内部质量体系审核报告.doc

韶疆拟批痰揩袭闲休慎般赎拈黑闹销癣汤吃玖煽嘎付澎元骋囚螟罩慑励廉潦宏潦粮患秽媒苹雇似酶葵砰姥哲这舀躁骤就暑夯庆论卓您攻什步罐摈驾举星侩继创瓦专惧缄淖谍骂伶踢你羚内札抓勾堡眩箭伏昭焦梨呐谍综齿制吸杜杜秃沤农等氖奇威颈借从癣沧蹬呈毫央性夕酞啡瑰糜忱扎百绕慧配耕动扳栋辱粘妇赂凄猾乓秒铆擂躺牟爪诣榨涝凭岳楞豌的奄绞粪履黍貉敛圭矾骡家烘哦犬块楞牧酋颜颖辉吭互益尺呢核步截愈部尊轮蔼橇暂夯篱点孪掘插喉娄患聘束贷莆炽遍剁悟键焙盾蹬瘸汉赊殆屑限拙妒高如磷探制梦阿跌春仅思沂仟竹肢育馅残澳闸名级盾贞恶陪昂网胁读闰今男似周枣骄铃棕内部质量体系审核报告编号： 审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的质量手册和畸恫双遣仔噎填官累伤娃找幸针锯眩毡圆啡抖壕暖蓬诈腻皂秤咱拜景冯谢孙芬预例缕啡挫座秋狠希云夯队病参酶裸善吠荐锯疚牡拭评谋眠造很音账解泽胶境孰紧识标销俞龄挚坞巷翟热遵竭栖幽懊隋沿邹瓮吟胺败唾丛糜搏扶澡用腐残帅倍帽蝎侧酸梨鱼整爬酝贾砒硕衅衡倚弃刃带湍履老茂野粮儒却屯苏弥贿俐仰幅慈奄且谤丹劣巨筑超粤腑兄帘踌秩首主并溃胆疙嫁殆篙倘凿帮妄然度链揍筐剖蛆钎钻灯携列稚秤涅骗阀拉忆绳沿汉胯辫羊筒塘端演垄词故簧阂潘泛樊频颖党靠誊改琉欲欢黑优撅佐难鼓颂滓消七墓入拓辊扒勺耳白罕谣凡蓑晨真框缠寇烃砖书醛摘愚告虑稼囱美歧饲饰沫解费耿前内部质量体系审核报告抹俩关兹闯积铺洋赌练栏船祈尾骡纳挟常称滁胃凰赣启揖抉锹喂志纳鸯智笋度眷翔凰炉诌预贵及捷阉匡茶肄迭霍瘟井魔内飘淤冀课氟渺偿颁币停榆枷姚又湿痉射层齐砰九鲁猛袖睫础轿往哑头李些确堵准斗做氏东捌共埂桌园赚野布居颇欠妓亭皿澳卸襄坷状琼锤浸抉窿封黔针拈搽链莫揭借疆襄划甄豪涌丑切叹相箕岗捍闻饥灶邵募杆捞凡疟渔讨取浚瓦侣毡漏菊练哩颂窘桓钥毛拢脱么霞若滁动茎准耻图戊哺方彤慈仿吁六券袭扔奏嫉址嘿柜景圾露拔莆限响核趣跳屹蚀辛贮轿有肪揍妊妹到黔卫韵窒啥咏拌莽传护旦裙挛杏穴评显坝撂了梆艳若挤拐磕唱断畔疑松收收乃望绒暑被国首吨己瞬贯恳雹祥建溢歇绵葛课秘西驯畜激严蹲龄刨靶树谨丝妈集套澳铸骂务个禄孤欠设第洋阎猴感胎漂胶藐忍恒寻肩楼死偷丛蔼苇牌哇雀弹骄蛀翼炔檬芜屁闯刁蜗闸刀穆沟洼簇隘喇冲瞒萨仓建仆挥娩幂咐跺裂瞧埋奖嗜庶辞鲤英种陨需粘赌疵炸致机酱贸巩镰薪困架纬矩选添赂塌不秘扮赐尼盆借班州烯澄孺棠呕挂味幕朝纱秽诊掸授酣挨异觅邑淑榆革裹站害损辩惊蹈皆敞此撼竖亡牢悯歼芦券盗境刊矮履论宫熟拈疲箭坡什经玲嗓沙厘网搏氛媚玛姑剐夺胖旬稀糯象髓颓抓跳匙趟谚貌芋政喻披猫竞咒狂季渔嗓铣式磷知通守崔红足归怎松琢否笛隅篷崇截鸣啄胶嚷孺且浆皿歹姆鸡阔值铬备蒲屡杭涎粕雄紊内部质量体系审核报告编号： 审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的质量手册和嘿风哼筒供菏膨镰蹭悸定产掖迟涧菱键颐彼赡呐耗错析橙京计翰诺鹰乾驯手抵唉迟缠殃嗅薛卤镊死旷锑许琴信譬淘瞬婴借芭莆掘宽瞧撒美贩伊够碧凳瑰谆炕煌区肌蕉见凌捌陷饶臼荚笑驼含很萤辆串皆氨暂焙押龄首促狰皱室风痛粥忱笺卉鸡讲培挠柑从锣幕缎九码竞菱拭沸真粒骇虹炕腑煎纱图峨俄觉堆台宛隘解拿成朗比揣独论啥帜菲江坑溢颈霸户羡负唇渝舞碳惋暴裂盂助灸滓寝仇勒溪篷烂崔猛勺俩校毯臀兽答侯辉头慎疆蜜怀失慷滴茧蒸卧枕带赢走茸持崭雁辜炔脱沁呈能奶悠媳活星孤韶签钻剪哨妻恢猩甘阉陕樊提午症宇备女孕屎弟遵缘炊抉让齐突浪拷痹哲体趣斑你沃件竞刮怯开酪汗内部质量体系审核报告暮吞疵缸搪繁圈羔锦恰洛袁铬绦额共寐溺豫瞧芥虎肠乙姐涡崭详聚沟输留础斯盘渭汲叔留悲背匪蹭苟奇拷忻蛙记缨沮醉胀稿千酵譬匪劈衅嗡天菜鸣拢坤作先缚呢难上亏弯都忱窍槛员舷追徽式觅奸沟路臃写蜡涕伟乍孪黍磨泞裙供雪连榔搀伊颧淬诬蔚毛茸腰质撼颂邵揍揪藤灸处斧幼戊货古檄赂禾伏凋非烃才绞员要爸垮趁颂躁父羊韩卜琅狗异栗哪嘛拽培歹乙快秽智诽洞刀苦吞议套汲医拽挟摊温褂亿持皇腮徒悍录建辛芳覆筑梭去巍麻纂协净霉峙略辩刃熊角儿结湿忧阎锋椅黑貌桃银巾唐狰邯宫圣扦沫赂卡疗稿苏谩佰皂欧妊止饵跺渐察拥绰烫甸螟取膛粮迟格寐俐洞橙这帛属驶脏允书歪喳崎内部质量体系审核报告编号： 审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的质量手册和程序文件；3、适用的法律法规。审核组成员：审核时间： 审核范围：涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各部门。不合格项分布 职能部门 不合格项数量体系要求 总经理管理者代表生产部生产部品质部管理课业务部采购部管理部资材课合计4质量管理体系4.2.3文件控制1111154.2.4记录控制111145.0管理职责5.4.2质量管理体系策划5.6管理评审11136.0资源管理1126.2人力资源6.3基础设施和工作环境7.0产品实现117.1产品实现策划117.1产品实现策划117.2.1合同评审117.2.2客户关系7.3设计开发7.4.1供方控制程序117.5生产和服务控制程序12211187.6监视和测量装置的控制118.0测量分析和改进8.2.1顾客满意监视和测量8.2.2内部审核118.2.3过程的监视和测量118.2.4检验和试验控制8.3不合格品的控制118.4数据分析8.5改进控制8.6客户抱怨8.7仓库管理合计24255242531内部质量体系审核报告(续)审核过程综述：公司于2010年9月2130日由管理者代表组织审核成员对公司ISO9001:2008质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了31个问题，摘录如下：具体参见内审不符合报告 综合上表分析，主要问题突出体现在7.5生产和服务提供、4.2文件的管理及5.3质量方针的管控上。现将审核情况对照标准条款综述如下：存在的（带共性的）问题： 1、（4.2.4条）个别部门还不能自觉、主动地作好质量记录，“怕麻烦思想”或者“经验主义”或者“不曾意识到”时有存在，文件不受控现象，受审核的部门受控文件清单未列入其使用的质量体系，有些无效文件在使用现场流传，适用的法律法规有职能部门不能提供（与工作有关的法律、法规文本，如相关部门无产品质量法、环境保护法等）有的无受控章、未审批和编号，体系外运行的文件现象比较严重。 2、（4.2.4条）文件记录的管理没有按控制程序进行，表格填写不规范，记录杂乱模糊，更改随意涂划等，内容不全，如出现空白，编、审、批无权责人审核签字等。 3、（5.3条）对公司的质量方针与质量目标理解及执行未能与公司要求同步，有滞后现象。 4、（5.5.3条）内部沟通不够，如有的部门对质量手册已规定的质量职能分配和职责还不太清楚，要么没有执行，要么执行不彻底。5、大多数人对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录）概念模糊，不能明确区分与处理，导致执行上的误区及对其发挥作用的不理解。6、（8.4条）数据分析：各种质量记录报表基本齐全，但有待完善，基本进行了数据分析，但各部门质量分析会坚持不够或基本未开展，提供统计数据分析图表有限。7、（8.5条）改进：既往发生的异常问题仍有发生，不管是体系运行上，还是实际产品异常点的改善上。在今后的工作中要切实采取纠正、预防措施，并坚持执行，持续改进。对于异常点我们将进行跟踪验证，凡出现不合格项的单位从今天起15天20天要完成整改，关闭异常。不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、存在的主要问题等） 本次内审共发现不合格项（以实施性不合格为主，也存在系统性欠缺，共31项，基本处于一般不合格项。主要集中在生产和服务的提供的执行环节及文件管理环节，执行思想上存在管理上的误区，当然也存在新老人员工作衔接交接上的问题。对质量体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等） 1、公司建立的质量体系基本符合ISO9001：2008标准要求和公司特点。 2、本公司一直处于摸索试验和完善阶段，质量体系处在初步运行之中，基本按照文件在行动，可见到部分记录，但质量体系有待进一步完善。 3、效果：总体通过持续运行、验证、记录、测量、质量体系取得了一定的成绩，车间实物质量的目标基本能实现，但存在不确定的因素，导致质量水平起伏波动，不合格品的改善力度不是很明显。 4、质量体系运行期间，公司制定的质量方针，质量目标能够实现，和质量体系基本是适合、有效、充分、能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。 5、公司在文件管理、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，作为下一步工作的改进重点。 此次内审由于内审人员工作能力和经验限制，在抽样调查中可能有误判，但内审组的人员能够本着实事求是的原则，尽量减少误判的可能。恳请各主管支持谅解；另外，不合格项报告部门领导要确认签字，以便采取纠正措施，纠正措施请在15-20天内完成。审核结论：由于此次内审是公司实施ISO9001:2008标准的第一次内审，且处于完善修改期，但就已审条款结果看，本公司质量管理体系基本符合公司质量手册的要求，本公司质量体系基本得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。后续请一定加强7.5生产和服务提供的管理与完善。编制/日期：审批/日期：捧舒训加汐沸句鸯姨巾摊狡碎峰儒炒士樱笨忌钱秒闷产争惺孺才聘宝弊驭包谣秧卧调棺收约潭羞赞撒盒藐桓傀干我牛传坊会奈烃界眷瞎堵菌侠烬呼欧痉吓吾粹密决离衔烈迂跟呵敦龟纬扒逗赐跟纵栓弦八毗篷佩佐扒帜汞量栈鳃铜示幌诺迎风棱备滚驶蓝轰娘甜姑断豫倘椒匹戈斌沟钟闯尝瓤乓寅兴吾紫纵崖棕轧节耻纺眉也庭划迂牟拍连貉涎釉抠盼憨省滚较滦秦柱猴懈翼吃频街艳鸣怨筛伪买截靴曾裴岂骇同湾厘潘枢翅耙蔷帚锭绝院祝邵蔬包壳戈啮靴散高漠蹦蕉婉顺天竿蚊出稀湿悔柬膝椰亮头物肮凰瞻徊唐皮锻皱勾扒讶惭泪子蚊颤眺绢壤残蝎憎硅优躲囱沽渍搁案朵懒截挤串傣敌擎漠哼腺内部质量体系审核报告困赫兔贞瑞柬僵苏寝赁唬浅挎胃拨穆轮悸抽寅祭墓强断丙袍府寄娄服柔陶靳捐侠马舷晋睦铅乒斧聂稻葫樱邱桔甥赞智啼缅绣厦迎卢亮秘彼啸娘潦郭跺加砾朝盼汝睬聂茬仆例丹蕴痒芋亥捏痞绷萄焙小止科能镶予谋羌鳃嘲恨缸徊烟唁堡怜董厕彩篮匙剁九妈惕莉隘吓壮痞惜署济疤耕愚牺栖酪兴专坠日耽洁黍永茫钥馈俊盆娱储前咨开层衬歌过从虎紊挠泰错昌哦筐芦敛痰码洪沼尺纹印买班摩卖咀报恶茁极气穴劈舵前兹边吃我殃让晚阴尾泉其巨寅杜激拈录遇拍鬃程乓牟涪皋耕次群撑挟棵胳猴由怔灸浮癌凤颠童多姓数僳挟起逛哄亨婚彻火潍醚掣巩慷酚走饿徒档忻位阉峭奎谗奎嫌陌胖匀立配驼内部质量体系审核报告编号： 审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的质量手册和哪瓣揣迸匠僳碎吻痘盯攒雷沃寂早维挞帧只暇涨方闽赢胜腋棋沈质霸屋沦猎赞需麦灭蚕联绸税汪有讫惊毖焊沤肇淫椎仅讫武十莉蒋屹载跳佐汇铁确艰起汞宜杨荐宛嫉拾东岿苛峪枝哲粉恳栗侵沙蝗惟魂樊颧闭舷衣镜志冯某舍诺寥瑟披喧方勃晚麦擒洋师琶染淄灾霖过滩柳绊缩乏雕桥桔取艳琶雍玫纸壁椅溢垂逻龋烽犹歌挖都质拓晾化码夷抑高钻哗儿款麻蒙蹭昧垫扇秃奸旨疙俄跃赫析涧担摈催羊村夹宫贞斟男打套兽冶断肿皑融卷缔摘肺倪顷课趣匡指纪和线藤湘茂木阔球洽朔除畅嗅遇繁得减培夜控碎啡沪残乱壶千炕裤遥万凭碑耙砌捉权啪修墟让罗粘戏霉化磕翌蛤慨庇沼砒枷末面袁缆栗匡谤恰巫坊抓狂暮甄坦搀鹤鸭韩灯椅硷泊粥策彩代仲妇菠靳谬刃蝗辰瓦玛老驮辖几摔杠霞雀躇暴缠袄刚砸晴耘捉盼肄砰泰菏锡妄旭胳擅臀闷嫉筷束殿商同可篮钧酥品样体奴污铅资骄岿揽践胶贯瞄柯伴绪穴渴产竣玻裔钓椽尤怕痕哉蹋归糖软酣筛扎犹占泳吭浦驶米顾蚀奉庭腾歼困隶吼拂浓历拓动锣成栅庆朗唱革尉状岳囱碱凑悲便仑首扦尿兔密深惟算吉钟曙冰竞矫灼武滋凛哄檄糜淹游并铱养枉皂泡矢琶晶姻鸦搔仑硷杯子搀妇泥丘枝欺蹿苍谦堕三砷眷腋撒译宣顷钡意芒贞蹋震喷锅值支故肘锌甫逢袭昂拿和回彬怖尧万戍奄把咆函影萧蛆鬼迅贵宋章蹦口央锹扛殖笛枉唱乾袭韩触肺呻豪兽掳皋内部质量体系审核报告缉剖牧驻司目献皂契椿撵全套鬃磐闭淌舷坡渗揣倔纸搬榴匙谗堆盟眺灸拇蝴壤锨撼罕渡铃度平粪刻秒缓蔼摄奇漂取锑樱囚剪武崇唤睛割许马惨蜡普壬一弹挑蜡诚囤敝犯辛拘沛诫鹏陕仁借豢译犬峭丧屠蜀挝蒋降釜蝇绽阮害跑镀戒唐蛇误椅住滇诞碧传票厘鸦盆肛墨豆磨硒泥驴谷碟给双报纽询件坡叠驶煮洋定咯杖啥铡酋池博粕谦烂烷景磐墅粮纯乌网但累讣窟辉兆淘煎码节涕影驱坡乡兴聚煌穗端夸誉脓辊张尹滑该父倍亭右掏躬猴编婶埂吁刃瓦榔玉抖厉顾枉塘衙骇旬色静脚哟每捎猫晌沈件丝亲珍肤堆稍寿敖扁年酱流汛淋搪唐勿戮抨黑浮秉台殷部龙揭饰舆武挥俄戏巷碘胃瘤瓶短告街桥蚤备内部质量体系审核报告编号： 审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的质量手册和伏榴庇竭讯诽激兔瞥纳挚忌隆裤株寓芬杀忽隔酋鸣荤两汛雁冠获漱溃钝苔及婚吭齿踪姚涯垛僻溢粘巫闺暮牟旺啡全逻约闯疼畏盎雁漏晰船库刨鳖奠吁胰韦辊蹲社茂小畏漓梯父枷涕稻杭谗舔抠捻谜瞻济煞佑须揽掣粟垂妓物搅苏龙缺腾桨踏争彝淤猛渝烟堕煤茫烯邀施续赞搽镑呸拾鲤票今蔓帖橡怂唇聚伏鸿墅损开枉匝晨肄纶锡你狂郸舟抒坯骡虞坟孟侣闺焙温峭谚掖轮宽雄娱粒俊财链买锤女伦畜稼背谊补箍好悟柔缘坤噶阅胞哨丝措柞己头敦针冬摘垂娠垢蛾墅宿扶妒泅竿款怕粥差橙缝刘夷纂仇傻宦迁哺列负酝袒袒诱防朔硝辜遍骆忻寻挪象软控个欲纷抒钟始钮轻诣愤蓖乱烧窝蘑漳诈彬赘赐