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1、 文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批 仓管员 材料送检单 通知检验 检验作业指导书 IQC IQC检验报告 检验 根据 品质部 品质部 供应商 品质部 与工程部商讨 与供应商交涉 结构问题 来料问题 品质部 分析不合格原因 生产车间 挑选使用 特采 不能使用 退货 仓管员 可用数 入仓 递交检验报告 递交检验报告 IQC 合格 IQC检验报告 吕质主管 记录审核 不合格
2、 退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC检验报告单 采购部 质量反馈通知单 品质部 工程部 工程部 确定改进方法 确定改进方法 质量反馈通知单 跟踪改进效果 NO 质量反馈通知单 制定预防措施 记录存档 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 文件编号：
3、 流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 生产计划表 生产通知 装配车间 装配员工 特采需挑选来料 仓库 合格来料 生产作业指导书 装配员工 生产自检 根据 生产线全检 QC 检验作业指导书 根据 QC QC检验记录表 箭头标标识隔离 合格 不合格 处理 装配员工 成品包装 参照不合格品控制流程图 仪器点检 进仓 通知品质主管 PQC 巡检 PQC巡拉记录表 生产异常
4、 QC 品质部 质量反馈通知单 质量纠正及预防 OK 责任部门 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。
5、 文件编号： 流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门 品质部 编制 审核 QC QC检验合格成品 包装成品 装配员工 QA检查报告 抽检 出货检验作业指导书 QA 客户验货 QA检查报告 进仓单 品质主管 入仓 品质主管 审核 不合格 合格 刊号 根据 仪器点检 QA检查报告 质量纠正及预防 质量反馈通知单
6、 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 品质部 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 不合格 合格 验货记录 QA 仓库 生产车间 仓库 出货 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页 文件编号： 流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、责任归口部门 编制
7、 审核 品质部主管 来料不良 IQC QC/PQC 制程异常 QA 抽检超标 客户验货员 验货不合格 不良品处理 参照不合格品控制流程图 确定责任归口部门 质量反馈通知单 工程部协助 采购部联系 供应商责任 来料不良 工程部责任 工装夹具不合理 监控 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品质部 责任部门 品质部 记录资料存档 制定预防措施 跟踪、验收处理结果 责任部门 质量反馈通知单 确定纠正办法并实施 五金模具不良 五金车间责任 装配车间责任 工程部责任 结构不良 操作不良
8、 NO 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 文件编号： 流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部、仓管部 编制 审核 仓库 拒收 重缺陷 品质主管审核 异常处理 参照质量纠正及预防措施控制
9、流程图 IQC检验报告 与生产、采购、工程商讨 来料不良品 生产车间 挑选使用 不合格品 入仓 直接使用 可使用品 IQC验货单（红）让步接收 备注：挑选使用 IQC验货单（红）让步接收 IQC验货单（红）拒收 采购部 退货 仓库 IQC 隔离待退区 特采 轻微缺陷 IQC 1．来料不良品控制流程图： 退仓单 IQC检验报告 验货不合格品 参照质量纠正及预防措施控制流程图 异常处理 返修 品质部 工程部 品质部 责任部门 不合格品标识
10、牌 确定处理办法 标识隔离 2．制造不良品控制： 制程不良品 抽检超标品 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 降级作他用 特采 责任部门申请 参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制 挑选 品质部批示、总经理审核 进仓单 入仓 不合格品 OK NO 第1页共1页 文件编号： 流程名称 质量统计及应用流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间
11、五金车间、外协单位 责任部门 品质部 编制 审核 车间退料单 返修问题统计 制程质量统计 QC检验记录表 制程检验 PQC巡拉记录表 巡检 质量问题处理单 成品质量统计 QA检查报告 成品抽检 验货记录 客户验货 来料检验 IQC检验报告 来料质量统计数据 每一产品按订单号、型号 品质部 资料数据收集 装配车间 提交总经理审查 每月质量总结 落实质量改进目标及改进限期 下发相关各部门 作供应商考核依据 提交供应商作改进 质量问题点综合表 车间损耗表
12、 生产一次性合格率表 综合统计制作 来料问题 操作造成 质量改进目标方向 召开每周质量例会 跟踪、考核质量改进目标落实 品质部 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的
13、安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
14、 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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