房地产公司数据分析控制准则模版.doc

xxx 房地产行政事务部控制准则数据分析控制准则一、目的对管理体系过程有关数据进行收集和分析，确保管理体系的持续改进。二、适用范围本程序适用于对来自监视和测量活动的结果及其他相关来源的数据的分析。本程序采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。三、批准和解释本制度由xxx 房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效；本制度由xxx 房地产开发有限公司行政事务部负责解释。四、控制要求（一）数据的确定1、内部数据来源主要有：a)日常管理工作，如内审及管理评审报告、管理体系正常运行的相关记录等；b)存在或潜在的不合格，如设计变更、施工项目的返工、纠正和预防措施处理结果等；c)紧急情况的信息，如突发的质量事故等；d)其他信息，如各个岗位的工作绩效考评、职工合理化建议等。2、外部信息来源主要有：a)适用的法律法规、政策和标准等；b)地方政府机构检查的结果及反馈；c)市场、新产品、新技术的发展动向；d)相关方（如顾客、供方、员工家属、外来人员等）的反馈及投诉等。（二）外部数据的收集、分析和处理1、行政事务部质保员负责市与房地产开发有关的部门如土地管理局、房管局检测是心、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分析，对出现的不符合项，如超标、不符合、事故、事件等，执行持续改进控制程序的有关规定。2、政策法规、行业协会类相关信息，由行政事务部质保员组织相关部门收集、分析、整理和传递。3、销售部门负责与顾客进行信息沟通，妥善处理顾客的投诉或抱怨，执行持续改进控制程序，以满足顾客的需求。（三）内部数据的收集、分析与处理1、行政事务部质保员负责传递内审结果、管理评审、法律法规更新等的相关信息；2、紧急信息由发现部门迅速报告公司分管负责人，公司负责人组织处理或负责与质量相关的紧急情况的信息联络；3、其他内部信息获得者可用“信息联络单”反馈给行政事务部组织处理。（四）数据分析的方法版本：A/01/2KHREC/XZ-060 xxx 房地产行政事务部控制准则1、调查、记录在房地产开发服务过程中经常出现问题的环节，针对其特点，确定可应用的统计技术或方法。2、本公司基本统计方法的选择a)对于市场、顾客满意程度、内审结果、不符合项的分布等一般采用调查表、统计分析表；b)对于监视和测量的结果，一般采用调查表和排列图法进行分析，找出主要的不符合项，分析原因，以便采取相应的纠正和预防措施，对于较复杂的不符合项，可以采用因果分析法；c)对过程的监视和测量采用因果分析图法；d)根据产品质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验方法；e)根据数据分析的需要，也可采用其他统计技术方法。3、统计技术应用和实施要求a)行政事务部质保员负责组织对有关人员进行统计技术方法的培训；b)正确使用统计技术方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4、对统计技术方法适用性和有效性的判定a)是否降低了不合格品率，降低了加工损失，降低了顾客投诉率；b)是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进产品质量；c)是否提高了工作质量和工作效率；d)是否降低成本，提高了质量水平和经济效益等。5、行政事务部质保员每季度对各部门统计技术应用进行统计，填写“统计技术应用一览表”并对应用的结果进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正措施或预防措施，执行改进措施控制程序的有关规定。（五）结合各部门的特点，通过数据分析，相关部门应至少提供的数据有：a)销售部门应提供：顾客及其他相关方满意或不满意信息，通过顾客反馈、投诉或抱怨及建议等进行收集和分析；b)技术部门应提供：产品要求的符合性信息；c)项目部门应提供过程、产品的特性及发展趋势，包括采取纠正和预防措施的机会；d)材料部应提供：供方的供货信息等。（六）对于统计记录的管理要分清责任和权限，进行分级管理，通常分析的结果应复制一份交行政事务部备案。各部门按照记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。版本：A/02/2KHREC/XZ-060