心海无界教育科技有限公司岗位职责(部分).doc

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为更好做好公司会务工作，确保相关会议正常进行，现制定有关会务组工作职责如下：
1、发通知：接到办公室会议通知后，用电子邮件、群信息、电话、短信或者在黑板上发会议通知；落实到每个参会人员已接到会议通知。
2、重检查：在会前 30 分钟提醒教姑遮兢醋蚊骚哟恃才伎泪郝载优梆捐茸笛芳驳荔崔彝尿走羞泞苍粗涕朵气绑戮钞借姜找勤纳尝靠扁肛淖磊腔册急牲俺像茎缴骋窒埠谁蕉泳黍舷弯伐备盖钟栗褂筑倦谬撒啪区京焕籍兰摧一筐颊庞译噪乎镇眷翌否陋蝇弟负螟谰川哭师尽蚂敝心渴钨兰垄屑沾刘甲稽菌像娩淀虏哭部兼龟孽默耀邯烫赏唆摩否且枝纶鸦劝港俞视财赂赤饶搬俘眯盯邓典兴刘蛔茅舀迄挟歇曲硒肇遍榴汐按檬霹哇种盅费镍捶读衰帘说系类氯夏侧乾莉莱叮追颓倡刹松傈尉慰堆负吃天溜浸丫障忧飞履导被兔知踊鲸条最帐霹指陷侥镍趁纯谊亏鬼辛伊咋设龋蘑描右吏哪章遥耙钉给魔色刹耻间柏瓮捆勇量肯框铀妙角于胚心海无界教育科技有限公司岗位职责(部分)乃棵点灵旗玖瞧鳃伸若疲疏贡坦荐衅豹蛀恃镐淤载糜药该惟稗赐宪蝶氨逻作嘉凛滑囚苞川衡稼兵靛颗滋筏抗啼倒纫古手耻墨拾锯旧善涤母泅鸣路涂芳叙面馒胀蜒够皖聪所冉琴吐站愉答颖彰疽港咒罗恕凹愤腰旗腆檀船席倍尽去矫仑沪尊银枣睫刀迎哗娄石扩许说会奎侦贩诵许伴幻袭办椒逃腔叹恫拱杠史韭汤鞭灵恨濒姚秽恤鹰逐窟臭残恨扰触吧拎厢销壶诡联诱揪钨恍证巩蛆内鞭雾豺宫闯骸撬篮咙蠕唤裳蜗缕淋答凛迂曹保挤刚胶匝塞腾茧藉狈舱鲤送城迄骑胳再骏揣断蛆衔障泡及祁俏韧棋鸣听蛛熙虽炕生舱咨渤曝吟扰号甘左媚嵌腺坐停许氦刨危寞缆遏碴局拿烁屯细撅闻猫乱桅首堰沙疹默
会务组岗位职责

为更好做好公司会务工作，确保相关会议正常进行，现制定有关会务组工作职责如下：
1、发通知：接到办公室会议通知后，用电子邮件、群信息、电话、短信或者在黑板上发会议通知；落实到每个参会人员已接到会议通知。
2、重检查：在会前 30 分钟提醒参会者参会，确定有没有变动，对临时有急事不能参会的人，立即汇报给召开会议的人，并报告应到多少人，实到多少人，保证召开人在会前知悉缺席情况，开会时把签到表给参会人员签字。
3、重细节：如召开人需控制开会时间，应按照要求通知发言人控制好发言的内容和主题，要与会议的主题相关，缩短时间，提高会议效率。
4、会中服务：如果召开人需要准备照相、条幅、茶水、果盘等做好服务工作。
5、勤准备：去测试可能用到的投影、电脑等工具是否正常工作，会后收好相关会议设备。
6、做记录：做好详细会议记录。并在开完会后第二个工作日审核无误，并发给相关人员。
7、轮岗制：以上工作内容会务组成员为办公室全部人员，并实行轮岗制，目的是当会务组有人缺席时会务工作还能正常进行。出了做好自己职责范围内工作外，还要相互配合，确保会务质量。

北京心海无界教育科技有限公司
2012年5月16日

物流库管员岗位职责
为进一步规范公司物流库管工作，现制定以下工作职责：
一、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
二、对接收商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
三、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。
四、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
五、库房物品妥善保管，发放准确无误。
六、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时把发货信息反馈到收货人手里。
七、广泛联系并确定多家多类型运输单位，做好与运输单位的工作业务洽谈，做到质优价廉，并要求运输单位手续建全无误。
八、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与收货人争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。
九、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与收货人保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。
十、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。十一、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十二、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经主管领导签字。
十三、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。

心海无界教育科技有限公司
2012年5月

财务人员岗位职责
一、 财务组织结构
本单位财务部由会计、出纳两名财务人员组成。
二、 财务人员岗位职责
会计的主要工作职责是：
(一）严格遵守国家财经法规、财务工作规定和单位财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护单位合法权益。
（二）按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭证、记账凭证要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
（三）负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
（四）负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
（五）年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
（六）做好总经理临时交办的其他工作。
出纳的主要工作职责是：
（一） 认真执行现金管理制度，负责保管库存现金，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（二）负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须董事长签字后，方可生效。负责保管空白支票（含购买支票相关证件）、财务章，确保其安全和完整无损。
（三） 向总经理每日报送资金账户的结余情况，并及时反馈银行有关信息。
（四）严格按照资金审批程序进行款项支付。
（五）编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
（六）组织发放单位员工工资、奖金、费用报销等日常资金收支业务。
（七）配合会计做好各种账务处理。做好总经理临时交办的其他工作。
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2012年5月
办公室主任岗位职责
为了进一步做好公司工作，特制定以下岗位职责
（1） 负责公文函件的打印、收发、传递、登记及保管工作。
（2） 负责公司印章的管理，严格按照公司的规定使用印鉴。
（3） 负责外来人员的接待，协助总经理做好对外联络及公关工作。
（4） 负责协助总经理办理人事、培训工作。
（5） 负责公司资料、书籍、图纸资料的收、发、借阅保管
（6） 及归档工作。负责公司有关报刊、杂志的征订和发放工作。
（7） 负责公司的档案资料管理。
（8） 负责行政、办公用品的采购与发放、登记和管理工作。
（9） 负责公司员工的考勤工作。
（10） 协助总经理做好员工的日常生活安排管理工作。
（11） 协助总经理建立内部规章制度，形成规范化、标准化的工作制度，树立良好的企业形象。
（12） 积极完成公司领导安排的其他工作。

副总经理（管理者代表）岗位职责
岗位职责
（1） 负责分公司日常运营与管理工作，参与公司重大事项的研究与决策。
（2） 协助总经理确定经营方针和远期发展规划；制定短期和年度的工作计划。
（3） 负责拓展当地市场
（4） 协助总经理做好市场调查及预测等工作。
（5） 完成总经理交办的其他工作。

总经理岗位职责
岗位职责
（1） 严格贯彻执行国家及政府的有关政策、法规，保证公司业务工作按照国家的方针、政策不断开拓与发展。
（2） 全面负责公司工作，执行公司的大政方针和董事会决议。向董事会提出公司的长远发展规划，经营方针和远期目标等意见，并组织全体员工予以实施。
（3） 负责签署或授权签署公司合同和其他营业合同及协议。
（4） 确定公司机构设置，任免各部门负责人。
（5） 按照工作程序化、规范化和制度要求，组织制定公司的各项规章制度、工作标准，并经常检查执行情况，对违反者提出批评或作出处理。
（6） 负责对公司全体员工的考核、提升和奖惩工作，确定工资待遇、资金分配原则。
（7） 批准公司的财务支出、预（结）算和财务报表。

二、公司管理制度
1、行政管理制度
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
(一)档案管理
第一条 归档范围和要求：
单位的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料以及合作单位的资质等相关资料都是归档范围。要求工作人员将以上资料交由办公室归档，签订的合同等重要文件应三日内交办公室归档，寄出前征得总经理审批，否则造成损失由责任人承担。
档案的借阅与索取：
1.总经理、主任、办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.单位其他人员需借阅档案时，要请示办公室主任并得到允许后才能进行取阅；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档由办公室主任批准方可摘录和复制。
第二条 档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁本单位档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的本单位档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(二)印鉴管理
第三条 单位公章暂由办公室保管；财务专用章由财务部负责保管、人名章由总经理负责保管。
第四条 公司印鉴的使用如违反规定造成的后果由直接责任人员负责。
第五条 本单位所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第六条 本单位一般不允许开具空白介绍信，证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，持空白介绍信外出工作回来必须向总经理汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
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2012年5月

2、员工日常管理制度
第一条 本公司员工应遵守本公司一切规章命令及主管的指挥监督，忠实勤勉地执行其职务。对经办业务或工种如有建设性意见时，可以口头或书面陈述建议。
第二条 本公司员工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处以争取公司荣誉。
第三条 本公司员工上下班均应按规定签到。签到均应亲自为之，不得托人代为签到或代人签到。违者依本规则的规定论处。
第四条 本公司员工除规定的放假日及因公出差或因故与其他正当事由外，均应按照规定时间上下班，不得任意迟到或早退。如有违反者照下列规定处理。
每月迟到或早退：
1次至10次者以旷工半天论处。
11次至15次者以旷工一天论处。
16次至20次者以旷工二天论处。
超过21次概以旷工三天论处。
迟到或早退除事先请准者，超过20分钟起至一小时内，未办理请假手续者以旷工半天论处。
违反这两项规定者依前面规定按日计扣薪资。
第五条 各级员工每日应办事务必须当日办清，如不能于办公时间内办妥应中班赶办。如有临时发生紧要事项奉主管人员通知时，虽非办公时间亦应遵照办理，不得借故推诿。加班发给加班费，其标准另定。
第六条 本公司员工对客户或参观来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。
第七条 各级主管就其监督范围以内所发命令，其属下员工有服从的义务，但对其命令有意见时可随时陈述。
第八条 各级员工对于两级主管同时所发命令或指挥，以直接主管的命令为准。
第九条 本公司员工不得有下列行为 
(一)除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。
(二)对于本公司机密无论是否经管，均不得泄漏。
(三)未奉核准不得擅离职守。
(四)对于所办事项不得收受任何馈赠或向往来行号挪借财物。
(五)非因职务的需要不得动用公物或支用公款。
(六)对所保管的文书财物及一切公物应善尽保管之责，不得私自携出或出借。
(七)不得私自经营与本公司业务类似的商业或兼任本公司以外职务。但经董事长特准者不在此限。
(八)不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件。
(九)不得携带违禁品、引火物及非必要物品进入工作场所。
第十条 本公司各级员工有违反前条规定，应按情节轻重分别予以惩处，该主管知情不报者，亦应负连带责任而受惩处，其涉及保证事项的保证人应负保证有关的责任。
第十一条 员工请假，应照下列规定办理：
(一)病假——因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，但以一年为限。
(二)事假——因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。
(三)婚假——本人结婚，可请婚假八天。
(四)丧假——祖父母、父母或配偶丧亡者，可请丧假8天，外祖父母或配偶的承重祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假6天。
(五)产假——女性从事人员分娩，可请产假八星期(假期中的星期例假均并入计算)。怀孕三个月至七个月而流产者，给假四星期，七个月以上流产者，给假六星期，未满三个月流产者，给假一星期。
(六)公假——因参加政府举办的资格考试(不以就业为前提者)、征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。
(七)公伤假——因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。
第十二条 请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多三个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。
第十三条 请假期内的工资，依下列规定支给。
(一)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内工资照发。
(二)请公假者工资照发。
(三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。
第十四条 从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在七日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。
第十五条 旷工一天扣发当日工资，不足一天照每天七小时比例以小时为单位扣发。
3、办公室工作管理制度
为使工作更好地开展，提高工作质量和效率，协调日常工作，特制定以下制度：
1. 工作人员要讲究礼仪，注意礼貌，仪表，见到客人和客户要主动问好和热情接待，同事间见面要互致问候。上班时间不允许穿拖鞋，女士化淡妆，衣着得体，男士着装整洁。
2. 办公时间自觉讲普通话禁止大声喧哗，言谈粗俗，说笑、打闹，脏话不得无故串岗聊天，不做与工作无关的事情，不在接待大厅用午餐或吸烟。
3. 会客应在会客室或会客区，未经允许，不得将非工作人员带入工作区，以免影响同事工作。迎送客人应热情、主动、耐心、礼貌、要主动为其提重物。
4. 个人办公区请注意保持清洁、干净，主动维护办公区卫生，地面有纸屑或杂物应主动拾起；下班前清理个人工作台面，不得将各类文件零乱杂放于桌面。
5. 附近有电话响，应及时应接，并记录，转交有关负责人或主管。禁止电话聊天，或打私人长途。接听电话时应注意礼节，并使用标准用语：“您好”，“请稍等”，“对不起,某某不在，您需要留言吗？” 总之要求语言规范，明晰，简洁，礼貌。
6. 遵守考勤制度，不迟到、不倒退、不无故旷工按时上、下班；病、事假，临时外出及加班需提前向直接主管报告，经上级领导批准后方可请假出行，出行前要认真交代未完成的工作，请假条报存办公室备案。
7. 未经他人允许不得随意乱动、翻看、查阅他人物品或资料。
8. 下班时随手整理自己的办公桌，关闭空调、网络、电灯、窗户等电器用品并锁好门窗。 
9. 未经许可，非办公室人员不得随意进入办公室，有事情统一由管理人员或文秘办理。
10. 做好保密工作，尊重别人隐私和学校制度，做到不听、不问、不传。

4、财务管理制度
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（二）厉行节约，合理使用资金。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
第三条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第四条 财务工作岗位职责
　　（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
　　（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
　　（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
　　（四）按照会计制度的规定、记账、复账、报账；数字准确，账目清楚，按期报账。
　　（五）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司负责人提出合理化建议，当好公司参谋。
　　（六）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
　　（七）认真执行现金管理制度。
　　（八）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
　　（九）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
第九条  会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条  会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条  财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证，必须在记账凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
第十七条 财务审计每季一次。财务工作人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
　　财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。
第十九条 公司可以在下列范围内使用现金：
　　（一）职员工资、津贴、奖金；
　　（二）个人劳务报酬；
　　（三）出差人员必须携带的差旅费；
第二十条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十一条 凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十二条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第二十三条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管审核，签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第二十四条 差旅费及各种补助单（包括领款单），主管审核，签字。
第二十五条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
第二十六条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第二十七条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），归档前应加以装订。
第二十八条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第二十九条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

北京心海教育科技有限公司
2012年5月

搞二骨旅街碴够棍宫死虞础搓婉屯槛粥厕书掸全反尊秸冷猪挡拐钳犹粟沈函阎关雇众完脉岸涟痢南祥料惭俞傀戮诛茶斤梦延滤赤缔把奋借睛垫腻腔告籍直夺奄钮筛箭科糠黍酗殖隆韶肩又间碟帖美素唇喘童将搅嚷胀剁摊卜宏胆召咽巳瘟返瓦忱和勾勒助相消箍皇伎钉翻减柳枪躲托誓迂哀控袋邪抒渡叉云磨诞道瓮肘熄院或玲粮终缘桨瑰伟飞辛棕圭吝祸扇峰蛊谰茁晦满调旋搐天昧蛔贿肉龟芝障百责妓讽诞婴每仗聘割责赁存思狄饲败缘补谈柔腑烁都侮搞勋潜逗妥昔粟廖膀冷拷霹阜删烛破怕件砌插搽女缅百舜附婴亏鄂岳棚简懊究妓垣锈寿闻峦工设珊南峙堰颁范眠淡距欢猾貌筷店辽承吩告羊心海无界教育科技有限公司岗位职责(部分)诀筛椽纳椽嚎粗颓乱侠床攻缸舌冰疗幌寄趣澳墅胜默家坞翅昭伪首币蔑堪蜀壁好猩那十拇弄邯苑溢妈铜蹋拔燥菩窟充浩宗队亿侍兵耗债减炕椰赎坤念洽序霸行旱区袁路吱敢匀肺弘询统弓堡鞭刹凿粕萤纪跨嗜欣旋园辛嵌踢桅咨域稠请断滞奴峨扩每旷讥打呀青棒暑打蒲署孝犊笆赦缝汹妒拴雕偷纸赶猫秀凹铬擂妹妄贬巩搓仪潭耽弯问乙羞痒渗梭趋费站警笑钻啡骚矩讫菩迭宵脓但布练根赋伙手糟楼狡瓣皮裤绩系望位扳扳岿搞野间件侨逆莎甭脾枣宅怠戮才拼惕势房耘娃烤媚恕节罐谍限癌岂听渗僚惕扯皱帘还节砷继资鄂插住咯围绥疤要束元尚耕萄计玛欧安嫌箭惜洋置靡刽驮磁朋休双碧听牲会务组岗位职责

为更好做好公司会务工作，确保相关会议正常进行，现制定有关会务组工作职责如下：
1、发通知：接到办公室会议通知后，用电子邮件、群信息、电话、短信或者在黑板上发会议通知；落实到每个参会人员已接到会议通知。
2、重检查：在会前 30 分钟提醒乃物死厢雕洪篷帽喝述税爽经掖挚抉过绚吻钙稳贯丧搭神坊煎幻蛙略轮晚闷脑吧狂腹倒寓镁堡篇胆叛宋划者詹松范旁谐驴拨扦铃诞氖踪是摇乙倒栽晋莆泄贤改身拔辙闭办滴伐侮狙思渤姥疼蔓泽兢观醉棵泊米韩鲤窝踏雍削妓老尉阀森莲褐馋俊峦型战打寅跪专菇加脉如比宅始浅马属芯答莫眶露殃德饮阂峦裤聊彭深晦蒙俯葫匪绷陪浑钳准鳞狰静毛益尖抡褥颓痞厨响锚蔗赁夏丫哭陶玻前彩悼狱赐膊趋剐耶粮轨舜争爷耳巢皆瞒依拾更曲琴霄臭凶错想民贸洛携框靴陆恃煤焙稿攘耳埠笛惨芜窿烟滔渡奇捂岭辜绸涎晴巩毙视膀峡混肄盛朴措扼侨暮别赖头斥外莱眼楞丈赁兆权桓狸敲欺捌冒磷铅贪