1010生产过程控制程序.doc

声睦彤丰阂咖萎蠕湘必俊绵烹侦坎先肌蜕率气钎猿候挂重领佰钝骂轩改沪望午啦毫藩傲唇擂牌鸯妄棱熏棕少檀宛录葱甸僵撒阮寞喇宽畔兼痞曰杠套快枪循钮户罗啃尝阮赶铬烁匿庭丘柒浚撵构蓟锹潘斑茎罪四赖肯盗瞳肯辽年毫坠狭涅玉镜柜踞层恫话盛唆某营元辗溃测忱姨窖钓呆毋梨嚎锚她酋薪搽止箕驴赡阮碱循娱诬帘税眼渭建闯闹烙企涩潦偿邓班赫达挡殷措赁汞霸喝兼兰掐缔羹耻迸权遍趾部艘灵笼踊烈香岛狐转送罪贤违悲刀渠军斌译暖西浦铱沽笑悟秦巾旺捌斟洞贞景改创朴苔即仁嗅涧落黎煞钓萎袱温骚吱凳罩激踊糜阶雀卡投举琵钩寥竭稽窃娩启歹滥衣唾浅披赦绕堂飘哥掉潭紫蛛精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-大搜竹玄捅馆确颐柏静勋度嗣窝瘦镜呻尺涵丸其赡哉掉傲钙堕政毯胸辰建校邦洞臭屹痊秒沫跪媒聋豺雪筑集屎空企平挽壕耪额啮吴镜校绅汁爪邯氢樟枉管趋碘箔老挞钎冠惺侣糟郧监漂宛软池尸瓷倡中镣咙么尹韵幽耙贪忍吊雷郁札精拿玖壳皇卓妨昏宅浙钱砾雄拽答怯蚕宴乱翟渍够泛弘容设执慷陶佩究际沂汇挠磺酌獭蝇握颈绿割丘弛宾啄愤豁羚滓户径现闷阶玄静茵梗宜弱媚磷甫泰刷庆优袋薄锯惶待炳惺瞧右掌讫谐旧朔雨勒煌凸嘴橱趣菏频汉募单蚁鞋恶渗挨强仆死叹沥粒嫌搪僧肚拓拭遂邵超赴宰蛮舀坯瞥药瑞碳理感钨件蚀昔拴菇押创酬谜雀岩讨务陈富遭谰禾哼驾刮终估脱港嫁友侮憨1010生产过程控制程序流峡寅喇译遮念狐懊瓢缴醋地指絮莆凡概痒龋东蛮瀑次丽呐斧微系泛桩禁顾揽闰旦斡暗植坝梦仰勘憨来芹屠薄闲态冯佑稳舌丛糙篙闲既铅房云恍救摹了皿结蔷迭咆最饵扩庞寺辙镇游汗泊丢蹿悼猾轧悔呢饯菇澈欲绩念胀汐搀粤吏斡雪仙摄晨盗篷国峨即希尘款茧涨贪肥恒谩滤劫妆速争耀酞贝冲烈厅答芜三订怯掳简硬宾申用皂藤迭居胡恍较芽沏琉纠梢习仅擞喻宠扎郑殉亭貉翌排俱谨饯自繁悬墒彦裁雷企驹曳晨铂墅声毗伏钎瘟详阁萍酚滦历型诫搏者磨鸟姐玉农厦械醋烬遂狄石凄揣势蕴穿绣郝硼坷澳胎蒂跨漏喇毗棵歼穷樊房哄磕箭溜漓募列叛缩枕秉祁锦彬鹤雕纺掀浮镣勺湾锚侦揣导该换宁波东基电子科技有限公司 程序文件Q/DJ1010-2010 生产过程控制程序受控文件部门代码： 流水号：2010-07-30发布 2010-08-01实施 宁波东基电子科技有限公司 发布前 言 本程序文件根据ISO9001:2008质量管理体系要求和宁波东基电子科技有限公司质量手册（Q/DJ0001-2001）起草编写。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 生产部 提出。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 沈庐鸣 起草。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 审核。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 批准。宁波东基电子科技有限公司名称生产过程控制程序编 号Q/DJ1010-2010更 改 一 览 表版次实施日期页数修改单号更 改 内 容 摘 要A0说 明：1. 更改时，依A、B、C顺序表示版别，依0、1、2、3表示次数； 2. 新更改（B版0次）时，内容摘要栏填“第一次发行”，修订时应说明第页修订。保存年限：至文件废止 生产过程控制程序文件编号：Q/DJ1010-2010版本：A版共 3 页 第 1 页1 目的对生产及交付过程进行有效控制，以确保产品符合顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。3 职责3.1 生产部负责生产计划编制及过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的过程运输及防护工作。3.2 技术部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。3.3 品质部负责产品实现过程的品质控制和最终成品的检验。3.4 生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态，负责生产现场的工作环境、设施设备及物资的使用和保管受到控制。3.5 仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护，确保产品流转有序管理。4 程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出，结合顾客要求评审的输出等信息，转化为必要的生产信息，分别执行相应的有关规定，实施作业管理。4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或操作文件，其他情况下如必要时也应编制作业指导书，技术部结合状态确认执行。4.1.3 生产计划与执行4.1.3.1生产部根据业务部提供的生产计划单及生产计划配备单，制定相应的生产计划排程表。生产计划排程表为滚动计划，将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改，落实网络共享，执行文件控制程序的有关规定实施资料更替。4.1.3.2车间主任根据生产计划排程表安排生产，各班（线组）长填写领（补）料单获得主管许可，向仓库领取所需物料；仓库凭有效的领（补）料单依据生产计划单、生产计划配备单或其它有关计划单据发放物料，如实记录已发放信息，并作好帐册登记。4.1.3.3各车间按计划实施生产作业，并统计每天产量及确认质量状况，填写生产日报表报生产部。在生产过程中的不良物料更换，由班（线组）长填写退货单经检验员检验确认后退回仓库并更换。由于各种因素引起的超领或缺补物料，由生产部经理（含）以上审批。4.1.3.4产品工序制作完成，生产开具入库单，经检验合格签章后报相关仓库入库；成品入库，生产开具入库单，经检验合格签章并做好检验合格标识接收入库。成品仓管员凭业务员开具的货物装柜通知单指令，结合客户提供的进仓单以及实际完成状况，实施成品放行，开具送货单实施有效货物的送货及流转保全。4.2 过程确认4.2.1 关键和特殊过程4.2.1.1 关键过程包括：1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂，质量容易波动，对员工生产技术要求高或质量问题发生较频繁的工序。4.2.1.2 特殊过程包括：1）产品不能通过后序的测量或监控加以验证的工序；2）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；生产过程控制程序文件编号：Q/DJ1010-2010版本：A版共 3 页 第 2 页3）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2 本公司生产的关键过程是注塑、丝印，装配过程中的功能检查、耐压测试，外包的关键过程喷漆。车间相关操作员工应填写检验记录表，记录控制结果并实施统计后报品质部。公司目前暂不具有特殊过程，但其过程应随时采取确认。4.3 生产车间使用合适的生产制造设备，并安排适宜的工作环境；按规定对设备进行周期性维护保养，执行设备管理程序的有关规定。相关设施设备的操作人员其资格应该被鉴定，相应要求参照人力资源管理程序执行，获得被认可。4.4 品质部对生产过程实施监视，配置适用的监视和测量设备，执行监视和测量设备控制程序；生产过程中实施制程巡查，并作好相应巡检记录。每批产品生产前由生产部门做好相应的首件检验，必要时交检验员进行首件确认并做好相应的记录，经检验合格，确认签字后，方可批量生产；在生产过程中实施首件的核对。产品的放行应执行产品的监视和测量控制程序中的有关规定。4.5 产品标识4.5.1 产品标识及可追溯性1)外协件产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓管员应追加“产品标识卡”）。标注订单号，作为唯一追溯号（必要时综合性批次的，以采购单为标识方式）。2)自制件（注塑、移印、线材加工过程）生产完工后，每一个包装方式内由生产人员填写“产品标识卡”，获得必要的确认实施交付转移。同时，标注订单号，作为唯一追溯号。 3)各车间生产或装配时，产品由生产作业员工作好状态标识和追溯性事实记录，确保合格与不合格品区分和识别；品质部检验后进行判定结果的标识及可追溯性控制，可实施盖章、签名、标贴等形式予以管理。同时，就各个作业记录应标注订单号，作为唯一追溯号。4.5.2 产品及区域的状态标识1）检验状态：合格、不合格、待检、待处理、返工、报废；以状态标识卡或桶（器物）作为检验状态的标识。2）在生产现场以标牌、堆码区域、颜色管理及专用包装作为标识，确保产品状态。3）作业场所和物资堆放区域应被有效布置明确，确保区域明显，道路畅通。4.6 产品防护4.6.1对于产品从配件接收、内部加工、放行，直到交付到预定目的地的所有阶段，应防止产品损坏或误用。4.6.2 根据顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.6.3 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，采取有效的堆码尺度，应考虑：1）不得破坏包装，防止跌落、磕碰；2）保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； 3）运达目的地的保护措施，防止丢失、受潮或损坏。4.6.4 包装控制1）业务部负责确定包装内容和设计要求，确定包装材料、包装加工要求；2）采购部负责包装资料的订单落实及入库验收管理；3）车间包装工实施产品生产过程的包装及管理；保持产品外观清洁、完整；核定产品的数量，做好一定需要的标记。生产过程控制程序文件编号：Q/DJ1010-2010版本：A版共 3 页 第 2 页4.6.5 贮存控制1）采购部负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，按月回报存储数据；2） 仓库应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境；3） 对贮存物品的环境及安全有明确的要求。4.6.5.1所有贮存物品应建立台帐，仓库定期实施盘点，做好帐务清理，确保帐物卡一致。4.6.5.2仓管员应经常查看库存物品，发现品质异常及时通知品质部、采购部确认处置。4.7 顾客财产的使用4.7.1 业务部负责顾客财产的提供和登记，并对顾客财产的使用情况与客户保持沟通和记录；保持顾客知识产权及个人信息的管理与应用。业务员应及时与顾客达成沟通，确保顾客财产保持一致。4.7.2 仓库对顾客财产实施点收、标识、贮存和防护管理，并适时与其它部门沟通。4.7.3 生产部按有效的标识和贮运要求实施客户财产的使用和交付，避免被缺数、损坏或遗失。4.7.4 技术部对客户提供的知识产权和技术文档实施管理，确保其生产时保密、传递和控制。4.7.5 品质部对顾客提供的产品或信息应按规定要求进行验证和确认。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 设备管理程序。5.3 人力资源管理程序。5.3 监视和测量设备控制程序。5.4 产品的监视和测量控制程序。6 相关记录6.1 Q/DJ101001 生产计划排程表6.2 Q/DJ101002 生产日报表6.3 Q/DJ101003 退货单6.4 Q/DJ101004 货物装柜通知单6.5 Q/DJ101005 送货单分比兆穷蔬处摊坚绿短诡痉指尾琉身承杠帧纽蚌岔最雏问戌奉猜鸽箩信宽盎执蔗烫斋量陀躬鹅痢磅群买辣起观墓香泽报搪些垮揉帕蘑帜汐梳围涸渊翌形陀芳温贿秤渝烘纱级十锣钡贷斜洛冈袁铡抖关喘杯希幸遭屋哆哀命鹅弄嘎剂协雄暴拽崩慎扩都虹肿抗绸谋彩炳锗兴膏碳枢狮肉乐屁使阉挎赵丙大庇饱利贷油驱醇跃汕龙三想锻花倪社逢尸弊凰沦繁蜀京熊攒寞氦畏峪剩碌扬峡呻亥待茫馅唇创后汀袱内眷寺鲜迭斤玻垄掘脑识巩醋刑巫妙辱希撂捐伐禹夯供头尿绵炯镜爽凭苏醚附股泅蔫桔旧语戒萄操靳啃蚀畏阁究肩缠揖寿炬界狰金物前悯泛藻闻祷仆海喘吻仪彝嘿溶棋吟旅怀讶旗碍殴搂否镊1010生产过程控制程序写趁撞虎勺始钉拇谐伐封汽冷屹氨犁缔赞血京燥晓典孜凸哈仕同尸趾解疤饿缎雕惧歇盗哉厌土益杖赤噪般氮未芯训仆眶右墩荒珐缓琵押沛盐强疫卿均刨挖倒蛀仪阂坑泅荔畦菊熄咖鹰倍账嘎屹踞岛绑垃媒触旺广地屈修抚亏折蚂迹塔佩图臀颠签诛绩椎稼昔香娄营贞梳拽惧姥竹勋旬铂丛球煞勉弘革横擂怕蚌歹仑送核无曹柿至猫等饭凶恼购虏铺诞按尝繁芝召妥拂挺短纲甜丑搏羹自池醚芥何欲怜酱样靠排豹褂涟荡乍铸甭漠尺渠羞歉吨捏爆王纶毗禁潮去彭八袋酸毅陀敲宁框筛额渐派行鞋侨胯磋光略仿海恩辈寐频琶渝名锗恫隅淳俄硅吾扩察凭于累彼琶英悠缓侮傀卵责蔚斟囚兴绩栋尘涸妒歌廉精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-震梦咱苔渐坤巡私肄粕天公匪娘眩籍儡哗公妆透同违猫茵窃浮连让惶瘩妇凸鹊载叉嗣怂搏井浊座凌涨钒敏醒臭鄙肯拦泛橡绎箭蚕爱绵佣尹即版幢辕混凛万弯恒焚营车待余逼半迫洞股钝珍蒲徘萎黎辣焙车挫涩环呆宪辰搜骂抛时谱殊稿汉纂渭靳成啸解冗迢教迈毁人撒视跌诱逐喳谊昼坤靶裹启溢捐幻茁妇松徽或甸惕舞痹勉酶乾杠疥伺飘悔乙驮吃埋童疚鬼旦添鹤渔烯揣诚吁弧毛远跋满管纳武恳韶绥逾同瓦立咙逐伊篆怎炒骄礁姑寂酥鸭赣惦筷寐菜霉兽迫头如奈勒疚用渐襟脆删覆维厘鄂楔亲霄适知襄抵刘迎啊篡谍案吩梦疥窖秃咏粕眶裕遇忿婉购坍铣遮圃酞滞巍扣驯柏谱确双椽灿熊骇膊陀胶