建筑公司各部门主要工作职责、权限、关联、考核表.docx

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XX建筑公司部门主要工作职责、权限、考核标准一、财务部 1主要职责（1）执行国家和集团有关财务制度（2）公司各类报销的审核、支付（3）工程、材料款的支付、追讨（4）税务筹划（5）各类财务报表的编制（6）协助供应部、预决算部和项目搞好成本控制 2权限： 2.1对不符合集团财务制度的报销有权退回 2.2对不符合财务制度、手续不全的付款有权拒绝支付和退回 3关联部门：公司各部门、项目部 4直接上级部门：集团财务中心、董事长 5报销、支付流程：详见报销类、工程和材料款支付流程 6主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注 1 报销类支付自收到合格、手续齐全票据（含OA系统）48小时内推迟N天扣N分节假日除外 2 支付、报销类不合格退回自收到票据（含OA系统）24小时内推迟N天扣N分 3 材料、工程类付款自收到合格、手续齐全票据（含OA系统）72小时内推迟N天扣N+2分节假日除外 4 相关流程内工作 1部门积极配合 2流程时间节点内本部门工作 1推诿扣3分，扯皮扣2分 2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分 4 集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分 5 廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分 ≥3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现腐败次数≥3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。二、工程部 1主要职责（1）遵守国家和地方现有建设工程法律、法规、规范，并督促项目实施（2）负责组织有关部门搞好工程施工前的现场勘查、调研工作（3）会同项目部编制项目施工前期总体策划（4）负责各项目部之间人、财、物等资源的调配、审核、上报，并协调各部门实施（5）负责组织有关部门公开选配项目班子，专业、劳务分包队伍的考察、评比、认定（6）负责中标项目对内承包或对外分包实施方案的制定（7）负责项目进度、质量、资料定期不定期的检查、评比（8）负责项目月度考核（详见项目考核表）（9）负责项目问题协调与处理，协助总工办做好图纸会审工作（10）负责交工后工程回访、维修工程的计划、费用的编制、审核、上报工作（11）参与工程分部、总体验收、交付，并审核项目交工资料（12）积极组织项目部开展QC小组活动（13）协助安环部搞好CI形象的编制（14）协助法务部、财务部追讨工程欠款（15）协助预决算部搞好工程成本分析、核算工作（16）完成领导交办的其它工作 2权限 2.1根据对项目进度、质量检查情况，有奖、罚建议权 2.2对项目各类工程验收有参与、指导和复核权 2.3项目对劳务、专业分包现场签证有审核、否决权（对建设单位的签证除外） 3关联部门：公司各部门、项目部 4直接上级部门：主管施工生产副总经理 5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注 1 项目月质量、进度考核当月最后一天完成并形成考核结果推迟N天扣N分全年质量合格、进度符合要求奖励部门40分 2 项目节点、竣工验收 1准时参加 2质量、进度把关 1不参加扣5分 2把关不严各扣5分 3 项目问题协调、处理项目问题上报收到（含OA系统）24小时内推迟半天扣1分，以此类推节假日除外 4 相关流程内工作 1部门积极配合 2流程时间节点内本部门工作 1推诿扣3分，扯皮扣2分 2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分 5 集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分 6 廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分 ≥3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现≥3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。三、安环部 1主要职责（1）负责项目CI形象策划并组织实施、检查、考核（2）负责项目安全检查与考核、评比，并形成报告（含周、月、专项（含整改）安全检查）（3）负责项目环境保护检查与考核、评比，并形成报告（含周、月、专项（含整改）环保检查）（4）负责项目安全事故的处理，劳动保护用品的审核和发放（5）负责安全、环保技术方案编制和对项目一级安全交底，重大安全技术方案报总工请专家评审（6）负责公司三标体系的运行和内外审工作（7）协助工程部搞好项目前期策划工作（8）完成领导交办的其它工作 2 权限 2.1对项目、分包商上报的安全、环保技术方案有审核、否决权 2.2对项目安全、环保有考核权和奖、罚权 2.3对项目一般安全事故有处理权和重大安全事故上报权 3关联部门：财务、项目部、供应部 4直接上级部门：主管施工副总经理、总工 5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注 1 项目月安全、环保检、考核当月最后一天完成并形成考核结果 1推迟N天扣N分 2没有检查扣2分 3没有考核结果扣2分月最后一次月检查可以与周检查合并 2 项目安全、环保周检查每周巡查一次，形成检查报告 1缺少一次扣2分 2没有报告扣1分，全年安全无事故奖励部门40分 3 项目安全、环保、专检（含整改）随时参加，形成报告 1不参加扣5分 2没有报告扣2分 4 安全、环保专项技术方案 1在施工程序前3天完成编制、交底 2安全环保技术方案 1没有编制扣2分 2没有交底扣2分书面交底和口头交底 5 相关流程内工作 1部门积极配合 2流程时间节点内本部门工作 1推诿扣3分，扯皮扣2分推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分 6 集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分 7 廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分 ≥3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现≥3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。四、预结算部 1主要职责（1）负责公司工程信息的收集、整理、筛选、跟踪工作（2）项目开工前的成本分析和测算（3）对外市场的开发、投标（商务标部分、整体封标、送标、开标）、总承包合同的起草、谈判、签订（4）对建筑劳务、专业分包工程的招标、预结算、分包合同的谈判和签订（5）分包工程标底的编制及项目签证、变更价格认定（6）对项目合同一级交底及分包合同标准化制订（7）协助工程部搞好劳务队伍的筛选、考察（8）做好流程中该部门配合工作（9）完成领导交办的其它工作 2权限 2.1劳务、专业工程分包招标控制价审核权 2.2对项目成本审核权，对项目材料计划有复核权 2.3对分包工程结算初审权，报集团终审 3关联部门：财务、供应部、项目部 4上级主管部门：总经理、董事长 5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注 1 投标按照招标文件要求编制标书 1失误一处扣1分 2没按照招标要求编制标书造成废标扣5分中标奖励合同额0.1%，最高不超过3万元（不含量内部工程） 2 项目成本分析、测算 1开工后7天内完成 2无重大失误偏差 1推迟一天扣2分， 2重大失误偏差扣2分实际与测算相差超过+3%、-5%为重大失误偏差 3 劳务、专业招标标底 1开标前24小时 2偏差过大 1完不成当月绩效为0 2偏差过大扣5分超过审计数额+3%为偏差过大 4 总包、分包结算 2.0亿>G≥1.0亿，竣工交付后30天内 1.0亿>G≥0.5亿，竣工交付后15天内 G<0.5亿，竣工交付后10天内 2分包结算正偏差过大 1推迟一天扣1分，以此类推。 2 正偏差过大扣5分集团审减额超过+3%为正偏差过大 5 合同 1主、分包合同谈判、签订按时完成 2合同严谨性 1不按时签订扣2分 2合同不严谨给公司造成≥1000元损失按每1000元一级扣1分建议：分包合同标准化 6 相关流程内工作 1部门积极配合 2流程时间节点内本部门工作 1推诿扣3分，扯皮扣2分 2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分 7 集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分 8 廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分 ≥3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现≥3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。五、总工办 1主要职责（1）施工组织设计的编制，报总工审核（2）项目施工技术方案的审核，重大施工方案的起草、组织专家评审（3）督促建设单位图纸会审并形成会审纪要并对接设计部门、有关实施部门（4）完成总工交待的其它工作（5）协助工程部对项目质量问题进行技术处理和项目开工前的总体策划（6）协助预决算部对外投标中技术标的编制（7）项目技术方案、图纸变更的一级交底及落实（8）项目质量问题认定、技术处理方案 2权限 2.1对项目上报的各类方案有审核权 2.2对项目一般技术问题有裁决权，重大技术问题报总工裁决 3关联部门：工程部、安环部、项目部、预决算部 4上级主管部门：总工程师 5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注 1 技术方案相应工序施工前3天完成技术方案编制 1未完成编制扣2分 2方案不全、没有针对性各扣2分 2 技术方案交底 1相应工序开工前3天交底 2交底全面、彻底 1推迟N天扣N分 2未完成扣2分完成书面和口头交底 3 现场技术问题解决项目提出（含OA系统）12小时内推迟半天扣1分 4 相关流程内工作 1部门积极配合 2流程时间节点内本部门工作 1推诿扣3分，扯皮扣2分 2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分 5 集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分 6 廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分 ≥3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现≥3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。六、建装分公司: 1主要职责和权限装修工程的投标、预结算、施工管理 2关联部门：财务、总工办、项目部、供应部 3直接上级部门：主管装修副总经理 4主要工作质量、时间节点要求和考核标准按照工程部标准，项目部考核参照项目考核办法执行七、行政人事部 1主要职责（1）人员的招聘、录用、入职、辞退、离职的办理（2）落实、执行、检查、督办各类会议安排的各项工作，并将结果及时反馈给总经理（3）负责公司证件的年审、升级、换证、保管和荣誉申报工作（4）负责公司所属人员绩效考核（5）负责对内、对外的接待、会议安排及对外的宣传工作（6）负责公司各类办公品、纪念品、福利品的采购、保管、登记、发放或回收（7）负责公司办公、通信设施、设备的管理及行政费用控制（8）负责公司办公环境卫生、安全、保卫、消防工作（9）负责公司有关文件、年度工作报告的起草、印制和分发，上级和外部来文、来电的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复；做好公司行政类、工程类资料的编号、立卷、存档工作（10）负责保密及突发事件的处理、上报工作（11）负责公司对外法人委托书、证明的开具及印签管理工作（12）做好其它各项后勤服务和保障工作（13）完成领导交办的其它任务 2权限 2.1根据部门考核标准，对每个部门有考核的权力，月末出具当月各部门考核扣分总数 2.2对不符合公司制度的事情有否决权和临时处理权 2.3对各类会议安排的事项和集团要求对部门有检查、督办权 3关联部门：公司各部门 4上级主管部门：总经理、董事长 5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注 1 信息（含书面和电子）传达、督办 1一般类信息传达24小时内完成 2紧急信息传达1小时内完成 3事事有落实 1超过半天扣1分 2未完成扣5分 3无督办扣1分 2 会议组织 1组织充分 2会议纪要 3安排事项督办 1组织不充分扣1分 2没纪要扣2分 3事项督办不力扣2分 3 文档资料（含影、音）管理 1完好 2整齐 1丢失、损坏各扣2分 2不合格扣1分 4 相关流程内工作 1部门积极配合 2流程时间节点内本部门工作 1推诿扣3分，扯皮扣2分 2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分 5 日常行政事务处理及时、无投诉否则各扣1分 6 月末人员工资表、考核真实、准确不真实扣5分，不准确扣2分 7 集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分 8 廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分 ≥3次扣完 9 资质增项、升级 1资料准备 2组织得力（人员、对接等） 1未完成扣5分 2组织不力扣2分按公司要求完成（待定）分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现≥3次扣完全年月绩效工资和奖金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。注：因供应部上挂集团，本部门职责和考核不予考虑。因供应部主要工作是满足工程材料供应，为了能配合项目积极开展工作，保证供应速度，建议对本部门考核由项目和天信公司对其考核。以上根据本单位现有情况而编制，项目考核办法及工作标准见项目专项考核办法，随着公司的不断发展，有些方面需要进一步调整。材料、设备采购流程图参与部门工作流程参与部门 (第一格参与部门为该流程节点的牵头组织部门) 施工图纸用量材料计划项目部工序施工前30天预决算部复核5天 5天施工用机具、设备品种、规格、数量材料品种、规格、数量工机具、设备使用计划零星主、副材大宗主、副材项目部采购（报供应量部审价）采购租赁自供供应部2天采购计划 (一批或分批) 供应部2天采购、租赁计划 (一批或分批) 供应部主管副总经理审核1天市场询价、招标公告（多家但不少三家)5天供应部各部门供应部工程部预决算部财务部分管领导评标定标1天招标小组入合格供应商信息库库确定合格供应商1天建立标准化合同模板供应部总经理签订供货合同2天财务部（预）付款1天交货、验收供应部项目部专业或劳务招标流程项目部提前30天分包立项项目部提出工程分包立项中标单位考察2天确定中标单位、备选单位1天应标单位投标、开标7天成立评标小组1天行政人事部发布招标公告2天工程部审核1天主管施工副总审批1天工程内容和对分包要求必须完整，避免分包队过多预决算编制标底和招标文件7天开标前标书密封完好，并交纳保证金项目、工程部预决算部留存合格入信息库不合格合同谈判和签订2天工程部对接项目进场施工监事会、项目经理、公司高管（随机抽取）、工程部、总工办、预决算部开标前标底保密开标前标底保密公司标准合同文本注：编制标底、招标文件和应标单位投标根据工程大小和时间紧迫性，完成时间可以调整。 15 / 15

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