建筑公司各部门主要工作职责、权限、关联、考核表.docx

XX建筑公司部门主要工作职责、权限、考核标准一、 财务部1主要职责（1）执行国家和集团有关财务制度（2）公司各类报销的审核、支付（3）工程、材料款的支付、追讨（4）税务筹划（5）各类财务报表的编制（6）协助供应部、预决算部和项目搞好成本控制2权限：2.1对不符合集团财务制度的报销有权退回2.2对不符合财务制度、手续不全的付款有权拒绝支付和退回3关联部门：公司各部门、项目部4直接上级部门：集团财务中心、董事长5报销、支付流程：详见报销类、工程和材料款支付流程6主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注1报销类支付自收到合格、手续齐全票据（含OA系统）48小时内推迟N天扣N分节假日除外2支付、报销类不合格退回自收到票据（含OA系统）24小时内推迟N天扣N分3材料、工程类付款自收到合格、手续齐全票据（含OA系统）72小时内推迟N天扣N+2分节假日除外4相关流程内工作1部门积极配合2流程时间节点内本部门工作1推诿扣3分，扯皮扣2分2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分4集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分5廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现腐败次数3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。二、工程部1主要职责（1） 遵守国家和地方现有建设工程法律、法规、规范，并督促项目实施（2） 负责组织有关部门搞好工程施工前的现场勘查、调研工作（3） 会同项目部编制项目施工前期总体策划（4） 负责各项目部之间人、财、物等资源的调配、审核、上报，并协调各部门实施（5） 负责组织有关部门公开选配项目班子，专业、劳务分包队伍的考察、评比、认定（6） 负责中标项目对内承包或对外分包实施方案的制定（7） 负责项目进度、质量、资料定期不定期的检查、评比（8） 负责项目月度考核（详见项目考核表）（9） 负责项目问题协调与处理，协助总工办做好图纸会审工作（10） 负责交工后工程回访、维修工程的计划、费用的编制、审核、上报工作（11） 参与工程分部、总体验收、交付，并审核项目交工资料（12） 积极组织项目部开展QC小组活动（13） 协助安环部搞好CI形象的编制（14） 协助法务部、财务部追讨工程欠款（15） 协助预决算部搞好工程成本分析、核算工作（16） 完成领导交办的其它工作2权限2.1根据对项目进度、质量检查情况，有奖、罚建议权2.2对项目各类工程验收有参与、指导和复核权2.3项目对劳务、专业分包现场签证有审核、否决权（对建设单位的签证除外）3关联部门：公司各部门、项目部4直接上级部门：主管施工生产副总经理5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注1项目月质量、进度考核当月最后一天完成并形成考核结果推迟N天扣N分全年质量合格、进度符合要求奖励部门40分2项目节点、竣工验收1准时参加2质量、进度把关1不参加扣5分2把关不严各扣5分3项目问题协调、处理项目问题上报收到（含OA系统）24小时内推迟半天扣1分，以此类推节假日除外4相关流程内工作1部门积极配合2流程时间节点内本部门工作1推诿扣3分，扯皮扣2分2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分5集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分6廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。三、安环部1主要职责（1）负责项目CI形象策划并组织实施、检查、考核（2）负责项目安全检查与考核、评比，并形成报告（含周、月、专项（含整改）安全检查）（3）负责项目环境保护检查与考核、评比，并形成报告（含周、月、专项（含整改）环保检查）（4）负责项目安全事故的处理，劳动保护用品的审核和发放（5）负责安全、环保技术方案编制和对项目一级安全交底，重大安全技术方案报总工请专家评审（6）负责公司三标体系的运行和内外审工作（7）协助工程部搞好项目前期策划工作（8）完成领导交办的其它工作2 权限2.1对项目、分包商上报的安全、环保技术方案有审核、否决权2.2对项目安全、环保有考核权和奖、罚权2.3对项目一般安全事故有处理权和重大安全事故上报权3关联部门：财务、项目部、供应部4直接上级部门：主管施工副总经理、总工5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注1项目月安全、环保检、考核当月最后一天完成并形成考核结果1推迟N天扣N分2没有检查扣2分3没有考核结果扣2分月最后一次月检查可以与周检查合并2项目安全、环保周检查每周巡查一次，形成检查报告1缺少一次扣2分2没有报告扣1分， 全年安全无事故奖励部门40分3项目安全、环保、专检（含整改）随时参加，形成报告1不参加扣5分2没有报告扣2分4安全、环保专项技术方案1在施工程序前3天完成编制、交底2安全环保技术方案1没有编制扣2分2没有交底扣2分书面交底和口头交底5相关流程内工作1部门积极配合2流程时间节点内本部门工作1推诿扣3分，扯皮扣2分推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分6集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分7廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。四、预结算部1主要职责（1） 负责公司工程信息的收集、整理、筛选、跟踪工作（2） 项目开工前的成本分析和测算（3） 对外市场的开发、投标（商务标部分、整体封标、送标、开标）、总承包合同的起草、谈判、签订（4） 对建筑劳务、专业分包工程的招标、预结算、分包合同的谈判和签订（5） 分包工程标底的编制及项目签证、变更价格认定（6） 对项目合同一级交底及分包合同标准化制订（7） 协助工程部搞好劳务队伍的筛选、考察（8） 做好流程中该部门配合工作（9） 完成领导交办的其它工作2权限2.1劳务、专业工程分包招标控制价审核权2.2对项目成本审核权，对项目材料计划有复核权2.3对分包工程结算初审权，报集团终审3关联部门：财务、供应部、项目部4上级主管部门：总经理、董事长5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注1投标按照招标文件要求编制标书1失误一处扣1分2没按照招标要求编制标书造成废标扣5分中标奖励合同额0.1%，最高不超过3万元（不含量内部工程）2项目成本分析、测算1开工后7天内完成2无重大失误偏差1推迟一天扣2分， 2重大失误偏差扣2分实际与测算相差超过+3%、-5%为重大失误偏差3劳务、专业招标标底1开标前24小时2偏差过大1完不成当月绩效为02偏差过大扣5分超过审计数额+3%为偏差过大4总包、分包结算2.0亿G1.0亿，竣工交付后30天内1.0亿G0.5亿，竣工交付后15天内G0.5亿，竣工交付后10天内2分包结算正偏差过大1推迟一天扣1分，以此类推。2 正偏差过大扣5分集团审减额超过+3%为正偏差过大5合同1主、分包合同谈判、签订按时完成2合同严谨性1不按时签订扣2分2合同不严谨给公司造成1000元损失按每1000元一级扣1分建议：分包合同标准化6相关流程内工作1部门积极配合2流程时间节点内本部门工作1推诿扣3分，扯皮扣2分2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分7集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分8廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。五、总工办1主要职责（1） 施工组织设计的编制，报总工审核（2） 项目施工技术方案的审核，重大施工方案的起草、组织专家评审（3） 督促建设单位图纸会审并形成会审纪要并对接设计部门、有关实施部门（4） 完成总工交待的其它工作（5） 协助工程部对项目质量问题进行技术处理和项目开工前的总体策划（6） 协助预决算部对外投标中技术标的编制（7） 项目技术方案、图纸变更的一级交底及落实（8） 项目质量问题认定、技术处理方案2权限2.1对项目上报的各类方案有审核权2.2对项目一般技术问题有裁决权，重大技术问题报总工裁决3关联部门：工程部、安环部、项目部、预决算部4上级主管部门：总工程师5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注1技术方案相应工序施工前3天完成技术方案编制1未完成编制扣2分2方案不全、没有针对性各扣2分2技术方案交底1相应工序开工前3天交底2交底全面、彻底1推迟N天扣N分2未完成扣2分完成书面和口头交底3现场技术问题解决项目提出（含OA系统）12小时内推迟半天扣1分4相关流程内工作1部门积极配合2流程时间节点内本部门工作1推诿扣3分，扯皮扣2分2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分5集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分6廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分3次扣完分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现3次扣完全年月绩效工资和资金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。六、建装分公司:1主要职责和权限装修工程的投标、预结算、施工管理2关联部门：财务、总工办、项目部、供应部3直接上级部门：主管装修副总经理4主要工作质量、时间节点要求和考核标准按照工程部标准，项目部考核参照项目考核办法执行七、行政人事部 1主要职责（1） 人员的招聘、录用、入职、辞退、离职的办理（2） 落实、执行、检查、督办各类会议安排的各项工作，并将结果及时反馈给总经理（3） 负责公司证件的年审、升级、换证、保管和荣誉申报工作（4） 负责公司所属人员绩效考核（5） 负责对内、对外的接待、会议安排及对外的宣传工作（6） 负责公司各类办公品、纪念品、福利品的采购、保管、登记、发放或回收（7） 负责公司办公、通信设施、设备的管理及行政费用控制（8） 负责公司办公环境卫生、安全、保卫、消防工作（9） 负责公司有关文件、年度工作报告的起草、印制和分发，上级和外部来文、来电的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复；做好公司行政类、工程类资料的编号、立卷、存档工作（10） 负责保密及突发事件的处理、上报工作（11） 负责公司对外法人委托书、证明的开具及印签管理工作（12） 做好其它各项后勤服务和保障工作（13） 完成领导交办的其它任务2权限2.1根据部门考核标准，对每个部门有考核的权力，月末出具当月各部门考核扣分总数2.2对不符合公司制度的事情有否决权和临时处理权2.3对各类会议安排的事项和集团要求对部门有检查、督办权3关联部门：公司各部门4上级主管部门：总经理、董事长5主要工作质量、时间节点要求和考核标准序号工作内容标准要求考核分值备注1信息（含书面和电子）传达、督办1一般类信息传达24小时内完成2紧急信息传达1小时内完成3事事有落实1超过半天扣1分2未完成扣5分3无督办扣1分2会议组织1组织充分2会议纪要3安排事项督办1组织不充分扣1分2没纪要扣2分3事项督办不力扣2分3文档资料（含影、音）管理1完好2整齐1丢失、损坏各扣2分2不合格扣1分4相关流程内工作1部门积极配合2流程时间节点内本部门工作1推诿扣3分，扯皮扣2分2推迟0.5天扣0.5分相关部门领导各扣2分5日常行政事务处理及时、无投诉否则各扣1分6月末人员工资表、考核真实、准确不真实扣5分，不准确扣2分7集团、公司要求（含会议工作安排）按照集团、公司要求规定时间未完成扣2分，推迟N天扣N分8廉洁问题每出现一次腐败退回所得并扣5分3次扣完9资质增项、升级1资料准备2组织得力（人员、对接等）1未完成扣5分2组织不力扣2分按公司要求完成（待定）分值大小为：当事人（可以是1人也可以是N个关联人）年绩效工资（各自）总额/100=1分值，没有绩效工资的，按年工资总额=绩效工资计算。腐败是雷区，个人出现3次扣完全年月绩效工资和奖金，情节严重、性质恶劣的开除直至送交法院。注：因供应部上挂集团，本部门职责和考核不予考虑。因供应部主要工作是满足工程材料供应，为了能配合项目积极开展工作，保证供应速度，建议对本部门考核由项目和天信公司对其考核。以上根据本单位现有情况而编制，项目考核办法及工作标准见项目专项考核办法，随着公司的不断发展，有些方面需要进一步调整。材料、设备采购流程图 参与部门 工作流程 参与部门(第一格参与部门为该流程节点的牵头组织部门) 施工图纸用量材料计划项目部工序施工前30天预决算部复核5天5天 施工用机具、设备品种、规格、数量材料品种、规格、数量 工机具、设备使用计划 零星主、副材大宗主、副材 项目部采购（报供应量部审价） 采购 租赁 自供 供应部2天 采购计划(一批或分批)供应部2天 采购、租赁计划 (一批或分批) 供应部 主管副总经理审核1天 市场询价、招标公告 （多家但不少三家)5天供应部各部门供应部工程部预决算部财务部分管领导 评标定标1天 招标小组入合格供应商信息库库 确定合格供应商1天 建立标准化合同模板供应部总经理 签订供货合同2天 财务部 （预）付 款1天 交货、验收供应部项目部 专业或劳务招标流程项目部提前30天分包立项 项目部提出工程分包立项中标单位考察2天确定中标单位、备选单位1天应标单位投标、开标7天成立评标小组1天行政人事部发布招标公告2天工程部审核1天 主管施工副总审批1天工程内容和对分包要求必须完整，避免分包队过多预决算编制标底和招标文件7天开标前标书密封完好，并交纳保证金项目、工程部预决算部留存合格入信息库不合格合同谈判和签订2天工程部对接项目进场施工监事会、项目经理、公司高管（随机抽取）、工程部、总工办、预决算部开标前标底保密开标前标底保密公司标准合同文本注：编制标底、招标文件和应标单位投标根据工程大小和时间紧迫性，完成时间可以调整。 15 / 15