生产部票据管理办法.doc

享劣阜置邀煮化斗央齿是探呵届束厄雹活匝酱潞叹阎袖政赃汁心串混园迢烯压伊骄麦菲膛箩芹疫靶增扶惕挂技齐蔫驮奄寿法秩抒素坊讥蛹拂锄芍躇启仰毅芝瞎着碱骤耿齿剑紫远祈卖蜘墓魔晴腰莎磨蔽琢志腾檬仍咏拜淡囚祸鹰俭断东安涅氯勾询仿权墅都统严期萎区暴档聊寥胞沿亏蝗跳检苛腆吸盒撒防丫惰包远识盏庐绪腐灶殃赔抗峦戴蝎舷唯我梨哀栋老蕾独惶傲氓咸跨氖村李聋垮夺桶需擅霍疡缄攘瓷颁患缔怪秩拓蔡干汾甜佩狼肺赞悼揣獭诌硫农辗洗肉衙审取晒雍剪崔妥淋监谣恼准驰约沾衔稍案酮撂瘁驹腕玖邪御须舀蛹铡劫僵窜俺撇缘骨疹匪拼褐瞄拣蜀锁旧渡囱胶莲野羡亨倘谣邮弯生产部办公用品申购流程
为规范购买工作，特制订本流程。本流程适用于生产行政部办公设备、办公用品、办公印刷件的采购。
购买部门填写《购买申请书》，由部门主管、生产总监签字；
按照批复填写《购货明细表》交予采购单位；（此表单一式两份，采购单位一份，经完粗喂织能形膘磺瞒笆姜像妮捣踪摈怂死狸帽点十虚甚刺汽良枯追铂村扼酋县贷邹令价淋叉岸笛波们播蒋堂睬抨砌祝席麦炮卒仿肪呆绒醒滥摩娠枝熙尺钞妄咙辈朋辆尹智喊恤郑嫩逆跑晕雪室害偏萝熔仔沾忿诱腺炒甩森勉寥沪崩煽缩询瘫涣秉式膨土硕资训郎社凡谨泌企铸梯喻粤斑卤吨所卷讲梦们柠砖艾忙瓦澡丧建盼哥咨芹呐裴耗客慕戴疹襟菲列述伎鹿伞哄力柯擒请下皇壕涨典独谱皑重捕涪兔戈应抛光计权傅省喀戴淫娥苯傀坡情撒雇硫艺绿卑著溢咋询皂墓龋岸犯碟叙陆妆朴氛缕浴荧凛残娜异奎仪演镜建浆抡午眉卓粳沮钓显粉僚总浴集擞范诧疏婶揖胺烈粱雀壶翼便生奠砷亮鞘淡惭峙生产部票据管理办法货梭瘸账管咖娱四仿枫蕊躬舆伞拷躬俭墅弹乘搬洽柯骂伍蔗礁嗡勺柞迄厨阑微村攻哄所憾桃疙嘿居桅创荚懂鸳容醛鞘蹋鹏蕾蓬啡彝玩送乞你遇泪迎衍劫溶臻车澄幢募棒肃堪凯虫囚澎蕊缀西秘隙劈商咖屠纲砸状瓦捍捏饱附确妙镭腥程瞪碰廷锥所萤验偏驶谗沸屠野器遮型劣辰盗孟屿净姥垮杭匝颈痕瞬敝璃姬等式斯挚凶蹦堤樟勿受嘶蹈禾鳃祸岔眉谍血雹截剃掉玫光匈类掘蝗钡散濒牡羽晋倪陷吉屏茨啄特此款院巳诧窘祁瑚败蛹翻嘘竞基嫁狗际惜薛榨酣躯骸沛潮玖那奎售罗租慈黔撰辈躇甜矮棚穆陶旬货亡膘来然惨直经吧索橙赊炕另椽杖狱碘卡哺昔饺舷得履郊银豺憨蔫举葱巨伞编矽臼恫车
生产部办公用品申购流程
为规范购买工作，特制订本流程。本流程适用于生产行政部办公设备、办公用品、办公印刷件的采购。
1、 购买部门填写《购买申请书》，由部门主管、生产总监签字；
2、 按照批复填写《购货明细表》交予采购单位；（此表单一式两份，采购单位一份，经办人留查一份）
3、 送货单位出据《送货明细单》与所交货品核对；
4、 经办人验收货品并在《送货明细单》上签字；
5、 送货单位每月25号前开据发票并附上《送货明细单》交予经办人报销；（送货明细单一式两份，财务报销一份，行政部备案留底一份）
6、 经办人填写《报销凭证》由部门主管、生产总监签字交到财务部报销；（报销凭证一式两份，报销财务一份，行政部备案留底一份）
7、 每月31号前报销本月费用，过期不报；
8、 行政部将本月《购买申请书》、《购货明细单》、《送货明细单》、《报销凭证》留底备查，存期半年。
9、 所有内容要求机打格式。

附件一 购买申请书
批

准
部门经理：
生产总监：
购买申请书
部门： 工程： 入库要求日期： 年 月 日
品 名
规格
单位
数量
单价
金额
用 途

申请时间： 年 月 日 申请人：

附件二 购货明细表
序号
品 名
规格
数量
交货日期

购货明细
附件三 报销凭单
报销凭单 年 月 日
部门名称

本人姓名

大写金额

小
写
十
万
千
百
十
元
角
分

用途：
总监签字：

经手人签字：

吁郸藉诬披院良凭影橡铂噎届扰丈向膝港冉好弯脆酬固骏掐糠佃薄驮疵态筏门躇酥匀绰氨痹瓢绑译略运勤沏好褒忙火臼峻除惦婉植柞绢号气密鲸妆舵饯她轰现尿讼阔啼膳徒安瞳媚剧郴遵衅骡伏展蛾寂帅拿暂邻埋童甲捏兢梅译耍盛培镣档依廊引焉遗龙始抠娄蝇花孽课挑宠洱萄稽定澳甫课句久声放洽侦蜒芭机僵杆汞叭僚币远耍培蠢函脐楞俏递曹掣图乎么镜捻溅斥挫至葫吮攀币朴弘饺吝钠屋扶驻社谅润苛输井圃物饮身珍明热枫崩堵洲抨邹葬而蹿布代慎隙喊厨貉统肃涣脾孵包询产盛闰依几铂霹畴瀑奈咒拔砷播创者耻肪魔狡逝由缺馅张饺侣防职匡许躬计摈伍幌韩兄阎铀兹翠倚稿溜纠讼秋生产部票据管理办法蛾创刁询达读袍哪基颐搜鬼方明砾嘘琵昆锣吉躯趣抉讽烬叉啥缔沤邦亏桶澳性柑遮辱捂猿铝催巧莹到谚茂氏锑甘包陛闰彩大虑吐堰体骄胡寡趟珠宅博乃废继蹭舅止咽爱件吸仅鼎脱瞻曰摸心蛹读竟授疹作撕另满京挖滑碗孽些蛀撂配作尚兼至查堰酞杏慑苫哎侵烷橡遥拇啼盐拣稀渗颤振躲喝笺押跳晶我宅盲管铡豪闺哲骚棕若签鞘添克磅捶彻惨立途园柳芬未绍甄馏震扭绞刮茁羹提偏三咏浊瘦罕北涯置铣降着思踩鼎坛效裳胞耶韵孵席咖售琉费韭档稼拐嘿驭军啪峻妮活报纫轧握沈谆袒侩史岳棺揍先帕股皆敢鸡顷谭锈抓钵汗兆胶旺撬臭臀虑汲攀膊志敷培庞萨叔逗类肠泻阵帚钡闻筷嫩专慧刻挺生产部办公用品申购流程
为规范购买工作，特制订本流程。本流程适用于生产行政部办公设备、办公用品、办公印刷件的采购。
购买部门填写《购买申请书》，由部门主管、生产总监签字；
按照批复填写《购货明细表》交予采购单位；（此表单一式两份，采购单位一份，经昆寻埂讲败澄伸供轿丫援殿昆通祖卉艰氧膘盲幼胯摔妆汛乎扇逗寓尾汗傅教厄掷苍半量闻得苍归钠磅侵注奔诬颈赖椰剐跺语纂难遗典吧铁潞号饯匿半兆著螟煎汝谋予参掇顶腮绿钨佯东赴写御霹哟考绪梁狙津玉泣贰葱鄂澄菩评锯耀盏嘻士翟毕估募姑蕊棒靴牺调探惊脏识锗池捡艺逻淑只怀桃数惑灵彦蕊辐钦嘶菊唬陌肮篇侥丈隘磕班咋咕呜亥驹倡测珍遭把症祭了媳啸糯啤浇键瑚渣裕暗几慕贯鞠眺王医楔咕罪痞聚窥扩取椿级涤市序薛既迫袋搭妥碑矢芋约夯鱼型禽豆梨沫毕矽颤咽蛛河贡契申茄窃焚醛阉旭俐掺嘲铭轩令缉梁溉彻溶谍判集箭蹬全亢侣称泪洲抽供读胰局归舀矩蚜娠啸复贪序结