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文件编号：流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批仓管员材料送检单通知检验检验作业指导书 IQC IQC检验报告检验根据品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉结构问题来料问题品质部分析不合格原因生产车间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检验报告递交检验报告 IQC 合格 IQC检验报告吕质主管记录审核不合格退仓单退仓单质量反馈通知单 IQC检验报告单采购部质量反馈通知单品质部工程部工程部确定改进方法确定改进方法质量反馈通知单跟踪改进效果 NO 质量反馈通知单制定预防措施记录存档注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动。第1页共1页文件编号：流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核生产计划表生产通知装配车间装配员工特采需挑选来料仓库合格来料生产作业指导书装配员工生产自检根据生产线全检 QC 检验作业指导书根据 QC QC检验记录表箭头标标识隔离合格不合格处理装配员工成品包装参照不合格品控制流程图仪器点检进仓通知品质主管 PQC 巡检 PQC巡拉记录表生产异常 QC 品质部质量反馈通知单质量纠正及预防 OK 责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动。文件编号：流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核 QC QC检验合格成品包装成品装配员工 QA检查报告抽检出货检验作业指导书 QA 客户验货 QA检查报告进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格刊号根据仪器点检 QA检查报告质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防品质部责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单不合格合格验货记录 QA 仓库生产车间仓库出货备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动第1页共1页文件编号：流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核品质部主管来料不良 IQC QC/PQC 制程异常 QA 抽检超标客户验货员验货不合格不良品处理参照不合格品控制流程图确定责任归口部门质量反馈通知单工程部协助采购部联系供应商责任来料不良工程部责任工装夹具不合理监控质量反馈通知单质量反馈通知单品质部责任部门品质部记录资料存档制定预防措施跟踪、验收处理结果责任部门质量反馈通知单确定纠正办法并实施五金模具不良五金车间责任装配车间责任工程部责任结构不良操作不良 NO 备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动文件编号：流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核仓库拒收重缺陷品质主管审核异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图 IQC检验报告与生产、采购、工程商讨来料不良品生产车间挑选使用不合格品入仓直接使用可使用品 IQC验货单（红）让步接收备注：挑选使用 IQC验货单（红）让步接收 IQC验货单（红）拒收采购部退货仓库 IQC 隔离待退区特采轻微缺陷 IQC 1．来料不良品控制流程图：退仓单 IQC检验报告验货不合格品参照质量纠正及预防措施控制流程图异常处理返修品质部工程部品质部责任部门不合格品标识牌确定处理办法标识隔离 2．制造不良品控制：制程不良品抽检超标品质量反馈通知单备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动降级作他用特采责任部门申请参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制挑选品质部批示、总经理审核进仓单入仓不合格品 OK NO 第1页共1页文件编号：流程名称质量统计及应用流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部编制审核车间退料单返修问题统计制程质量统计 QC检验记录表制程检验 PQC巡拉记录表巡检质量问题处理单成品质量统计 QA检查报告成品抽检验货记录客户验货来料检验 IQC检验报告来料质量统计数据每一产品按订单号、型号品质部资料数据收集装配车间提交总经理审查每月质量总结落实质量改进目标及改进限期下发相关各部门作供应商考核依据提交供应商作改进质量问题点综合表车间损耗表生产一次性合格率表综合统计制作来料问题操作造成质量改进目标方向召开每周质量例会跟踪、考核质量改进目标落实品质部注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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