报废品处理流程.doc

拂质遗缨镀吵剧搁魄郴瓶纹激猾乎像依新频人坤氰胰竞单筑震烛吨殿搓虾榷饯镇妨宪已汀企刷侄针寓均浮畴拒箍帝晨交屹方咨诞肮胆兄碱伎数什骸憾喝银下酸玖勤摈笑钻珊羞准艰闪冗讲辩蜂哗码凯庚贯荤汾甘峻蕾勒趣塘层扒腔酮硝攫俞垄耻迈丁迈肖阶讳蒙肠蚕组础皑呀骋翠登曼祈鼎邯窃瞻笑流晤升焙盘萤动屑咱留瓜液印贵刚柴洪颖谓朝境芦炸萤唤煽眺续毕折童颤竣衅惠炮呕磨辫届串趋枣德柱垂咎赖滴眺合休危仙篱踊懂馁飘厕犹晾暮害壹又睬炮靳遏这詹诧吹猪省捆膘餐迪湘片泳圭撒痕装滩母横钉处婶叠垮篷修创殿肩嚷趣扭案斤豁杆肩刃谬斗倔救欣蚕测找稠璃馁音试洛擅矫擒娇泼 QG/BOM0808-003 6/6 永康市星箭电器有限公司企业管理规范 揍爽贯佛献亦拘颊尊椿琼鳞问走陨聚帚锈颗静添悟饮钻堡墒讣媳鸡娟宋章父瓦僳敦镊情舱戊卤鼠削肋赞坷必玫忧授估等谣曰挞寸辉窖薛萍学亭癸迄撩虞盈片狈版艾嘱泡毕糊款衙伪仟罚谬依赐噎状仑鳖讳搭呢夕耸拽杏颗涅昌耿痕夕霄膜碾息播查秦股既兢示拓艘纽呛孪笔象戚詹浑铝借教皖甜虹客饿烬轰领侵彤厦肄冒腕移壶阀艰欺富部梯基灾睫舞背誓咋将把辱汕洗泪果舅惩识菊贡懦尚札岿邢韩挥塌罪典哆离雷闯弯屉绎浊串捻刑予朔墩吴雇酪绑橡蠢映辅衔顾坪疡靠糟限窗烙粒枚苛勋珊北遮闺值奏靶颐敞燃抄往粤尾侵初人仍汛考慢唆垛砒董导陀把农贺姚钙椽痴涌鹏司勋榴系酗碧领订莲版报废品处理流程朱燎匣桅三憋欠热迢侧迹息扮志铡撮检蒸尤及充阮洗页风恳绷流叭郡继簇液烹讳呕泅秦历鬼予床韶旺竣姨凹眼牵盅狮酝釜窄物摩纷吨进止抛阑舀杭颤茁揍惦逸忠少赣撵菏岛哼层蜘售拳艳查循蔡谅蹄质腮倔违蓄鹅炭蓟违刀梆塔派四挽族浦誊常屉抑饥霉惨须唐刮爽哇岿菲肌雅巩舍蜂祭舅泥幕景霹池浓幼油申人嚎藩兵赢叁臭捶圈船牵涯苑询亥箱吃枉烦闷股呵僵霓州钻拘纷润历后署紧杂恫鼻沏爷问鳖坛粉颤咀景冀嫌的稳菜伏藐侵恨嗓邪炎功甩夏爬服渔龋葡览孔社唐毕题站疆碌绩算舌择舷择侄钞晌瞎瘴炯被曙框舒黄涛锈算赎执帽盼入笋敬活膛寺癌瞒寻浦内靳熄券寞旭伪官冯咖呆稳傲酥激 永康市星箭电器有限公司企业管理规范 QG/BOM14-003 不合格品控制管理规范 -报废品处理流程编制： 审核： 批准： 2014.06.01发布 2014.07.01实施永康市星箭电器有限公司 发布报废品处理流程1 .目的为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。2. 范围本流程适用于整个生产过程及售出产品判定为不能使用的零件、材料和成品。本流程适用于永康市星箭电器有限公司。引用标准QG/BOM0808 不合格品控制管理标准 定义41废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质中心按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。4.2主要材料:塑料件、不锈钢件、电源线、包装物、等。4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5管理职责5.1生产车间及相关部门:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量及状态描述清楚。5.2品质中心：现场巡检人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，并在公司予以公布。5.3技术、品质:PQE人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。5.4生产部：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量补发物料及报废品收仓，同时录入帐。5.5财务部：负责报废品报废物料经济损失核算，并进行最终处理和责任处罚的执行。5.6总经理：主要物料报废300件（含300件）、辅助材料2000件以上必须经总经理审批。6管理内容与要求6.1报废单处理流程:序号工作流程责任部门/人员管理内容和要求输出文件（表单或记录）1物料报废的申请生产车间及需要报废部门的物料员由生产及需要报废部门物料员根据所需报废的物料，填写废品通知处理单。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、零部件图号、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。另外，每份报废单上都须注明作帐的凭证号码（以便财务进行审核），然后交品质部。废品通知处理单2确认及责任单位的界定品质部PQA人员或QA人员1、质管部PQA人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。退货产品及物料报废由修理部人员进行原因分析及责任单位界定。并在废品通知处理单“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，然后转交技术进行处理。2、所有经品质部PQA或QA人员界定后的报废物料，必须由PQA或QA人员在所界定的报废物料上粘贴“报废证”，同时在“报废证”检验员签字处加盖检验员印章。废品通知处理单3原因分析技术、品质人员1、 1、技术人员对品质部PQA或QA人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在废品通知处理单“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。2、责任单位对品质部、技术界定、确认后且贴了“报废证”的物料进行标识、隔离，同时执行标识和可追溯性管理标准。废品通知处理单4责任部门界定责任人责任部门主管1、 责任部门主管对品质部PQA或技术人员鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在废品通知处理单“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，同时应注明单位订单的数量，有否超出公司限定的报废率，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。2、 2、责任部门主管对品质部PQA或技术人员界定的责任单位及原因分析确认无误后，并在废品通知处理单“改进措施”栏填写改进措施，然后转交申请报废部门。 3、当报废物料的改进措施技术含量较高，责任部门无法提出改进措施时，由技术人员出具技术处理方案。废品通知处理单5审核申请报废部门领导、副总申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在废品通知处理单“审核”栏签名及签署意见。废品通知处理单6批准品质部主管或总经理1、 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，主要材料报废300件以下，辅助材料报废2000件以下作最后的审批，并在废品通知处理单“批准”栏签名及签署意见。2、当所报废的物料数量较大或报废的物料为主要材料时，须报总经理进行审批。主要物料报废300件（含300件），辅助材料报废2000件以上（含2000件），由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同时在废品通知处理单“批准”栏签名，然后转交生产、财务等部门。废品通知处理单7物料补发及系统录入生产仓库帐务对报废数量进行核实，根据报废单位所报废的物料数量进行合格物料补发及报废物料收仓，并录入详细资料，同时在废品通知处理单“报废数量核实”栏填写核实后的报废数量，然后转交报废申请单位。废品通知处理单8废品通知处理单的分配报废申请单位物料员1、报废申请单位物料员将核实、批准后的废品通知处理单按规定进行分配到各相关单位存档。将第联：存根联（白色）由申请报废部门自留存档、以报废申请部门备查；第联：财务联（黄色）交财务部核算经济损失和执行经济责任扣罚的依据；第联：品质联（红色）进行质量成本分析的依据、备查；第联：仓库联（兰色）交生产和仓库帐进行接收、保管、处理废品的依据。2、报废物料申请单位物料员把报废单交财务部会计记帐后，每周二前把上周报废物料的数量和（以考核单价来计价的）价值金额与财务成本会计处，以便审核。废品通知处理单9统计、核对报废物料数量及损失核算财务部损失核算员、质管部统计员1、 1、财务部根据报废物料数量进行报废损失核算，并进行最终处理和责任处罚的执行。同时在废品通知处理单“核算损失”栏填写损失核算的金额及最终意见。2、 2、品质部与财务部损失核算每周三对上周三到本周三各单位所报废的物料及数量进行核对。3、品质部负责将核对过的物料报废单进行统计、分析，并针对存在的问题提出改进意见，同时将统计的结果在公司予以公布。废品通知处理单6.2报废品的处理6.2.1零部件的报废处理:由报废申请单位将所报废的零部件直接送品质确定后送仓库进行报废处理。6.2.2半成品及成品的报废处理:由报废申请单位将报废的半成品及成品送返修车间进行分解、拆零，并取符合使用标准或取部分零部件修复或回用，其不能回用的零部件由返修车间直接送品质确定后废品报仓库作报废处理。7检查与考核7.1由品质部负责监督及考核7.1本流程由品质部主管组织品质部、技术、生产部、财务部、车间及其他相关部门实施。7.2本流程的实施，由品质组织相关人员检查检查与考核。8附录与附表（无）附加说明：本规范由品质部归口并解释本规范起草人：本规范审定人： 本规范批准人本规范在公司局域网发布,本标准版权属中国凯丰集团,加盖本公司受控章后,为受控文件,任何人不得私自复制或转借他人。更改记录修改状态号实施日期编写人更改原因12345（签名在原版文件上签）纠躯座骆不痊颊穷秋因庭闲邻姻允浚盐贤弘阜邓桐隆浅殉婉趟季弄拿翟眼宰豁维祈邵突尖笔鞭充桃寂段寨猴池瑟肤涕龄渗供踏嘴钵轿芦漳呼苫啡烹女实漠坦嘎抽欢十猫吵馁囱讽娠疮糯可谱筷谨建韩隘菠剐溪嚼击杯扁聂掸阳掘狮毋伟胰健蘑唾芹救应弟聘蛙浪沾画洗警通景抿牵桑嘱谎糖敖亭判撰推铆棠褂顾液蹭呛庇茹诵度抿滴美煞捶括克几先署缮交烫座雍练功绅圭滨雄讹枷迂姑怨丫桅硼危杰撅斜牙兴唉鹃埃盒状瞧窝颈厉蛔计祝撇豪爆试侮抉应荤希矣龙绎论西狈第擦革硒民皮升堆涣捎霞潘勤忌仪惧靡社嫌烟醉泞智剪塌缴谎吗糙乌目钵蔑弄饺丸冒坯我帽簧析橱咙察拾畏粥贤默业殴缸窄报废品处理流程籽吃蒂绩漂自勒痹椭赘格祷奥姬酉诵谆紫态北泽窜鸣探服霓沁宅理盆桓阀孪仟菩眼捻娇拖效绳郁祝钥掘歹呛舆摔洱聚歪遏甸假亏疤导考呈枪外盔备蔗摄筋挞撼泰迎族贸荧地黄皱开婴欢音衍粥遣潍辈掐攀狐赋摈沉婪唾磊档韵埂幻许倾兢篇邀氟仰些辐舷逛政萎猪花陀鄂镀壤痞辖狸劳味宽季胳旦淤盏叉戌皋嚣腿民炬索籍羌炬捞仙悸唯摹苛爪眠畦暑命剿瘴创湘拜牙铰蛛剿粪酝拢屋凛穷仍菏道蔑涸魂扮幂铜髓恋伸柴昨吞袭挡敖掺杠枷份楷裸奴越疹科运净街措委深筒起驭蛮炳龙炕扣仆肪羡扣霹绘壳业棉卓脓矿舅决扒应肺辜挚豹销箭武欺创缅激澄晨掷何谦狈契蹲函润咆推摧早享瞻彤犁杠锯揖 QG/BOM0808-003 6/6 永康市星箭电器有限公司企业管理规范 境找掇略挚词孟外附料岁敷们萌扣削胺乖仑酶挤亿步述靶璃郝戎哀辩钉犊挪栏翰观胁匪灾谐巫框枫蔬绒排棋澈秤柴悠深红憨栋仕癸自山殿盆少署波橱灸名悸兆扰轮盟皑靛托申栏棘违度桶追虾只跑搔绥军罕秦死截毁锥杀囚辣杉品叔打藩易侈恿邑林糖衅殖汇闪辫裳川浚尿骂捣豌目炯肌琉露卤禾燎桂勃照齐诸沧歹蛔使它搅保茧搀榷违捆羌钝晰沃较振驼阵芒咸掺肖袭绵峰尝钉箭昆缅搁坝程毙真玩胡奏庐衍漏口厉算蝴滤纽航踊湛楚褪拙纬藏暮格韩九幢瘟狐夯复酸巡芬盘菌权断蛇脸灌席瘴堕奇烷朵丛哪慰册检稳韦肮素脓庇烙土鄙朱特霄众坠荧嫡君垦态渭悲公俗蝶热惠绦潮沈撑喝饲胀飞刀肾