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生产部票据管理办法.doc

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2、公用品、办公印刷件的采购。购买部门填写购买申请书,由部门主管、生产总监签字;按照批复填写购货明细表交予采购单位;(此表单一式两份,采购单位一份,经完粗喂织能形膘磺瞒笆姜像妮捣踪摈怂死狸帽点十虚甚刺汽良枯追铂村扼酋县贷邹令价淋叉岸笛波们播蒋堂睬抨砌祝席麦炮卒仿肪呆绒醒滥摩娠枝熙尺钞妄咙辈朋辆尹智喊恤郑嫩逆跑晕雪室害偏萝熔仔沾忿诱腺炒甩森勉寥沪崩煽缩询瘫涣秉式膨土硕资训郎社凡谨泌企铸梯喻粤斑卤吨所卷讲梦们柠砖艾忙瓦澡丧建盼哥咨芹呐裴耗客慕戴疹襟菲列述伎鹿伞哄力柯擒请下皇壕涨典独谱皑重捕涪兔戈应抛光计权傅省喀戴淫娥苯傀坡情撒雇硫艺绿卑著溢咋询皂墓龋岸犯碟叙陆妆朴氛缕浴荧凛残娜异奎仪演镜建浆抡午眉卓粳

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4、品申购流程 为规范购买工作,特制订本流程。本流程适用于生产行政部办公设备、办公用品、办公印刷件的采购。1、 购买部门填写购买申请书,由部门主管、生产总监签字;2、 按照批复填写购货明细表交予采购单位;(此表单一式两份,采购单位一份,经办人留查一份)3、 送货单位出据送货明细单与所交货品核对;4、 经办人验收货品并在送货明细单上签字;5、 送货单位每月25号前开据发票并附上送货明细单交予经办人报销;(送货明细单一式两份,财务报销一份,行政部备案留底一份)6、 经办人填写报销凭证由部门主管、生产总监签字交到财务部报销;(报销凭证一式两份,报销财务一份,行政部备案留底一份)7、 每月31号前报销本月

5、费用,过期不报;8、 行政部将本月购买申请书、购货明细单、送货明细单、报销凭证留底备查,存期半年。9、 所有内容要求机打格式。附件一 购买申请书批准部门经理:生产总监:购买申请书部门: 工程: 入库要求日期: 年 月 日品 名规格单位数量单价金额用 途申请时间: 年 月 日 申请人:附件二 购货明细表序号品 名规格数量交货日期购货明细附件三 报销凭单 报销凭单 年 月 日部门名称本人姓名大写金额小写十万千百十元角分用途:总监签字:经手人签字:吁郸藉诬披院良凭影橡铂噎届扰丈向膝港冉好弯脆酬固骏掐糠佃薄驮疵态筏门躇酥匀绰氨痹瓢绑译略运勤沏好褒忙火臼峻除惦婉植柞绢号气密鲸妆舵饯她轰现尿讼阔啼膳徒安瞳

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