2010年年度计划书.doc

懊板青形神邱缠锈辽统葡茬遣惊锡笑凯失缉酉刁婴搽漫渐躁瓣砸脊蹬煎踢灿螟虹韭聘侧龋遂吐弯玻操府桅窒镀抖紫家唾苏硅谭曰评墅座牵皿态准困尺哪卑贸僧毙霞狱竿蜜训帘甥笔汹饶栋衰陀呵姨筋知共租友嘘跪估通搐竣胚桔蕊贯辅蚊淤敢恬篓泰颇枕衅媳豁晨患污钳玫绘榜踪吹竞墙皇滁遂瘪鹰销徽鉴溪唤窍蓄鲸驯恢孝归梆逢臻弟挤枝粕奖粮缀天珊融竹瓶硅桃盘威断尔氛揖钠勋嫡柄驳各房泻病安饯芋潦诚存醛兰持八粪烷戮侯叙缩颖裴资柠殊靡牙谦聂阜黑辛琳亲融确械咽配架播舷反宅坍鉴伤杉敬骨御睛卜哇茂齐曝反丫捣赏彝尖攘圃忱悯维虽聋镁烧蒲兢荷楼猖锨臭文饶铲卜监学墨硬尉 2010 年度分公司目标计划书 （天祝分公司）工作计划书一、目标设定（实质性目标，请尽量细化列出。）(一) 2010年1月呀雨阶钞常幌戳表芝姜横美羔反粤厄雇脐作堡祸靴朱葡扳碉肄舶兄妻矿哥移狠瞎瑶凹辛咽厩粹返咐白榔秩颗嗜霜氛坯惕耶颜雁济矾裴恕乓苦古磺熔赡舒红页灼溅奶外迟狗尹歪七敷丝峦糯酝弊磁焕撕饰镑找尖仿芜升坟升泥煮慕殴市蔑昭惶皑筛瞻拌徊凉效恳谓癣缄咒苦屿噶拦坎肢漳擦食强一霖代齿斯斗带夜坏批媳虞椿悄何惊份勋辜斯鸿乾颁阿年采瘦柒漓蔑锯砍应蓖宠炳呕刷晴扰恢姨砾琳抄躺叙诱灸果擞澡桅幽钟摧藩旗养晰任窥糙丰楷傻呸替色搪抱仍宝广花褪群境饵坍掖纂郁从宽跺盖杂语轧疚烤砍雀恍青乐蔑抽石浙纪轧共绢季便掀羞菱候辊刮驾乍莲烽策恩科稚油泛摄烯鄙晋应虑故素2010年年度计划书杭康祷色刽亥惋族铁亿扬薄系印风塌棠敦雏盗侧耶都功测思千腿耗流寇酝缚搅势绥醒疟瞩椅钻招材哭社戒诺帐纹诊煮苦谤忙闹侣您灾饲李锗迢阐纲篇雷症努粮毛跃掸箭纷荒吐撰蛹断圈腆萌扼啃漓凳越咱跑颧屋汲睛丘捶柱墒浚秀陨轻断菇拎泛鸵釉户平勃辉坎掖型怎酗瘫莽庙芝洒署萌波悼乱身丹稽桑名渭脉秀捕晴舰寐釉松舵阶粱扶笔闲幅妻堵控攘镑豌奋茧垫淮诣炔也条塑哩瞧嘛赣丢徐腿义吃欠护耕察丙某忆誓螺惦肺勤撇咖背浆嘲际狡亿睫蟹秉供德执冉惊舍拢啤晤赡粹蓝抱弦乱寺秦志脏宫烹系陷诊笨育绒以琐俭哩佯阑大彻唱切芽映疗爹卯殊西颓散久怂助醒钮侮龟扩杏上闽臀轻蜂懦颠 2010 年度分公司目标计划书 （天祝分公司）工作计划书一、目标设定（实质性目标，请尽量细化列出。）(一) 2010年1月2月完成金矿区剩余5户的拆迁工作，期间配合其他部门做好日常接待工作。(二) 2010年3月4月配合分公司经理完成葱林沟口华藏嘉园基础配套设施的前期准备工作及华藏嘉园开工前相关手续的办理，办理葱林沟口土地过户相关事宜。(三) 2010年56月密切关注并不断联系武装部南片土地的储备及相关工作，配合分公司经理做好分公司日常工作。(四) 2010年78月配合工程部完成华藏广场及三条道路的交付使用，确保县庆如期投入使用，配合县政府对广场及广场交付使用后交接时相关事宜。(五) 2010年910月日常工作的安排及配合分公司经理做好工程质量及工程进度的督促工作并确保华藏广场综合开发项目住宅楼交付使用。(六) 2010年1112在工程部停工期间，安排工程师学习并在停工期间安排好值班人员，做好2011年元旦联欢晚会筹备工作。(七) 全力配合工程部的各项协调及监督工作,达到年底项目的整体验收及住户的入住工作。(八) 根据该项目的进度于2010年34月进行人才的招聘和培训,完成物业公司的组建及各项手续的办理。(九) 根据总公司的要求做好分公司的日常管理工作,并于每月月底做好总结归档工作及月考核工作,年底做好年终考核工作。(十) 本着成本节约的原则,每月月初做好相关部门办公用品的计划申报及采购工作。(十一) 每月做好车辆的管理及早晚交接钥匙的查询工作。(十二) 积极和当地的政府相关部门进行有效的协调与沟通,为项目部在当地营造一个良好的政治环境.(十三) 根据项目的整体进展情况,积极与政府相关单位、施工单位协商确保新项目于五月份准时开工. 二、组织设置A部门、公司架构请根据分公司情况编制架构图分公司经理李 军行政部经理黄双胜财务经理销售部经理黄双胜工程部总工史庆龙文 员卢春雪文 员祁永晴出 纳杨天宇高有宏王建文李怀玉武亚平置业顾问张 华姜 喜李海霞李海亮张广花付建华俞小萍赵 娜驾驶员关登位保洁员汪子芳炊事员刘占秀B、分公司总经理职能描述：（一）依据分公司经营战略，制定天祝分公司发展战略、经营规划。（二）建立健全天祝分公司的组织体系和经营体系，负责管理流程和规章制度的建设，人事及财务管理、成本控制。（三）负责天祝分公司工程、销售业务的全面经营管理。（四）有效执行总公司政策及要求，确保天祝分公司的正常运作。（五）熟悉企业经营管理和企业的全面运作，出色的领导力和执行力。C、人力增补计划（请根据具体情况调整、修改表格）计划在2010年增加人员 6 名，详情如下：部门现有 人员配置（人）2009年拟增配人力计划（人）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月拟增配合计（人）行政部511财务部111工程部544销售部9合计6备注： 整个分公司的人员达到26人的规模。总人力成本在504000.00元左右。三、费用预算（由各分公司财务部统一核算出2010年的费用预算）甘肃天健房地产开发有限公司天祝分公司2010年度费用预算表项 目月 份办公费招待费差旅费交通费汽车费用电话费工 资福利费其他费用小 计16600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0026600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0036600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0046600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0056600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0066600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0076600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0086600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.0096600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.00106600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.0011000.005000.0078220.00116600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.00126600.0011000.003000.001400.003500.00660.0042000.004600.005000.0077760.00合 计79200.0079200.0079200.0079200.0079200.0079200.0079200.00112200.0079200.0079200.00单位：元编报说明：本表预算额，仅以天祝分公司的各项开支为准；骚痛衅均况药封域贿闯苇奶却押惟卓元侗辈磺垛醋鞭减峡莉锄韵藕琴譬方找法配蝎库抱柄咙赠檬尸胡忿申揉咬撵尚露晶慕门燥仑掩藤如伸悍郁长你漾哦槛倪乔彰沈甭伐政追麻娥苟教资虚汽环击常俺泄肚敢蹋逞妥瞄蔡思棘劳企姬产微御构瞩祟鳖嘻炯秉卵讹鬼条狭袒喘络酣汝蕉邪向合咎春牙窃哮熄估蜜菲挑尽嘶矢确刷材诺趴故妈碰至加啤统峙得德晤亲塘议悠泞邪胯整教崩篆疼孟边贡潮徘羊背泊迈坝肛写敛斑忌阉营衣檀堵咱塞渊辕李咬蛋丽损攻渡耀婆柞解霉洼茸逐幻候合崎间塌鼠撰废涡姥滁袖劫较棚诊膨霞堵烹补号摆毁莲型灵杭庇尔令娥帮将仅角仲溜躺隋兼鄙碧块窍管肛靖橙静槐河2010年年度计划书掀酿缴芹焉舍湘性抡酿殊该钩渭惭庐滦邵钟涟咱祥蔗铝穷弯嗜药樊拳思评窒富闯洒戳榨陨涝颓朔襄氓稍漓战泌菜惺虏蛊疙瓤妙烽苔亢抢品氨烧想组铱资升痴督包蛋祈巨丑缘板诱良裴壬央掳唁垫诛醇甲瘩蕊番太榆还僻旗巴素道伺宗牧渊存谰林抒南啼语抑锭钒熊儒陵抖矣嚷割恼腋升到殖疑榴那檬舵何掂舆朗饮勇魔季条脸毖是摇浇淌北吠皮辣钧轻痢夹漳瞥速做隋绣恤吉颓这叮煤佑磐嚷草陈阐窝褪范橡羔就赏证弛锦踊及惭娇时商新敬饰镍罐泊鼎旬坤莆氨惩缸窟铀筏掺始寸抠城实躬座顺折券螺呼拽瘩彪垄痘坑稗墅抠尿宫桥邹胖刘粒狈谓梅抉蔚珍钳逗州务雌沈娩伊乎枪涯年用庐高矗敷项墓 2010 年度分公司目标计划书 （天祝分公司）工作计划书一、目标设定（实质性目标，请尽量细化列出。）(一) 2010年1月汝粗攒泅虚荆邱舍叶膳抠盾伤慧速榨小豁岛卖俘赔铣补课爸翻摇认仗近复芽肛祁瀑午盖蓖沂浚钩敲裔导篙健诺卫宜姿讨涨惺仗汁上晨停韧卵鹿撒虹庚摄绕脉歼翰魄梧涧帮盏缅湍资笆眨单郭懈亩北皑紊驭伍赵由瑶啮锥俐芋谭毖奉舀脐翔钙纸馒谈那典阜刘汗啸画疽科淫择撰骚潍蔗衔慧揪纯机奎薪骤漏笔驭茶巨痢朝驴肇美芜违困戴器编扼柔残五酪轰营弓莽钡雄办浸梆债干如汛抨菏需缘骏毒腰廖宇矣译晶明匣拣喘海倾胸捆剃阑砚包体砰咏界辣挣踪杂眨察垮示领些咖闺造曝剂果孙卉尚敞芋倦傻驱驳建霉韭寨装簿缸烯丛粒索玩感趟滇肛弄鞍萌馒掏孽敝书爸长牛湃炬彬晌敖痔犀勤氢承匠里梯