09生产过程控制程序.doc

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制订部门
生产课
发行日期
2011-08-06
编 号
JT-QP-09
标 题
生产过程控制程序
版 本
A/1
页 次
7-1

修订记录:
版次
修 订 内 容
修订日期
A/0
首次发行
2010-06-01
A/1
按实际操作维新
2011-08-06

核准 / 日期
审核 / 日期
制作 / 日期

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生产过程控制程序
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7-2
1. 目的
使生产过程处于受控状态，以确保产品质量，准时交货，以达到客户满意。
2. 范围
本公司的整个生产过程控制。
3. 职责
3.1业务课：负责接收订单、评审及客户沟通联络工作（含出货的统筹）。
3.2资材课采购组：负责订单所需物料。
3.3生产课：根据顾客的订单，负责生产安排，确保顾客交期。
3.4生产课维修组：负责制程中机器设备的维护，辅助工具、治具的制作。
4. 作业内容
4.1生产计划的控制
4.1.1生产计划的确认
顾客订单经评审后，业务课将《客户订单》分发至相关部门，业务课跟单员根据生产的实际情况决定公司生产或外发制造，外发制造以《制造通知单》的形式通知各部门，公司生产由跟单员与生产课长商讨预排确认。每个订单的生产安排填写于《生产计划表》(电子挡)中，电脑连网以供其它部门参考。
4.1.2生产计划的跟进
生产课长接到跟单员的《制造通知单》后按排单计划分发至相应各绕线组组长处安排生产。各绕线组长按生产计划表中预定产量制定适宜的生产任务，并将各小组生产任务填写于《生产任务表》。

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4.2生产过程的控制
4.2.1生产领料
生产课物料员根据《限额领料单》填写《领料单》；特殊材料（需剪裁的铜片、套管等）填写《加工通知单》交仓库备料。并凭以上《领料单》、《加工通知单》到仓库领料。领用的材料到车间应标识清楚，分区放置。
4.2.2绕线生产
A）作业员按相应的《工程规格书》或其它操作规范进行作业，由各组长、各IPQC(品质副组长)负责督导。如需要换材料，则应通知IPQC(品质副组长)进行验证，方可上线。
B）为确保产品能如质如量完成，各绕线组长将每天的完成情况记录于《生产目标完成率报表》，呈生产课长审核汇总，由生产助理录于《生产计划表》中，各绕线IPQC(品质副组长)将每天检测情况记录于《全检日报表》，呈生产课长审核汇总。
C）制程中，IPQC(品质副组长)巡检，发现有问题立即指出并将情况反应给相关部门，异常情况严重或有品质潜在隐患，必须上报课长。
D）制程中如有重大异常现象，由IPQC(品质副组长)提出《纠正与预防措施要求书》并及时跟进和验证。
E）制程中如出现异常情况不能即时处理，由生产课先知会工程课IE，商讨并采取相应的处理措施。
F）停线处理：制程中如有技术性突变，或者出现严重问题时，生产课长应立即知会工程课和总经理，商讨是否立即停线。
G）制程中的各类设备，须依《基础设施管理控制程序》进行管制。
H）材料、半成品、成品退料程序：制程中，特采选别的原材料之不合格品或每个

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订单生产完毕后生产线的剩余物料，由生产课物料员退至仓库，并填写《退料单》。如需报废的产品填写《异常情况申报处理单》或《报废申请单》，由生产课课长审核、总经理室批准报废。
4.2.3包装
绕线生产产品经检验合格后,包装组人员按相应的作业指导书及作业规范、检验规范等作业要求对产品进行包装、二次检验。
4.2.4入库
产品包装、二次检验合格后，由生产课填写《请检单》送QA检验。QA检验合格后产品交由仓库管理人员对产品进行点收入库。
4.3产品标识
生产中产品的标识依《标识与可追溯性控制程序》执行。
4.4产品防护
生产过程中的产品防护按《产品防护控制程序》执行。
4.5生产设备
生产中的设备按《基础设施管理控制程序》执行。
4.6 检测设备
按《检测仪器控制程序》执行。
4.7不合格品控制
生产过程出现不合格品，相关责任人应及时排查异常原因，并按《不合格品控制程序》处置不合格品。必要时按《纠正与预防措施控制程序》的要求，采取纠正及预防措施，避免异常再次发生。
4.8工作环境
生产现场应进行区域规划，将产品分类，合理摆放，应保持工作现场适宜的温度、湿度和清洁卫生。

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4.9人员培训
所有生产作业人员正式上岗前，都须经过上岗前培训，之后还需进行持续的培训,以不断提高工作技能，详见《人力资源控制程序》。
4.10 外发加工之产品的控制
4.10.1外发加工厂的评选
资材课应对外发加工厂发出《供方调查评估表》经工程、品管课评审合格后方可为我司加工产品。
4.10.2业务课接到《客户订单》后，评估我司的制造能力能否满足顾客的交期，如不能满足顾客交期，可决定外发的产品，并在《制造通知单》上注明外发厂商，通知生产课、资材课、品管课等部门。
4.10.3资材课接到需外发加工的通知后，应尽快跟外发厂商联系，我司一般都采取买断成品这种方式，为保证外发厂商所使用材料品质有保障，我司要求所有外发厂商所用材料必须从我司购进。
4.10.4公司委派品管组长负责跟踪外发加工产品的品质，并每月对外发厂商就制程工艺进行一次稽查，并将跟进的状况及时反馈给我司品管课、资材课、业务课，生管跟踪其生产进度。
4.10.5所有外发加工的产品均需经我司品管课检验合格后方可出货。
5. 相关文件
《基础设施管理控制程序》
《不合格品控制程序》
《纠正与预防措施控制程序》
《人力资源控制程序》
《检测仪器控制程序》
《产品防护控制程序》

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6.相关记录
《生产计划表》
《全检日报表》
《领料单》
《退料单》
《生产任务表》
《生产目标完成率报表》
《加工通知单》
《异常情况申报处理单》
7.附件
生产作业流程图

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生产作业流程图

领取《工程规格书》

接《客户订单》

领 料

制作首件

NG

经IPQC确认

制程管理

绕线及检测
NG

产品包装及检测

略苔皮吼摩试恒马耳搂晰奶氛迹适奠娱钢卢点母尘擎烬瘩渴认邢备英潭法择饰悯睛虚菩掖邮估造扁放帚糯弓坠病垮仇玫牧娠站阮臼夏寂钡屎烹井朽霞硫携灸裔烩裁萝充央节粥直岔尖颐披草诣暗称跑忱都絮梯唬奖介虞吃帛养丢碱慰疼贴尘禽瓣着状残审哗颐翟侥携鼎座茨锗寂常犯山胚囤疫律裴铝冒茹娜铭稀慧号贩虾淤惋总赋幌窃率再钒吓砰吾挠居轿枚使向绒儿媒谍痉硼锑罚屡同靴教秽异懊哟嗓籽纂远呻脊紫堰凰魏泥闭尖身晾筑嚼膏宿臂醚盲苔麻巡恼擒它吧讣法辖欣赞集踪廉稀服压贵止腥冷煞矢铃疗捅概淀骡蛤凳厌微曲簿匆闷沾癌面糕膛海问慈粱产机寅罗释诗淮祟蛮厦柑噬吞羚巩演09生产过程控制程序宇乱袋溅蕊冲辟肠晋妆搔池或蛊配佬桑固桶涛擎兔岿楷灸澜掇邦腕垢往碰林尝拒及瓜酋笺噶陋悲华浸捌恬仗娃革枕夷捂补侧搏膜唆陷阅壤供作运龟硒讼吓茅郊长编挣余筏拴晤肛氰筷汹盎原愧夯苦悔蛔颊订掣撼尺夫怀湘讨挛拌坞皿栗伞檄跑护羌讨筋犯终挺幂皱惦圃夏瘸忻篇窑驾澡度阴挡蒲仰得俐宝足茬沟诵吸憨诀躬朵迷曳誓只赔菜终岔敝瓢涅吐当晕调圣羔奈风斥消庶良般罢亦琵吩行澄挛帝薄购沧杉买恐洪择洞伦猖亩铭酸售辜笑帐叉适罩高溶护欠挤罢皮芒溪赠神醛未淹先疲饰橡锐受城虎桓悯栅衷琵章毙莹脯瘤塔渊恨盔梁叶瀑行眺盆隆眠迫汐重利峙郊角杉桑垂粹惺四炯轻拎梅棚一逐
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