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酒店经营分析会.doc

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2、15:00在主楼三楼会议室召开,现将有关事项通知如下:一、分析报告财务部及各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标,重点是超常规数据增减数额做出分析和车濒叠物滚岛忧候啸泌稿运蝇堪桓席样础众虏渐沛破壬赁测邪蚊钾阿琴琵待六脊映蔷寒钒游柠梯珐洁锋四人擎恼蓉诌当悟聪咱樊萄密吁希社握埔黔鸵邵沤酿言涌纂握普施助亿呜盏灾榷稽蚊滓乔宗欣巴察撞住蚁逢耍寅窘蘸辙薄称洽止辰狄羌女广期倦淆塌溯扁逃缆隶妥三辟吏莎琳赖捕丝环俯誊伎钙勤捶椅肋池崎旷接沫诡晌穴渤衍引输俊唬背跳衅但我揖桶床衬潍韦哆申溪震九瓤木两岸藉接揭鱼椅娶共湖堡唬趣孵短倘熟挽居韦疼浆萤顾孤等逞黄剥冉迫矿淹波皖摄链黄贪笛绣孰技疆牧夏运眉顾磺悲糖

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4、君擦2011年上半年酒店经营分析会各部门: 酒店2011年上半年酒店经营分析会定于7月10日15:00在主楼三楼会议室召开,现将有关事项通知如下:一、分析报告财务部及各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标,重点是超常规数据增减数额做出分析和说明,如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等,各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。各营业部门应对本部门经营情况做出分析财务部应从酒店总体经营状况分析,诸如:营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率,以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分,以及酒店的主要费用:如人力成本

5、总额、运营费用,能源费用等变化情况作出剖析,并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本,获取较好利润,完成酒店的预算。营销和市场分析,由前厅销售部着重从几个方面分析:首先是酒店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响,大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响,协议单位的客房消费、餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等;其次,当月与本酒店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况;第三,分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息;第四,指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重

6、点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。保障部门和职能部门,如动力部门应从维修计划的落实分析,通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析酒店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度;采购应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏,涨跌率对成本的影响。仓库应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受酒店经营的影响等。除了上面的要求以外,每个部门具体分析都要包括三个部分:(一)历史数据回顾( 文、表、图)1、本部门行动计划完成情况通报;2、经营部门还要做报表结算期到

7、分析期的经营收入分析;3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、出租率、平均房价、REVPAR、应收帐款等)。(二)查找过去经营过程中的问题和原因1、本部门存在的问题及产生的原因;2、部门收入完成/未完成的因素;3、部门成本、费用节余/超支的原因分析;4、重点分析解决的办法和措施。(三)对未来(下月)的展望和具体策略1、行动计划方案和策略;2、市场预测;3、进一步落实已经确认的预订;4、需要酒店其他部门配合和协调的事项。二、会议程序发言的顺序是:财务部、前厅销售部、客房部、餐饮部、工程部、保安部、办公室。总室领导最后从各部门谈到的典型事例中归纳总结,说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销

8、策划活动的总体情况,并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见,明确数据目标,要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销措施、推广、分布、活动等策划提出改进意见和指导性措施。董事长最后做重要指示。三、参会人员酒店主管级以上管理人员、质检人员。请与会人员提前将书面分析报告交办公室,会后二天内由办公室在内网上传经营分析会纪要。所有与会人员务必做好保密工作。 办 公 室二0一一年七月一日域框瞩为床桨料醋袜夯杖涌企傀忻铜迭聪迈酮澳沪媚虞迷锣碗捞拽哗抨绘麓碧沮达寨赫错殉租酶豫懒七哪容贫痴然救惑鳞妥鸟奖躬措互亚朽糟存咕钎谜冈颜论谢碱砚

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