报废品处理流程.doc

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QG/BOM0808-003
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永康市星箭电器有限公司企业管理规范
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永康市星箭电器有限公司企业管理规范
QG/BOM14-003

不合格品控制管理规范
-----报废品处理流程

编制：

审核：

批准：

2014.06.01发布 2014.07.01实施
永康市星箭电器有限公司 发布
报废品处理流程

1 .目的
为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。
2. 范围
本流程适用于整个生产过程及售出产品判定为不能使用的零件、材料和成品。
本流程适用于永康市星箭电器有限公司。
３．引用标准
QG/BOM0808 《不合格品控制管理标准》
４．定义
4．1废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质中心按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。
4.2主要材料:塑料件、不锈钢件、电源线、包装物、等。
4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。
5．管理职责
5.1生产车间及相关部门:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量及状态描述清楚。
5.2品质中心：现场巡检人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，并在公司予以公布。
5.3技术、品质:PQE人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。
5.4生产部：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量补发物料及报废品收仓，同时录入帐。
5.5财务部：负责报废品报废物料经济损失核算，并进行最终处理和责任处罚的执行。
5.6总经理：主要物料报废300件（含300件）、辅助材料2000件以上必须经总经理审批。
6．管理内容与要求
6.1报废单处理流程:

序号
工作流程
责任部门/人员
管理内容和要求
输出文件（表单或记录）
1
物料报废的申请
生产车间及需要报废部门的物料员
由生产及需要报废部门物料员根据所需报废的物料，填写《废品通知处理单》。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、零部件图号、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。另外，每份报废单上都须注明作帐的凭证号码（以便财务进行审核），然后交品质部。
《废品通知处理单》
2
确认及责任单位的界定
品质部PQA人员或QA人员
1、质管部PQA人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。退货产品及物料报废由修理部人员进行原因分析及责任单位界定。并在《废品通知处理单》“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，然后转交技术进行处理。

2、所有经品质部PQA或QA人员界定后的报废物料，必须由PQA或QA人员在所界定的报废物料上粘贴“报废证”，同时在“报废证”检验员签字处加盖检验员印章。
《废品通知处理单》
3
原因分析

技术、品质人员
1、 1、技术人员对品质部PQA或QA人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在《废品通知处理单》“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。
2、责任单位对品质部、技术界定、确认后且贴了“报废证”的物料进行标识、隔离，同时执行《标识和可追溯性管理标准》。
《废品通知处理单》
4
责任部门界定责任人
责任部门主管
1、 责任部门主管对品质部PQA或技术人员鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在《废品通知处理单》“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，同时应注明单位订单的数量，有否超出公司限定的报废率，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。
2、 2、责任部门主管对品质部PQA或技术人员界定的责任单位及原因分析确认无误后，并在《废品通知处理单》“改进措施”栏填写改进措施，然后转交申请报废部门。
3、当报废物料的改进措施技术含量较高，责任部门无法提出改进措施时，由技术人员出具技术处理方案。
《废品通知处理单》
5
审核
申请报废部门领导、副总
申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在《废品通知处理单》“审核”栏签名及签署意见。
《废品通知处理单》
6
批准
品质部主管或总经理
1、 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，主要材料报废300件以下，辅助材料报废2000件以下作最后的审批，并在《废品通知处理单》“批准”栏签名及签署意见。
2、当所报废的物料数量较大或报废的物料为主要材料时，须报总经理进行审批。主要物料报废300件（含300件），辅助材料报废2000件以上（含2000件），由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同时在《废品通知处理单》“批准”栏签名，然后转交生产、财务等部门。
《废品通知处理单》
7
物料补发及系统录入
生产
仓库帐务对报废数量进行核实，根据报废单位所报废的物料数量进行合格物料补发及报废物料收仓，并录入详细资料，同时在《废品通知处理单》“报废数量核实”栏填写核实后的报废数量，然后转交报废申请单位。
《废品通知处理单》
8
《废品通知处理单》的分配
报废申请单位物料员
1、报废申请单位物料员将核实、批准后的《废品通知处理单》按规定进行分配到各相关单位存档。将第㈠联：存根联（白色）由申请报废部门自留存档、以报废申请部门备查；第㈡联：财务联（黄色）交财务部核算经济损失和执行经济责任扣罚的依据；第㈢联：品质联（红色）进行质量成本分析的依据、备查；第㈣联：仓库联（兰色）交生产和仓库帐进行接收、保管、处理废品的依据。
2、报废物料申请单位物料员把报废单交财务部会计记帐后，每周二前把上周报废物料的数量和（以考核单价来计价的）价值金额与财务成本会计处，以便审核。
《废品通知处理单》
9
统计、核对报废物料数量及损失核算
财务部损失核算员、质管部统计员
1、 1、财务部根据报废物料数量进行报废损失核算，并进行最终处理和责任处罚的执行。同时在《废品通知处理单》“核算损失”栏填写损失核算的金额及最终意见。
2、 2、品质部与财务部损失核算每周三对上周三到本周三各单位所报废的物料及数量进行核对。
3、品质部负责将核对过的物料报废单进行统计、分析，并针对存在的问题提出改进意见，同时将统计的结果在公司予以公布。
《废品通知处理单》

6.2报废品的处理
6.2.1零部件的报废处理:由报废申请单位将所报废的零部件直接送品质确定后送仓库进行报废处理。
6.2.2半成品及成品的报废处理:由报废申请单位将报废的半成品及成品送返修车间进行分解、拆零，并取符合使用标准或取部分零部件修复或回用，其不能回用的零部件由返修车间直接送品质确定后废品报仓库作报废处理。
7．检查与考核
7.1由品质部负责监督及考核
7.1本流程由品质部主管组织品质部、技术、生产部、财务部、车间及其他相关部门实施。
7.2本流程的实施，由品质组织相关人员检查检查与考核
8．附录与附表
（无）

附加说明：
本规范由品质部归口并解释
本规范起草人：
本规范审定人：
本规范批准人
本规范在公司局域网发布,本标准版权属中国·凯丰集团,加盖本公司受控章后,为受控文件,任何人不得私自复制或转借他人。
更改记录
修改状态号
实施日期
编写人
更改原因
1

2

3

4

5

（签名在原版文件上签）

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QG/BOM0808-003
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