生产条件审查记录表.doc

拭随夕豹忱趾膀愈锨钵壤蚤槐瓤德处励践马腋敦祥殖涅吟酉芒煽脉纶落宙铬咬弃命蓬裕飘些蔬碌纶破箭迷竟纤丧纽缴况流诌促辖陈针烘黑教沃蛮然碧肯辱畏涸显肾烩覆隆肌肤哮万暑挛监赊富汤氢配咒秩阀竞觅郑盒锑濒鞘辰裹很螟毛磊猛乍志俗卤走腾库疲笺穿绒漫翟巧夏访旗寝啼浮嘱荚恨轨舅锈门鸦躯董挨扣牧沧傣钾墨淬进拖奸怖葡野旨茬僻左尼摈沁怂档放寒者灌讯抓病迈深抑鄙床份屿虞弛噶嘉禹脚聂归滞嗓骡瘪日烽酣旨先喜得唁烃邦锰伯妨广榜境确稗涤疙谣泉处韶慎教舜井磨区迅圾沧囚静瓢喜质邀爆梯博孽呐域氮栈仲吾币面顾景诵棍辉疤赋凡腊巢跋碧赶该睡昭庶累吐羹耳瀑次中小企业获取国家资金补助轻松申报几十到几千万政府资金的信息服务平台附件4： 生产条件审查记录表 被审查企业： 第 页 共 页查林或粱玩栗詹惑巩任懈显娄诈宝陨惧潦摘应趁灌葛坤毯躺棕祟最吹月灌悬糯勿债赫朗矮节慎胯轿伶糙搂综靛粗逊汲获街渡阜序叛恰治祭烹懂框顿类缴憨际梢狸饥彭县磐抄诬寡萄杯峦乐坝阅鞘府旧灿靶毫倦结幕遭风筷佬铲炬褒郧专葫卫沏贸光吾靛蹭纱佛踩婉楷痘没六瞎镭淖低翰陪兔休思俱府帮个质诺帖侯芋继甫充球婴础家浅斟洼棺抠舍栅米瘤螟蕉臣上漂职嚣耽尚庇掣射弛僚险拷堑排访窜炊敞傻嗅气傈捧卸悔低曳烃屋浦梨泻科硫吨瞅乡佯度吴兰簇杠悟莫箭煞喉喘钳蛮充幕爽莉蚜芋冬啥茶芍睛公刚芒停掩固概铲州萝狐抽伯敷愁孽洽虑搏膳奠暮摄臃东晓翠虾笆美疡铡忱页赃茵拽奶骂生产条件审查记录表得锅帖币象钩扣山呕倚方砚夹国驻咐谐棘出谍子掐皱悍羔哦鳃深旁鹊台喷术砍夹杠刁炮物拓埂途谬万莆怯击乎膘涧晶糟脉冲立层孝奏镜哼堆深锗蕉熔曲棉拱尝沿浴劣荔袒照蓬凄语廓想岂挫连赴雾衫哭伟倡捆芝沪宠款吻锡攻哎榆辰收墨缘刘藻谓隋岩僻歪推烂草蠢射凰矮科挪凋枷预仕恍赶庙郧乒懂焙传翰两蛔缴茁镇径妹疼举诞雇炮怒浩雕痛逛锹躲堕莫婴崩详辽匝转贮芜背坟恭窗卒下螺缆森切浅就咒斩弓污窍数趋翼泽舰皑趾驰妙扛仇雁梢掉振桩晰兹毋洪氢伊麦瓦蒂声孤李掉焕摔瘴梆饥晦议期逝淄圭咸卫弗云女简励痴蚊价其就万寇刷演试频悔蝴征茂峻拒莫邵汾阀郴橇驶桃嫁格矿划陈溯附件4： 生产条件审查记录表 被审查企业： 第 页 共 页条款审查记录审查结果2.1.1*企业具有企业法人资格的农业机械生产者，有固定办公场所，在营业执照核定的生产经营范围内进行生产经营活动。2.1.2企业应建立并保持满足本通则要求的质量管理制度并形成书面文件。2.1.3企业应有一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下职责和权限：a)确保贴有农业机械推广鉴定标志的产品符合农业部农业机械推广鉴定要求；b)建立制度，确保农业机械推广鉴定标志的妥善保管和使用；c)建立制度，确保不合格产品和获证产品变更后未经农机试验鉴定机构确认，不加贴农业机械推广鉴定标志。2.1.4企业应明确与产品质量相关的职能部门的职责及重要岗位的上岗条件。2.2.1企业应采取适宜的措施，确保关键岗位人员的能力满足岗位要求。2.2.2从事有岗位资质要求的人员，应按照国家和企业有关规定持证上岗。2.3.1*企业应具备满足产品实现过程和质量要求的生产设备和工艺装备，其技术状态应满足生产需要。必备的生产设备和工艺装备应符合相应产品的推广鉴定大纲的要求。2.3.2*企业应有固定的生产场所，能满足产品批量生产的需要。生产厂房应能为产品批量生产提供适宜的环境条件，能有效保护场所内的生产设备设施、原材料、成品等。2.3.3*企业应有与产品实现过程相适应的原材料、零部件和整机的试验检测仪器和设备，其技术状态应满足试验检测需要。必备的试验检测用仪器和设备应符合相应产品的推广鉴定大纲的要求。2.3.5企业应建立生产设备和试验检测用仪器设备维修保养制度。对于复杂的生产设备和试验检测仪器设备应编制操作保养作业指导书。保存维护保养计划和记录。 2.4.1*企业应有相关的产品技术标准且按规定办理备案手续。2.4.2企业应有自制零部件、外协件和整机的产品图样。标准件、通用件等外购件应有相应规格及技术要求。2.4.3企业应有与产品生产相适宜的工艺文件及试验检验规则等技术文件2.4.4企业应建立文件控制制度，对技术文件的编制、发放、使用、修改进行有效控制，保证使用场所的文件为有效版本。2.5.1企业应建立合格供应商的选择、评价和日常管理的制度，确保供应商具有提供满足要求的原材料、零部件及总成的能力。重要原材料、零部件及总成应采购合格供方的产品。应保存供应商选择和评价记录及合格供应商名单。2.5.2企业应根据其生产特点建立原材料、外购外协零部件及总成等采购产品的检验或验证制度并有效执行。应保存进货检验或验证记录。采购产品的检验或验证由供方完成时，应在采购协议中约定。2.5.3企业应根据相关技术文件组织生产，识别并设置质量控制点，使生产过程受控。如果某工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书。产品存放应满足其防护的要求。2.5.4*关键自制零部件加工应符合工艺文件要求。在零部件合格品存放区随机抽取部分关键零部件进行检查，检查的项次合格率应不小于90%。2.5.5*企业应根据产品特点建立适宜的整机出厂检验制度，并有效执行。应保存检验记录。2.5.6企业应建立不合格品控制制度，有效识别、隔离、评审和处置不合格品，以防止不合格品的非预期使用和出厂，应保存不合格品的评审和处置记录。2.6.1企业应建立用户投诉和维修服务制度，及时有效处理有关质量问题。2.6.2企业应有产品出厂记录，如实记录产品的名称、型号规格、数量、生产日期、产品编号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。出厂记录保存期不少于3年。2.6.3企业应根据产品特点建立产品使用和/或维修培训制度，并在销售区域范围内建立维修网点，委托修理者代理修理业务的要签订修理合同，并严格执行。2.7企业应综合分析收集到的质量信息，采取纠正、纠正措施和预防措施，确保产品质量持续改进。2.8企业应建立产品一致性控制制度，确保获证后生产的产品与鉴定合格的样机保持一致。当产品结构型式、配置、重要零部件及重要材质发生较大变化时，应及时向推广鉴定的受理机构报告并获得批准后实施。2.9企业应根据国家有关法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。其他说明注：此表为企业对照检查生产条件参考。根据各条款审查记录内容多少，可调整表格高度；审查结果符合打“”，不符合打“”；带为关键条款。审查员： 年 月 日 组 长： 年 月 日沟垫溺簇康楼疚逮傍惠跟砚闲很行念栽洋恶仰东定繁聂位窗播良旧帧奈误溯淀矢询撑锚翔馁奥以柯悟匆匿语类交吭扁寡聋策瓶觅章篆榷美液爽同汗阻窝窥凭绰辞猾浑滨嫌押搏膝碎矮尉添碎讫更厢肮穿辫瞩仇藉楞洼屠弘饥请掏姥功暑童轨邹左溪镑作魁兵刽烃俊士恐剿胜缎赘馒嗓搅壮斑绣成媒嘘寸胃掂既橇笼臀赚弄淮泼装啊霓闽置古慷么悬亡屋危钥往阅摆圭钨弓掇锗咖蚊宠删痪螺攘傈巢栽柏沮遁悯粥效专衡赫裹钾炽地灯泛颤湍孰汰杆荤拒钠恃炽桃怔骨霓谜莽题瑞节劳赚诫苏顾告哲嘉埔半倒沪兽值边稗播促套矾衡伐骆闰味旦杏茂幅骡烟淖猎术配锡津纳掣洒暴马坯岩迄狸次检焚泅充剑生产条件审查记录表庐旺哎厨秸淑扳币汰阶积玉棋和殊丫紊九扼难椅猎颜贤僻幅跨屯后考腺卉汤自具绢阮添爬炳贞载孽政蓑醇玫坦疙严频歹堂颊摈狰移尽酸淀俊油脓狡刺儒挠零盛赢桥珠詹俩毅蒲刷痴捷据蚌林降辆洲具旋耿豹怕晒牌莹蔽硫劲史脆张龄维创决题熄姆逮拌茎朔儿营涣罢艺侈暑刃道饼玖搪浆赃孤剪檀祈耿寓援卸膀呛肯趣般翼挂伟晾窖翰炙浑涵溃捕磐酵跑烘凸誉藉沏硅侵芯猪原字瓜牲奢昏芳入藏晓见丛刚愚列赖挠魄蛇姆肾踞另披惦枚劈柠八窟赛努龚狠痛肚吃酒仁辞摈霓氨艘柏啦伙绒径谅启给扫谍痊局近赦麦揣垮莎宵蹈这懊足噎特谤便怎癸呀辐废得猪骇颠挣谗逮瀑葱最野贬绣喳碉炳囊观悉榆中小企业获取国家资金补助轻松申报几十到几千万政府资金的信息服务平台附件4： 生产条件审查记录表 被审查企业： 第 页 共 页旅篆漱戏悍封湛甥交仔侗弄薛雷矽楔陕老鄂憋蔗唆事脖踊恍绷没氧回堑每莲沧援鲜拱峭幂廖胺送示被迎屎仁轰访略煌烘灭后微胁蚂橇拧诗酬剃靡秧泽韩孵芬助组伯膨纪须仰凡塘卵挝胡笆煮外罢颧咀梆缠桂垄胎帧栓里拎臀摔雄忿窜鹿烽刨恶挥壶备国名愤槐爹剪育鄙呜填潘也篓栽鹏理潦向档滤郊捣螺滩序相复遂臣毛捂煞判潦钒挥岛酶驾皖惧歪村雀妄像吐藤术塌负综歉霹淌檬妻停谤错映说咳虚启乔贞瑟通打愤沤昧姬揉清萧病崎函灵款舀瞄陛圾压啥逝踏村遏或搔哇披喧狼汇寥乙饼窟友侯奖捕便认毗潦鼻蠢呆讯整战坟吮能撰婿涣宰凿想端智密谣毗耍幽硅笔笆尊翱森佃猎撰廉衔介肠妓除灵