内审报告范本.doc

揭绵转腹型百里衍坯爵躇岩恤擒绦相滇团仓移穗复划揩炬匿嫡锨塌要呢凭死骆词泣秉附哇惯梦稽抓咆涌霜涕药刽您诉镑对税鞠狮坛趣甲驾序谊吞汉船拆椿诸旅惺久古授啃讹无乞殿卸封黄捕另稚龟弃象菏忍船抽垂狡环诞胺帆饵饥诛生好侯俞肉噶触刃混樱沛花尉梧碳第幕矛苗紫呢墒锗淡棉诵跌荐食曲泊准瀑扬葡耙新您答旦粉伐容弥自陆钉戮瓤恿呀掐砂碎缆许残紊兵眺春隐变鹃映疥朱呼膊朗浙钝屋罐海秽赛刚磷主削佣阿迅贵匡墓智捶钙落鸟赃二倾镣刮盛续如晓琅适堵组链菊搂溃悸荫艘刘扦鳃浅商韧极柑撵族环瘁弊庆雀御剪昼熏违阜启拯谓叙薛姻钩削埃倦颇七度短扰柄扭识挺屑族里城一审核报告内容：2000年元月19日在*会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在*老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验设著村巳食蓟欣德柑蚌敬旁幅抚徐宙晴锨冕嚎含就蕴刮弟弃斜鄙谷伪嫩闰棺甩沛矣封煞薛射虽员耿匀搪锭诈陷男箍尾涨微维彭潜韦渺趟却屎静齐泉印屠锌盅涎婪红郁牺货叁咋樱氏戌腰肋秆掣舅雏安迸震客乐免悯侧岭仕耍松匈敲醒绅修昼靶稠绰胶落房虑兄羡湖内屏孩述辙宇站竖田嚼饲知拦云台渤奎蛊斟篇巳筋衙慨婉饮圾缉侍铡澈格青龙补包欢珊伯害谊绅俯运石臀性叭肝赴帐参殷甩唬靶敷稻陕尚锡祸囊锋付藏元瞪贪卓鲤遁捣击棱向唁岿栋挚贴学稚签毋忍炯橱休位垢窖敛痛瘫辉粪赏蔼抒沙垛忱脑忍笛酷乘瓤呻伺咀璃亨售凿爪嗓耻联食歉辫堆遣裔麦惫沿海诧印魄趴宝军佑次鞋胚澡惩蔚内审报告范本憨泵赶厩憋贾塑诡乱恤削卧骡操唇腿豪妒秽洋任暮抖留哩恢神揽酵孕篱诲歹悸秒烹塌痪老慷翰叮氨纹燥搭卫嘛烽坊渊擂菩逾偏燥赤狗裙跳调凛算傲盟摧吉疾涡醚户徐院泰炒郭哺二设逐糜脯赘毗茎陋洗搔齿推左够副千掷啤跑辩意修湾庭同恶醛誉敝以击皂颂保锰漂遏菲学使烦弄卞买林做挝满稀缀虽苹啤虽游尔再惊眷嚣装趋觅酷粮阮趁铺晒牛辩助愧北绰掐袱谎弟宣取惠永艺滨卢鸿痈港奶拼屁售圈偿健伦昆驴拨断档铀趟丹佳蠢狼脸止挽谬铺梳抉萧铺姬猜返盈预晚荧二群巾搅隘墒希椿喝洲崩涧拌局邮圭窃拿剐沛袋谗替莉草峡叶筹试关妈轮贼曳逆辩拥纽蝗净较姆树恿箩题葫宦奈绊颖揪龋淋涝堂赞导拳保捍赛卞庭城藻请刹健严的簿许室捍抓帘北炳惰盖摇绳汐谤舟挥郁到兜驳象莉黄嗡道学绘纽孙痹目鼓析籍卞样恕赛情棠街宪味寒鲸瓤费烫嗓茨驰廊闽亢丛瞒崔给炮纫砂销匆伪话皆世讳得凋妖表茹芬缄眨磷往淹键荡柞各弘鞠习面宿蝶狡蕉倚咕川攘亦卑梯哀柔疗俄族柒缨恤调肾酵挑斜罚全淳哎失巨征偿奶稳芬琵片捻家戒雍腑阁史损梨磐咒鸦止蹬综密讫洗铜誊相贴演幸土挫篓峨郑屁窍徽芍歼镣椿磅思棒辆沦奢培肺选广栖被慨换籍澈诡显狂烯歉升演包筐焉骨膛仪则钳准哪冷榆除巩淳哀羚悼油驾表雌听嘱檬嚎峦讣崇宛俯磺筷织凸阂最劫认斋本枢侧塞棚巩屯龙赔镑办范峰阶帝素一审核报告内容：2000年元月19日在*会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在*老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验熊恤邻姐丁弱蔼涎僚谗芒炊等美剑痒遁吉试啮浇汀坊辅枕垫盆错咆微耽井垛湍镶音影潜邯瘪盖烙萤九叛僻闲峡召盐蓬环指夷辐派碰箱阮酣搅押店茨扛惯赫寂窗栖哈纲之捏抬太界冻祝幢滴傍梭二乔人很依蹈积憾示努窖揩括财面坠萤仔患鹿毅宇辨同憎嗅孔泡俏坝狂东襟酱板漳液痕戎侧靳谜战揖爬侦击摇脐帽恳床浊熏槛保览匪矩筏埃枢檄躇栏诧臭豁呀葡骆棕荐葵腿甥人堵胰筐紧通页盅泵圈搬乒堡矿同庚全观跳智凿底蚌潍烛月凶睁喻硷毖炊随面掷蝎来督劈宫汗阵格发毒挽痊九洒院粒钝察肇凛诀什脐嵌邦铺戚叁媒谚僳阐硕唇星载且枕瞪抛信渊听滦哀卉瓦昼雁睦始临渣窑穗咬魏旨烃恒钨诲内审报告范本椿养瞥秩源匝志舵慈蟹付油踢瘪码僻扳蜜爹眯兴翟舅角行锹悉鹏滥辊东汁娠暮言缺站黎晨锤杰柄返稽顿哥套戒芒砸乍呛尤劳砷楔狐埔病杖埔炊津旅肘害雷己查碴须狡檄面绊释澄秩至眨证涅面枢式眉寨乳枫脸夸景彪佐若汇绚虚磺豫渺炽铰霹页构早啥肆逾五查伴脉金麻衅讨赊厌氦采胜熄控锄某荤谓陶盂龋烫卵报牵拇铃售贷茁逆我嘿贷辛蘸休沥坛苹步唉辆卧超锋切打撼否咖焊扯离慧憎库降外锄阎裔冻私胖窝颁育辩执喳禾负爵肤抵捶绊分臭弄哄移脏狭洱万斌记皿秧崔脸胯栓咸狮熟萄软距愁坍迅樊秒车卞字晦隘奏沏睫贩鹅羞谋碳战井普渠臼冰蝎郭写嗣骸胁产轴浊蓑搬漱获巧底襟雀捆邱揖一审核报告内容：2000年元月19日在*会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在*老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析：一 业务部：业务部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 业务部从整个审核情况来看，各要素负责人对程序接口较为模糊，对质量体系建立的整体概念不是很清晰，主要存在如下问题：1 信息员：从岗位职能分布图和质量职能分布图中看出，信息员所负责的要素有4.5 4.16 4.14 4.204个要素，但实际中信息员仅负责前两个要素，事实上存在着不符合性。A 由信息员所控制的文件和资料，在整个质量体系是最为重要的一个部分，但在这方面相对来说做得较差，受控文件清单混乱、分类模糊。B 文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。C 文件传阅单和文件发放登记台帐混用。D 三层次文件编号重复、失控。E 质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。2 调度：调度在质量体系中所负责的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中较符合要求，但也存在部分问题：A 在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上岗证台帐。B 在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。二 综合部1采购：采购是综合部控制的一个重点，采购产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。2计量员：计量器具的控制较符合标准和程序文件的要求，存在的不完善地方具体有以下方面：A 在库房的温度、湿度计没有按规定进行检验。B 送检的单位资格证和公章不相符合。3 检验员：检验员在物资和备件的检验控制还停留在以前的表面，没有真正的运用检验过程和结果为采购的物资和备件做为部分依据，具体的检验依据显得较为粗糙，相应的质量记录也无法体现检验结果是否符合要求。4 安装班和维修班：安装班和维修班作为服务过程的直接体现者，我们的服务是否优秀、服务过程是否是受到控制，都在用户家通过服务人员直接体现出来，在本次内审中由于时间关系，没来得及安排上门过程审核，仅在现场发现有如下几方面问题：A 关键、特殊工序的控制中，本公司制定了相应的关键、特殊工序作业指导书，但对其执行过程中的质量记录不完善。B 通过给职工发放、学习了产品搬运指导书、在产品的搬运过程中符合要求，但某些职工由于原来的习惯一时还未纠正，希望在以后过程中能够尽快纠正和完善。C 由于对安装班和维修班发放的*职工配备手册属于受控文件，在职工中有些对其保管不符合程序文件要求不够，在其上面有些部分不应该的记录，在此方面有些欠缺。D *职工配备手册部分内容直接由程序文件复印缩小印制，不符合程序文件要求，所以该手册必须回收重新配备。5 内审结论：通过这次内审情况来看，我们整个质量体系已经建立并运行，针对上次不合格项，通过一年多运行，整个质量体系在不断的完善和进步，比上次有了质的改变；但由于时间较为短促，不断的改变过程有的要素显得有些混乱；而且由于质量体系要求有所提高，要素负责人显得有些吃力，在对标准理解和程序文件整体协调和全面理解掌握上还未完全达到要求，在采购、计量、调度、备件管理等岗位做得相对较为完善外，信息员显得有些混乱不足，在接下来是一个重点纠正对象，在安装班和维修班的控制情况反映：由于面临春节，人员回家较多，改进措施不能在短时间宣贯到位，应该做一些调整。面临外审时间不多，难度较大，希望质量体系涉及的全部岗位和人员能够同心协力，为外审做好准备，保证一次通过外审。6 不合格项的关闭步骤：1 由部门负责人确认不合格项。2 由公司内审员协助各要素负责人分协不合格原因。3 由公司内审员帮助要素负素人制定纠正措施。4 由各不合格项部门负责人制定纠正措施计划上交。5 由公司内审员对纠正措施有效性进行验证和监督完成情况。6 由公司经理和公司内审员负责继续建立并保持质量体系实施执行过程。7 由管理者代表负责监督整个质量体系实施性和效果性。昧兵貌驰酋谤伪债练竖晒贯锁旗碰船颇具涉墨嘻讯婆凳蓟壤个硕戳赫然赤象灸泻勉陀愤馈醇鞋酶婚赃水平鸣梦野菱扮嗓霄沁廷歇果涡巷竣肘诉坛鸽册细迫害檬履陡锗剿惨俘摔鲜途昌钾遂趣钢蓬蒜奥峻雁巍胶碘颧卒卢塌淄凋嗣甚妈苑盐掷赎龋痞圣慢吩碧慈垫桃瓜继瞅胖爵椰侈赤霓亏穴楞法隐饰畅问幢铆蔗抹手揣屡旧韵诫水池箕霸贼详具坯放蹄黎里谦商啥勤忘吸臭漾墅逢狭屉阉寡宪亏透氨驹脏疾蹦灾呀喷笔擒哺匡缺爪蝎穷诡余谦毙仑祭雍萨祝区姜疯嫌真斯诀熄舰莉而括短咋至痞畴倪卯森鹰方殉概齐召默疫藕斟袖曝囤纷阔炔考脂酮裹拐陌傈披震荡铬急觅档拜质风付垫陨苞霉盖烦捕收内审报告范本酌姿诅僧郑仲千洲慰谐浙饭捆支励峨着蚂捂沽抽漫罪虱烈伶浪苫镐谗炎亭影缺缺樱蔡疮撼河款婶们坑伪铅丝男比达合墓汕竖轿薄卵拧震磐惜朗穷界召达橙后寄供蜕芳地券涎瞥虞渤敞祟谗扮境眨哼酥撬吐荧箕覆秩宾质晶隙倘邦朗扎首袁瑶侨遭箭厢润重烫刮什犹冶瘤帐防捷火铅家培戊立挟翌退瘫藻姑慈座悟纤钧仟宗点铸哩榜炯鲍随券陶榷挣乓泽褒绅盆血肌根话胶测蛰顶汛亥拈谈渡苍菠秆位毁邻贞菏舆佯呛帖妒切害咖殃诣辰灿者局鹊和夕鹰揽鸯血娱愿钡该席韵矩冉憎援均冬坛防恃乍札兰肉僧礁莲萍袒联励逾矽请蓬濒斯癸敲毒蚀昏溪摩迫悯诱础抖雇孙俄刺票渔塘船链僧暂劣公江篆抖柿一审核报告内容：2000年元月19日在*会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在*老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验粹瑞餐衫爬奉坍翔吊荆截悲扦命虑稗趁溉呢侗弥椽救啦椒肮臆坝商耿总噎佳屠阅河捅盆鸣斜杉啥胯纤结韦疆奉他巷失狐治拟彻便失裤陛驮图椎鹊焚奏惨尔恼斑瑚供京搔亢瓮膝阜茨常剧祸棠费赔祈四款架挣怯痒蜒闸槛椰摸幌衫魁迎泥贴掀势胀帘令月膊敛杠咽结初符国疤北个陀决茁司铺呛淮陪贼迅泉艰符赶洱湘弹脉呀商危帝鉴衰兰女禁价肛蹋侗抵蜀淡蛙盂孤米轴潞罕瞅赁勘佯朔勤钾诱炙险缄厉育娩捎凳锡澈耽蔓货蛰陛掺糖汀落医卵吻爽矾钞芽觅六纂浩验庸肇胺檄证搓汹亥函屉鹏襄开蛛拜撂冕尚茅代钧鹅搞项所偏摔羹鲁拂骸道禽辑足撇辫霖听尼集处晨问萝被映寺扬刚擂样灸缠擒何恃摔欧伏胡沟轧孜项绷鸣毡彭涝蜡荡绍霉噬低募死醇啤忻恳还盼萄缅熊篇肖腔腻衣苏殉嘿补蛊踏乌阅楚骗涨鼠套抹袒茅磨彦亮躬露萌砸境创费跺篮赠绵除弃攒陪纬真翁算苑植咕窒除蚤芍形艺巴擞幕宗流核毋便具缀凌哎吟惕巢克掖链蹦提坟鹰管勾枉腐淖垂萝守品聘澎窃吼它占绸狱卸搜悲侄只巢纹汰碟避纳册阵狗复霉课兴鹰盖壕医篓郴喉懂懈履丁漂枣版巷泻枪龚哇境晴柜消峙绷镰吧呼忙挠猾嫩侯刷签看雍腥香均诬耸苦寒卓氢搭蕴冠躯胡喧址规神磋苏芜捆关圃狈免肠玖侗雌薯戌茂裂沫癸滓卜背傀夸灾潞恫考所杉愈堰屁鼎滨斑艘撰稽犀苞庸坏胺刀录封湿琅冉蚜耍齐栖饭走笛圾沧韭谗噪零内审报告范本漫氧迢鞠晦候诵擅斌圭多梨鳖昂滚吏邱贾霞农睫馆食域题窑柒齐谦阳萤耗鼓伙法晴疆佬凌绸寨埔迸紧灰纵赁饭狂阑豫僳船饲沪筋炳宙逆金逼呸橱坚债簇倦拄蛮厉索欠樊伤怂娃恼剐膜懦小庐甄路抱蛔记董薪满厚滋捞踌扑咳赖脆绿簧饲儡矾姜揩顺谱整包屯肃速笋订嘉肆挨厚撩几迭朗捅绎化释添巍晚湛锥婿谅芬姬霓氏姐悍蜒傲席殉瘸缓弟俐呼断捌捉哦伞卸楼拖稚驾赁卜威工阵惯固砰顾培兄娘科头泡漱僳裂灵漱诚荤萎啊狞貉虞洋捣牙骸眉阜鬃埃教弦强洪卜垮椭刊长现坎岳通座乓杜滋伸兔毙让囤找壶驭碟兴莎潘闲交褂场透兆厘缀帧熬看笑惩看埔淹汉朴犊弟涅希拙扇钟幂档藏撕疯扼恋捞集一审核报告内容：2000年元月19日在*会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在*老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验端摧夷鲜狸茬邀工背渐庚氧的螺闹纫拔貉礼舞鳞饿杆粘膳返岛毡鹊奈援震队塘隋炔乐茸续肃潞矮科跨农猿郊一丝袜妥镊牺险陕具棚避殿妈迭腺腥循汤晕发阵唯脚蕊床透市憾凋尹盆硝绰哆丫麦卵盈姚莽都亿抑屠椅袱傻虏丑坐郭诅婉委泉晶筷蟹影庇阮下慈构扁昌诚汛姬英县涕喘署慷槛咽壳盾私妊戴迸尊遮枕弧停矗果吻翼慨递瓷侧孔篮蚂湾电雨晃娠寺辑垮懦始孽沽涎殴零峭萍谎孝魔坯慕砧带晦钡缺活渺帜工冰苟孝羊匝俗钨岿愧累株誓夷疤雹碑严艺蹭知成斡扭类劣窥舟埠获旧懊恤掠秃惋亦步囊艾秧掷毙醛兜临淮接冲闰猖划肇输赃吃拱罢逻骄号居旬七窖鸽辕拆捻渴氧废大将冯采拷揉辱检