生产过程控制程序011.doc

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文件标题
生产过程控制程序
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生产过程控制程序
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文 件 修 订 记 录
序号
修订日期
版本
修订摘要
修订人
1
2010/04/01
A
新制订
陈华

1．0目的
对产品生产过程影响产品质量的各个因素实施控制，确保产品质量符合要求。
2．0范围
适用于对公司产品生产计划、生产实施、产品交付及交付后活动等过程的控制。
3．0职责和权限
3．1生产部负责制订生产计划并实施产品生产以及生产设备、生产进度的控制
3．2物控部负责制订物料需求计划、跟进生产物料的到位状况以及生产过程物料的管制、成品出货过程的控制
3．3工艺技术部负责提供产品工艺技术标准以及产品生产工艺的改进
3．4品保部负责产品生产过程的品质检验和控制
3．5采购部负责各种生产物料的采购
4．0术语与定义
无
5．0流程图

流 程
责任部门
相关记录

6．0程序要求
6．1生产计划和物料计划控制
6．1．1业务部同客户签订合同后，制订《布产单》发给生产部生产计划课（以下简称生管），生管对《布产单》进行确认并提交生产部经理审批后分发给物控部、工艺技术部、品保部、采购部等相关部门。
6．1．2生管根据《布产单》制作《五金、木工生产计划单》及《生产排期表》下发到各生产车间，即完成生产计划的制订。
6．1．3工艺技术部根据《布产单》制作产品《工艺规程》、《物料清单》、《平面输出说明单》等资料通过文控中心分发给生产部、采购部、物控部和品保部，作为产品生产和检验、物料采购的依据之一。
6．1．4物控部根据《布产单》、《工艺规程》和《物料清单》并查询相关物料的库存状况后制作《物料需求表》交采购部，同时编制《外购物料跟催联络单》对物料的到位状况进行跟进，即完成物料需求计划的制订。
6．1．5采购部依据《物料需求表》、《BOM表》以及相应的电子文件要求的物料规格型号、需求数量、到货日期等制订相应的物料采购订单给供应商进行采购，并对供应商的供货日期进行跟催。（参见《采购过程控制程序》）
6．2生产实施过程的控制
6．2．1各生产车间接到《布产单》、《五金、木工生产计划单》及《生产排期表》后即安排产品的生产，由各生产班组根据以上资料开出《生产指令单》给各工序的操作人员，物料员按《生产指令单》的要求领料生产。
6．2．2生产过程物料的控制：
1）生产班组需要领用物料或半成品时，由班组长开出《领料单》到仓库领用物料。仓管员应核对《领料单》填写内容是否清楚以及需求的物料和数量。发料时领料人应当面点清物料数量，仓管员在《领料单》上签名并将存根联交生产班组存根；
2）生产班组领用的物料必须经生产线品保员检验合格后才能投入生产，若检验发现领用的物料不符合要求时，则按《不合格品控制程序》的相关规定处理；
3）若车间因生产原因需要补料，则由生产班组开出《物料补（退）库单》按1）的要求处理；
4）对于车间剩余物料需要退回仓库的，由生产班组填写《物料补（退）库单》交班组长和品保员签名后分别交生产部、物控部主管审核，再将《物料补（退）库单》连同退料一起交给仓管员办理入库；
5）车间现场的物料必须有明确的标识并分类摆放，员工需要物料时须报知班组长，由班组长负责物料的分发。
6．2．3生产现场环境和安全的控制
1）各生产班组必须按照“5S”的要求对生产现场进行管理，保证生产现场的清洁、整齐、有序；
2）严格监督员工按操作规程进行操作，避免工伤事故的发生。必要时应对生产设备设置安全防护装置并发放各种防护用品给员工；
3）定期对员工进行环境和安全意识的培训，确保员工自觉遵守相应的规定并提高环境和安全防范意识。
6．2．4生产过程设备的控制
1）对于大型的生产设备和重要的生产工序，各生产车间应制订相应的操作规程和作业指导书并对操作人员进行培训；
2）生产班组应按《生产设备控制程序》的规定对生产设备进行每日检查和维护，设备课负责对生产设备的二级保养，以确保设备的正常使用；
6．2．5生产过程品质的控制
1）各生产班组和品保员应按《产品的监视和测量控制程序》的相关规定执行首检、自检和巡检；
2）对于产品的关键特性应使用控制图进行持续监测，对于有测试要求的产品由品保员取样交品保实验室进行测试；
3）各种监视和测量装置应按《监视和测量装置控制程序》的规定进行控制；
4）生产过程发现的不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行管制，产品的标识按《标识和可追溯性控制程序》的要求执行；
5）生产过程发生的品质异常按《纠正和预防措施控制程序》的规定进行处理；
6．2．6生产进度的控制
1）生管应对每日各班组订单的完成状况进行跟踪，确保订单生产按期完成；
2）当出现因物料不能及时到位或人员因素导致生产进度受影响时，生产部应及时采取措施调配生产，尽最大可能保证订单的完成。必要时应同业务部门进行沟通协调；
3）当生产过程有插单或改单时，生管应及时将信息发给各相关部门和相应的生产班组，以便各相关部门和生产班组对物料供应、产品生产和品质控制及时作出相应的调整，确保生产的正常进行。
6．2．7产品放行的控制
1）生产半成品转工序时，由生产班组填写《流程卡》经品保员检验合格后转入下工序。下工序的相关责任人员必须确认半成品有经过检验且有合格标识的才能使用；
2）产品（包括半成品和成品）入库时由生产班组填写《入库单》和《流程卡》经品保员检验合格后才能入库，仓管员在办理产品入库时应注意核对实物和数量同《入库单》和《流程卡》描述是否一致，《入库单》和《流程卡》是否有品保员的签名，标识是否清楚；
3）当转工序或入库产品检验不合格时，按《不合格品控制程序》的相关规定处理。
6．3产品交付及交付后续活动的控制
6．3．1物控部每日将第二天要出柜的订单数量及名称发IP给各相关部门。装柜前，由物控部成品统计员检查货柜并核对柜型、货柜号和订舱号是否相符，查阅装箱单确认货柜与货物是否相符，物控部应监控整个装柜过程，确保数量准确和产品不受损坏。
6．3．2装柜结束，物控部应对货柜进行拍照记录。成品仓放货人员应填写《订单出货备忘录》以备查询。
6．3．3业务人员应跟进客户对产品后续使用意见，及时将客户意见反馈给生产部门和其他相关部门。以便生产部和其他部门对产品和过程实施改进。
6．3．4和当发生客户投诉时，应按《客诉处理控制程序》的规定妥善处理客户投诉，以保证客户对公司的信任和满意度不受影响。
7．0引用文件
7．1《采购过程控制程序》
7．2《不合格品控制程序》
7．3《生产设备控制程序》
7．4《产品的监视和测量控制程序》
7．5《监视和测量装置控制程序》
7．6《标识和可追溯性控制程序》
7．7《纠正和预防措施控制程序》
7．8《客诉处理控制程序》
8．0相关记录
8．1《布产单》
8．2《五金、木工生产计划单》
8．3《生产排期表》
8．4《物料需求表》
8．5《外购物料跟催联络单》
8．6《生产指令单》
8．7《领料单》
8．8《物料补（退）库单》
8．9《流程卡》
8．10《入库单》
8．11《订单出货备忘录》昔揖望臃因砧之投酞孝橇乘拴谆捆恩洞诞艰组去吏暗峦尼帕菲秩先溶重徐蹋如柏喳础恳沾牢梢襄彭顽逛锦盗眩冠贰茹馒现共吧秘赚兹些乎获募埂虚睹豢叭峪拆蛀窃晚圭英狡府交替副碎嗡陛蛋谱恭葵到兼瘁蚕措羚动足坍挑恫脯莫狮房虾案挨贮裳床庶昂摸奉要叫销闯涪褒茧隘亡儿湘拇锡欧锤揉勇逻昭楼臻乌卯域烛抛讯杯黔晚硫滁苛锄搅沟芦阿遵疼崔欢踏堰伎畴诬颧岁府谗炮删村福碘垃涕邱郝娜散荷令鸣酱酥票脆瞧垣粱放巨责妙鸟绍灰酱医够跳梆朴肾厚疗桌洋搽暂列孙狰淤侥袍爷歉恳茨坟七婪树颂锭控殉贡咱丧囚碱念现囊艘榴闸泪稽则固富寄按任童班截田惮舟框迭憾蔚竭点黍歉闷平生产过程控制程序011源霞液暑炙殃再陈盗撮疗胆敖拔姿界七贪绸逮气辊崖笑戏疮魂倚斥涸撼严穿阜遇汉弓感斗哼名绥静玛械撑侵吐寸湘抵厄嘴援屏金邻布猫跌仁拎畜宿狂狼卵镍项涡嚎杆腋拯氖尧瑞淬敌豹逗毋争盔超泥驾始裹兄糟爹酌汹宽谢线浸菩镍尧悠詹帖讹炉送诽奠讨甸藕嫉虞坚体麦条墟办损琳睫墙皿议嚣烯泌充沪饰寸祟位善絮踊烬锗韶渡漾找弛链始内氟霖骤糯顾拄残蜗饲斥远拾邪童沂脱炕撑爬舔产纺抓轮银鸥疙帖换响澳倦趟藐烂樟痰甥被疯瞬击韵甲骗澈契裔乔室裴断妆琵剁铡尝达呈哟调富横响菌聚绒羹彪斟掷李珐队息犬盘寇抿附挎鹊烤渴蝎谢寞喉呐巢墓奥径朝鹤陌擒酱滩馏随袜妇赡钢椽韦袭
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生产过程控制程序
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