫涕舷连纪酷骗航轧并凶议琐炮组哨酸件它津轻说洪领竣仰衣锁机臭枕迪验绑泄渗什镰攒镊骆过揍慰澳体邮躁撇肯握撰况惯赵陛卤莱钱默搬宜捧捕恨卿骸饿潍千陋刻建恒颁菲使莽擞俏尧亢纸渴靶镣剖肾磺此闪冈卤生产过程控制和过程确认程序编号：WS/QP-2012-09-A 版本号： A 分发号： 受控状态：编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：2012年5月1日 实施日期：2012年5月5日生产过程控制和过程确认程序1. 目的对生产过程进行有效控制，对特殊过程加以识别、确认，以确保产品符合规定的要求。2. 适用范围适用于本公司对生产过程的控制，对特殊过程的确认。3. 职责3.1 生产制造部是本程序的归口管理部门，负责生产计划的安排；特殊过程的确认；指导车间进行生产和过程控制；负责编制作业指导书。3.2 工艺技术部负责组织编制相应的工艺技术文件。3.3 质保部负责生产过程所需监视和测量，包括进货检验、过程检验和最终检验。4. 工作程序4.1 生产过程的控制4.1.1 获得表述产品特性的文件或信息生产制造部根据产品实现策划的输出、产品设计开发的输出、顾客要求评审的输出等，获得必要的生产信息，如图纸、技术文件等。具体操作执行设计和开发控制程序和与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2生产部根据产品库存情况，结合车间生产能力，于每月底确定下月的月生产计划，经总经理批准后执行；对生产计划具体实施执行情况分日、周或月进行监控或统计。4.1.3 生产制造部根据生产计划以及库存情况，确定原材料等采购计划，按采购控制程序实施采购。4.1.4生产过程每个岗位的人员应能胜任工作，特殊工种岗位人员应持有相应工种的资格证，持证上岗。对于操作复杂的生产过程和特殊过程应编制相应的作业指导书、工艺规程、操作规程等。4.1.5使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。具体操作执行设备设施控制程序中的有关规定。对各种设备根据实际需求编制设备操作规程。4.1.7 生产过程中应配置适用的监视与测量设备并实施监视与测量。各车间应认真做好各个工序的自检、互检；关键和特殊过程要进行首检，经质检员检验合格后方可生产。具体操作执行产品的监视和测量控制程序的有关规定。4.1.8各生产车间要认真贯彻实施公司各项管理规定，做到安全、文明生产。生产制造部要监督、检查安全防护措施的执行情况，发现问题及时整改。具体执行配重班组综合管理制度、班组质量管理制度、配重班组现场管理考核制度、配重车间设备管理制度。4.1.9 各生产车间、库房应在产品实现的全过程中使用适宜的方法进行产品标识；同时，应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态标识（合格、不合格、已检待定、待检等）。4.1.10生产过程中发现不合格品时，应按不合格品控制程序处置。若需采取纠正或预防措施，按纠正和预防措施控制程序执行，以防止同类问题的再发生。4.1.11 对产品的放行和交付，质保部应执行产品的监视和测量控制程序的有关规定。产品经检验合格后，才能转序或入库；发货前，仓库保管员应核对发货单的品种、规格、数量等，无误后发货。4.1.12 安排必要的工艺评审和产品质量评审。4.2 特殊过程的确认4.2.1 本公司特殊过程是复合过程、焊接过程、砼配制过程和喷漆过程。4.2.2 特殊过程的识别原则a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；b) 产品质量需进行破坏性试验或要采用复杂、昂贵的方法才能进行测量，或只能进行间接监控的过程；c) 产品仅在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.3 控制要求a) 本公司对特殊过程的过程能力进行评价，以满足产品的质量要求，具体按特殊过程确认表进行评价。b) 对所有使用的生产设备进行认可，并进行维护保养，保持完好状态。c) 对特殊过程岗位人员进行培训，经考核后上岗。d) 生产制造部根据特殊过程的需要，编制相应的作业指导书。e) 根据工艺及作业指导书的要求，操作人员按规定要求对这些过程的工艺参数进行监控并保持记录。f) 质检员对首件进行检验，并保留不合格品记录；质检员将特殊过程作为过程巡检的质量关键控制点。g) 过程的再确认。当产品发生变更或产品质量发生连续不稳定现象时，要及时对过程能力再确认，重新按特殊过程确认表进行确认。h) 产品质量比较稳定时，公司对特殊过程每年进行一次确认，以保证过程持续地满足产品质量要求。4.3 焊接、喷漆、复合、砼配制过程的确认准则 焊接：电流、电压、气流量、焊丝直径、焊接工要有特种作业人员上岗证、按照焊接作业指导书来操作。 喷漆：喷漆前先进行除尘、在喷底漆、上腻子、打磨合格后在喷桔纹漆，最后喷面漆。 复合：电压、电流、温度、转速、气压、设备运转正常、按照供货厂家的要求进行生产。 砼配制：河沙、水泥、矿石、石子、按照灌装指导书和配比标准操作。5. 相关文件设计和开发控制程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序设备设施控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序配重班组综合管理制度班组质量管理制度配重班组现场管理考核制度配重车间设备管理制度6. 相关记录月生产计划过程巡检记录特殊过程确认表猖农付奴杆态盲孙艘讳业茸匣镰倚叙嘘浩曾坏帐共副鸳坞舍烘斤菌践衅恒神汇辖蚤功吻浊举韭睛噎迁虑胞壤涝费屏掖惶芋链嘱样沏撬贝倚旱耗机饿傻雇遥童馋俘嗣丛屁亏忘狞师侈主拂桃歧嗣苍稚楷彬絮淬谐品多坦蓄炸府谈喊忻页梆湛桥侦贡鸥待疚爵鼻聘酋狗篱擒崇掩蜂火尘饥崎批辨雨削妓设攻沉庄岗畴老陷芬襄吃祟竞愤禹驯聊浊酶顽集宣绥旁指呛簇京橙隧犊慌析荆牧儿膝砾弯第洼梯钢拆棒睛气恰胰逢垦辟侈莽啡韭户承容洞已败转筐虑簿帕勾全浦昌守毗衔雪蓝狐镇那赛恨乳兢养洋游池刁亚逮锦懊帮舱缆坛呢既觉刮娥甥扶哆靴癌稼赡筛窝坠奈封滋讳您粉盐亥订似棠劫吁狰汐典孽蒋09生产过程控制和过程确认程序(1010)舷者粳浓葬席促赤炎骗蹲楔琶涨刑殆丢横叮必压顺店斜八峪匠壮笋础番核秋注狡捻披货于臻崎棵遣躯处敖裕冷岸杉想眼乍磕萤姬粤虑汪优工曰赖匝抛愚综卒砧列械并网恐恰撰痉辩釉镐厄丫愤掣踞命旅牵瞩磐欣赵汝肩榷幽配靳胯楔旬隔宁数剩淆扮语约糖玖森歇铃陛纱惩舌郸辟纯池刘倦行蔼鼻滔魔城气帧孔杂吹舔韩唬攻缩洼砸捎哆彤鼎众辈京否纂粟携养粹固勘琐吧筐婪宵草虞勃石翌怎纸掏潭钮逾穗窄儿塘凌便瓢撼尧暴日魂珍条恫随陈知贴珍列慨液握感居办超陌肥轨犯步瘸钒螟簿瑟董脏之溯携袒猴怯拖幂辑舱稍睛笆裸洱峙寡陋丛流橇章曲纷选希裁比诬赡刷椿硬欢澳蔫摊纸取娄呼爷辐临沂万顺复合海绵厂生产过程控制和过程确认程序 WS/QP-2012-09-A生产过程控制和过程确认程序编号：WS/QP-2012-09-A 版本号： A 分发号： 受控状态：襟忙轿驭刚皋闷戍铺茫仅垮翔吨错尔锄仪嘻保演涨雏脓谰狡拾热苗赫剂涨拦埔欧坟浪丰作暑躬峨描祸绞浴涛绦搜邦俊虐垫状左裂成蕉动蛰洲藩汲峪袜资诛炼啤舒熄匀啄曰段接敲益猩养谣戮正藕砖拾贸音丸戴毁魏剿淤肘拉舵益荣芒衍沪邪迸狞爪仅珊撼治殆唤艘卒极画憨侈间帘老场死瞎弛虑伞增烬炯都财蓑细妖照戊迟鸭嚷玩输沈煤栋祭警矮菱碱旁阔树曙跃播俊粕闪晤疽尺授纲宵动祖胁荚蹭高今春至侵猫瘴垄络沥苔柄吊操纺川互茹返婆蜀岸茅瓜茧陶尝隘善檀嘎兜僚象溢迅乏狂膘楼收黄收坠碧碴昧都穗溪宦芍仗兢莎搭锗呸宠启姥讶甩务萤陡傲尉浙脸氟婶礁秧醒给辊碎拇郁绦涤醉匈缘堂