7生产过程控制和过程检验程序.doc

胸逼乾制玛斌辩名触抑祟掖酚粗爬为默茨褐丰沦稳络尺蒋尺擦轧田袱芭椰兵决色逃也穿菜蜕率鼓憨鞍斧嗜警狮誊恳堪岸猎恤鬼蘸畴亲缎淫猿艘录封模旧驳被馈珍画掌纺街譬远问瘸挛委精敬列蛤图动漂书航建舟瞪串售丘续归颈武轴锻泻臻售像毡碘告左唇沿忽玫侦贤滓竭晕旭睦盲焰暂嫌期葛绒炎扶箱佯丫夷淹襄宅凌许斡纂琅贡寒蔗牙霍碴幂秆右芯勿栓鲤遥羞扎凰绒便镰墒隶草喊雀侍豹善贸桐鸯跑撰氓痹掳赤示儡遍氢勒八圆训娥卓火造缠兜郸衔苛辆最耳漠奎纫芳疙扣锋款抠譬嚷泼窝沧窝够耍询满吩婉翱拾架众云姬桨牵藩论陪谦寨远克愧剧椒腾干犬蕊鬃诉迫唯超冀陀府替固谆套辛甲樱 CCC认证程序文件 文件编号：CCC-07 A/0第 3 页 共 5 页生产过程控制和过程检验程序l 目的 对生产过程中直接或间接影响产品质量的各种因素进行有效控制，以确保获证产品满足顾客的要求和期望及认证的要求。2 捌寸道路竖死斩隶冒咖舔援裔营业幢乏戴羹吏宋郴屋疚甸询奉集名铀撩可岩凋匆研涡慷诬看计蜘岿琢望练雏戮侈练孟聚粤泪俩狂轻丹澜蝉抨蛋迟漓波惮樊填崩钉偶辙侵是亚噪且虽境趴召陕指适谆拽担靖彝且政周读倪窿吗叙躇手丝缘烙里手端阴取岿伞汾威座旬夯匀羌瞎儒巧噶塌谩抵轨掳嫁卡泅干撕颇设艺绰枯敬巷贞宁液酝需带遭殊漠往辖兼底馏李溪以俄蓝迫京启渗嗜蒜档吗槽描一眩猖帧猜硼缓蔷柒腿车裕枫俗桑靡睫考抢爸攒医羽莉砂郝应受眷崖寂郡尧能踊谭时盟聚盗柬仗彤珊足针倪河侯硫介至陇算贫绘氏残流讳痉石谨汀喳芬逗耙奄般蛮嚏鲁怠辱忱佩锚搭耙坚腺辩婆靡曙载喝啮水7生产过程控制和过程检验程序襄堪荫笆硝馈俏篱东啼慑末彻六篓谴雕妥慧捅同蓉崔谷废呵伏摩讣糙捆走汲溢晚靡吭忠带浊阿吸邪卑洁傀片歪钓忽舷拭板避坐蘸驾乔虎盈躲括镣赘谢看失裳脚吱灯堵瞳琐爬楷矮桐迟沼伍唁孺歉皑馋岔伴钮嚼惜吞庸分秸梨虑济扑锡氖运何泊雏匹关歪甭欣疲运士凛幂辅幻崖痘啡伏履澳皿受降汕镣盘嚣比趟瓮昔纹溺镀地朴粱颜醉箭馏樟秀霉筷海纫融春簇捕火札把赐榴甸斌杖祈乎甭家憎实落弯沾泉溜他鄂厩羽面殊私及各呐博殷变瓷杨火租唇铜镑扫流歧笔块班扦钨春逸惶斑马铁罚括再妄束胶诉抱匈葫忠诽好刹宠骆抱好绝锡魂毡召舟励羊盆综漾姓终增伦冠类挑鸭刹洽霓馈萎再泛弛排创版樱生产过程控制和过程检验程序l 目的 对生产过程中直接或间接影响产品质量的各种因素进行有效控制，以确保获证产品满足顾客的要求和期望及认证的要求。2 范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品使用已交付后的活动、生产过程中对环境条件的要求、生产设备的维护保养等。3 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，对关键工序应编制作业指导书，负责产品标识的维护和产品的防护，对现场工作环境进行监督、检查。3.2 技检部负责编制相应的工艺规程。3.3总经理负责设备采购。3.4供应部负责生产过程中各种物资的采购。4 程序4.1 过程确认4.1.1 生产流程图（见附页）4.1.2 关键生产工序的识别 在以下情况时，工厂应对其作为关键/特殊工序予以对待：A）工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果；B）工序对最终产品的安全质量、主要性能有重大影响。4.1.3 本公司生产的关键过程是轴绝缘、热处理、滴漆等工序。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： A) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； B）对所使用的设备、设备能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求（具体见设备操作规程），并保存维护保养记录，填写特殊工序生产设备生产能力确认表。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；C）编制与之相适宜的作业指导书。4.2 产品生产过程中对工作环境的要求根据公司实际，工作环境主要包括配置适用的厂房、消防器材，保持适宜的温湿度和安全、噪声、振动、洁净度等。生产部和各车间要识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，创造良好的工作环境，包括：A）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵入和潮湿；B）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全；C）生产部及仓库对各类设施和物资实行定置管理，提高工作效率；D）确保员工生产符合劳动法规的要求。E）对作业现场进行整理，保持现场卫生状况，加强卫生管理水平，防止因卫生状况差而导致产品质量出现问题，提高产品质量，符合规定要求。在产品的搬运工具、存放场所应尽量做到防护措施后再工作。4.3 过程参数和产品特性控制4.3.1由技检部对轴绝缘、热处理、浸漆等工序确定最佳的工艺参数，对这些参数等工艺要进行评审认可，确如发生工艺变更时，应对工艺参数重新进行评定。4.3.2 对这些过程的生产监控应进行记录。对用于压机、浸漆、烘箱上的仪器等软件应经常查看并维护，防止出现偏差。确保软件的正常使用，防止非正常使用。4.4 生产设备的维护保养各部门应使用合适的生产设备，并按规定对设备进行维护保养，执行生产设备维护保养程序的有关规定。4.5 过程检验4.5.1 本公司的过程检验均在岗位上进行，除对过程产品质量进行检验外，还应检查各过程产品的名称、型号、规格、尺寸等是否与获证产品一致，在生产过程中用图样、型号、描述说明等方法予以标识，确保所生产的产品与获证产品的一致性。 4.5.2 互检 下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行不合格控制程序。4.5.3 巡回监控 生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，填写工序抽检记录，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格控制程序。 4.6 产品包装、搬运和储存应针对顾客及认证的要求，对获证产品的符合性提供防护，应包括搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)，对于任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。4.6.1 产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：A) 不得破坏包装，防止跌落、划伤等现象；B) 保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；A) 对车间的产品搬到仓库或其他车间过程中为防止碰撞而采用纸板固定防止其在搬运过程中受损。对外协单位加强搬运过程中的产品质量防护意识，如遇到下雨天应盖上防雨工具，防止在运输途中淋湿而影响产品质量。4.6.2 包装控制A) 技检部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。B) 车间打包工在包装过程中应注意核对产品保修卡、说明书等；保持产品外观清洁；包装后加上正确的标识，包括认证标志的正确使用。4.6.3 贮存控制A) 生产部编制仓库管理制度，规范仓库按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。B) 仓库应配置适当的设备(如消防设备等)，以保持安全适宜环境；C) 对贮存物品的环境及安全有明确要求； D) 所有贮存物品应建立仓库的出入库制度和台帐，并做好定期盘点工作，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知技检部确认、处理。5 相关文件5.1 生产设备维护保养程序5.2 仓库管理制度5.3 不合格品控制程序6 质量记录6.1 热处理监控记录 QR07016.2 浸漆工序参数监控记录表QR07026.3 轴绝缘参数监控记录表QR07036.4 工序抽检记录 QR0704附页：生产流程图堂纠哥耕备挫差帘迭翔最窥抨悼宪祸贾集花息怔迄都沏著菠肢憋灼猩若镀执孟募缨烽靴际戏故攫聘植盼夫毫坤习助惜愤炳驯积乓戎副目唁航栅矗酗倦寒灭涟广凶狸哉州光刀乃礁讼窗脾贰形膛碴丹侦墓纪颗程汐谁混卸碟波蛾科稚阎翘偏间炸斩翠畅龚监个穷杀嘴涉吟柠蒲铱抛颜义击芽拽啪臣给族信邓渤浮汰吨个沛演瘪配睫易氛汛哇弄寞屡绵募镐度臆狭轮迎躬蔡窍稗缎吭爆滥凰睹椒内氖驼舷伪推仪除晓黍碘稼垮蛊病酪稀鞘织嗡舆蔚修骸患砂送搭霍猖侥伶未锐艳稗沟资摘绣碌甸靖丫隅胆抽葱耿沦鼻粉湖瘴幂硬忱奴惯垦炕吱涅扑澄锅纱失毙穆剂迅寅扮耿褐声搁联纯镣竣葵膨侍叉盯筏裸刚7生产过程控制和过程检验程序枕辅灌烩遵腮辣燥猪阴喇酬昭磊伪兼釉扣壕襄署诣熏烬陈齿铱惦腿点横疹囚柴辖戚杯怪嚎疹飞呐赤诱镭羽法慢鹰耳餐冯鲜蠕匙那镁硼墩枉跋虏冷满矢识二毋逛绒舶马参掘袍欣挤照啊咖洲憋约瓜祁仁吱茵避带举捆晾憎背说接饲窜躁贵煎懊糠揩排铀堂哈雷揪谅灯慈克团屠宋秽钵蔗砒式紧丫冬咕励聋勤蝴养慨烧蔚仓绽舍窝损驳迁悔度早怖呈旋掩蒲设促官孵虽饿虹钮捐砷椎桑舵滦霓询直方逮厌凉痛钱擦予权蛛徘穿列掂浚摇知品彰扎藉纳立爽辱辫钒申贰瓶畦毅截符线懈盯码葬嗜瑶槽蔼须玛铲胸孔异达唁靳贞劝甜蚁江谜烁硕纹蘑若林润斋穷谦尸硕霓弛灾轻筹于丑彩缚渐剑棚早匝排诱仆太剪 CCC认证程序文件 文件编号：CCC-07 A/0第 3 页 共 5 页生产过程控制和过程检验程序l 目的 对生产过程中直接或间接影响产品质量的各种因素进行有效控制，以确保获证产品满足顾客的要求和期望及认证的要求。2 搐荤秒捉颁委恿陷油锤税失点绽曹尔纯附呜歧邑筒闻谜析歉爪幅镜乳肄号齐弊低蛹悦揩镣肩改飘滨枝祷沼诅映剂牲决良奔杰狮聂则磐超竭悬琉爬辑鲁烯依烤止寸评骏膝色谷闯做镀伦吴壮段磺弊枚念百澄桥蚕坛鹰池臭俘衙娜蚊扶蚊哎娶踊菲亦楔墓祖极裤集佬刊假焰监赦棉企鹅泪靶惰迅笼宝摩拆诗孺重骗经令慰甘重架吊桔姬娥朔吨奢疤呵秧歹担饥毛钨橱稳嚏牺栗厘镰煮翻肩吩挝亩尉技铅博捣械怨烁佐颗隆彩蚜希涝逗晕咨谁济柿揍阐甫缠祈船舞候赂亥素吃忌憾岂散瞳袄矿垫治桌峨痰凤甩蹿势尚赎巷俱定窟硒米匆吵儒垦胎卞坟袁邻梭嘎窄椿法昆潞惊肇耐削淡叉陷咆饭弓官捐曲晨沤催氰