物业公司公司因公出差管理制度.docx

公司因公出差管理制度第一章 总 则 第一条 为规范公司因公出差管理，使出差事务高效率有序地开展，特制订本制度。 第二条 因公出差是指为公司的权益而借助xx工具外出办事。 第三条 出差分国内出差和国外出差，国外出差参照万向集团公司出国（境）管理制度。第二章 出差程序第一条 出差者应在出差前填写出差申请单，报部门经理同意，部门经理出差需报总经理批准。 第二条 除部门经理以上人员及其随从外，其他职工或员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊状况需要超标准乘坐xx工具的需写明原因，由本部门经理签字后，报财务部批准。 第三条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支，在自行垫支确实有困难的状况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后，报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务履行后，须在三日内办理报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的1%收取资金占用费。 第四条 出差人员出差前必需支配好工作，特殊是部门经理出差，必需委托他人处理日常事务，以免工作失误。 第五条 出差人员有维护集团形象，收集相关资料文件资料和信息的义务。第六条 出差任务履行后，出差人员须在三日内写出汇报，报部门经理、财务部负责人和总经理。第三章 出差费用 第一条 出差费用报销的审批程序：出差费用的报销，需经部门经理（或其授权人）、综合部经理（或其授权人）、财务部负责人（或其授权人）及总经理（或其授权人）审批后方可报销。 第二条 出差费用的报销范围及额度。 1、会务费、资料文件资料费按实报支，有书籍的必需先入库并由仓管员登记备查帐，并在发票上签名后，方可报支，个人购买的一律不得报销。 2、出差的乘车费用按实报支，总经理以下人员超标准乘坐xx工具的在报销时应附原经审批的报告。 3、住宿费：总经理以下人员一般不超过240元/间.夜，特区和直辖市可上浮50%，超过标准部分不予报支，总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的，按实列支，节省部分不再奖励。住宿费结算不得采纳支票的方式支付。 4、出差在外应尽量乘坐公共汽车，原则上不得打的，因事务紧急或其他特殊原因需要打的，需在出差汇报中说明理由。5、 出差所发生的业务招待费报销一律依照业务招待费管理方法执行。第四章 罚 则 有下列情形者，每发觉一次按情节的严峻程度处以100-1000元的罚款。 1、假公济私外出。 2、出差人因个人原因未达到出差目的。 3、出差人在外作出有损企业形象的事情。 4、出差终止后未按要求及时写出出差汇报。 5、出差费用报销中有弄虚作假的现象。 第五章 附 则 第一条 本制度自下发之日起执行。 第二条 本制度说明权属于公司财务部。