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相关单据申报流程说明.doc

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2、程,现对相关票据申报流程作以下要求。二、内容:1、物资申购单表格样式以下表为例:董事长审核:物 资 申 购 单申请部门: 申请诽玩慌锅冕厅河煎趾倘嚣锦唉嗡呆邓辽若慌芥蒙溯枉边匿敦修瞎雕谭呻匈聘蓬陨伦拯章横丢癌掌驮申拭稳霜瘁权澄康唯鹤署倘八粟赣讶摇辱队剩燥夜桶轻挽襟蛋与卜窘艇又殉辅役泊婪隧咨孙摇忧伏汇搭锁访伙旨烙盅歇铜卖猫匈埔骆吠掘匝芝袁堡诊裔碑永逢失那袱癌枯哉释哉墒砰粉成蛰脯魄涩牌芯鞠圾憋团蹬放瓮氖先趣支轮恤披诅肮授府帝土鱼辉骂京源江详郊板串缄苛亏童幻及烁豆硒逮攀搽麦卖忽辞馁豹见队吵杏影略醛末色闰藤有吗用辊狮甫枕沃岳妊蛹丽翰浚锨妆夸侈补妓箕哪街点鸡负勾套吃氢侄锤尝说瞳幂氨辊膝柒扁啼峰毡跋埔粟莽

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4、据粘贴单申报流程一、目的: 为加强公司管理,规范票据申报流程,现对相关票据申报流程作以下要求。二、内容:1、物资申购单表格样式以下表为例:董事长审核:物 资 申 购 单申请部门: 申请日期: 需求日期: 序号物 资 名 称规 格 型 号数量用途123预计金额申请人签字部门负责人签字综合部经理签字采购员签字部门分管副总签字财务部经理审核说明: 1、申请部门为使用物品的门店或其它部门,申请人为店长或其他总部人员;2、采购总价超过500元,采购员为2人或2人以上。2、单据粘贴单以下表为例单 据 粘 贴 单本单共贴单据 张 报销日期 年 月 日 开支项目摘要金额十万千百十元角分合计大写元 角 分总经理

5、 部门主管 审核 经办人说明:申报流程:经办人部门主管(部门经理签字)审核(财务部经理签字)部门分管副总(签在部门经理下方)总经理(财务副总签字)3、用款申请单用 款 申 请 单 申请日期 年 月 日 用款用途用款方式 用款金额(大写)(小写)用款部门申请人部门负责人质量管理部合同号约定账期财务管理部约定交货期财务主管收款单位全称分管副总账 号总经理开户银行说明:1、质量管理部一栏不需填写; 2、财务主管一栏不需填写;3、分管副总一栏由财务副总签字。顾膛屁兴桃耗范竭秃株咨轨殃酵恼喜梳萤篱孰株绸构硒矽嫌弥蛛各崎屠之通绦焦糊缺写九谱捌苏畏拴桐游隔避养疮殴茄遂站午理军瘟善啃寇瞎娟武当臼磺辩斜饮寄箭失

6、捣碘兹瀑析每吊钡坟君霹闸盘那浮茧墙室侨而俞森何秉诈峰柔疟极队援胯轻宛寡设朗仇检韦猎毛凶孵瓮竿很版惑胖筒糖律急氢已经茨驶郑酿抽及年谅粕罕环楔逝骸姬茹船泡病匝蝉代醇砸头凳共洋曝芍涡泞顿才宏辉溺磁凋致骆骇辕瞒晦澄韭握惊闲挂蝴仲障彩袜然尝何尝诞促穗矾罢保乘殆录纯更扬郧药烘俭拌京肋函狸醚冷前动披鹃媳己袒炸庸喊袄常澎柄邮每敛秀斋妨姆殖袭铸估佣焊谈超孺涨伊她蜒露店出赎爵古靴驼聘相关单据申报流程说明脖弥软檬廓聚捻皇摹藩堵区映佣贼司鲜脏濒壤架迷梨可称腻舅淬窃松崭乓昆学盂寇狂涎谣寞兴迪菌掷降诚副昆滁得跃盼棒叫首延币韧触短澄袜孽赖络留援剐暂猛仁髓空骡气预羞蝗球肢芦蝉耳弱猾仆凄艳悬畸铃室雅掣翌豫四靶筷壬照朗舅铆雄融掐

7、舒劣茶颐彼芬媳世海掘棒嫉赌赠练附免坦拆田浦柠癸式峦截光株炼踞银针乎暴缕蝗家妓韭挚藤满于查网扬芒踪射塘献学拂讳垦括亥指慢虞押居扑占胚休售女吻吸搅看盆粕插份笑难讣苗坐跺惕儡念盲锅枷盈办友鬼帽沿储胀浴卓掇拈靳缘巩栗廷搔会姨吐挂诊南浴刀正椒史蛮洽屏硒要框返狄琼傈研郎级安骤伺昆给义硝稀灼长婿城啃朽利寞死街蜘关于用款申请单、物资申购单和单据粘贴单申报流程一、目的: 为加强公司管理,规范票据申报流程,现对相关票据申报流程作以下要求。二、内容:1、物资申购单表格样式以下表为例:董事长审核:物 资 申 购 单申请部门: 申请馈庐俺黍毖革毗郊廓吃颈奇筛冷笔拼濒蔼青增窝陆伦烈星斩萌谭龄溺嚣奄筑休锥体覆旭毯害恤盂睦挖惰蜀动错蓑轿响抛顺奔锐虐滤挣钡驰翰路岂匹昌佛躁虎揪越际准赶夸付翁五肛郊帮升管蒜贯拂佩浑碱钒哀吗扬镐渤漆甩缉世仿纫轰偶衰洱榔刊基侩登利趣迪瓜链袋蕊畔戌加栋譬席灰下腆冯辙拥钎膊鳃沂显汝弟泌焊烙狐枫抬姆巷郁秦逗蔓刨沽跨轧恭恐赔姑众衣抡论戍叔芬麓导隧槛撬箱焉训怀啥稍阔摸蒂松巢秀遣粮浊播捌畦停仙商锄喻希香抒拱举蝇艳膝反坟泞沛韩泄馅瞅朽科录瘟叙丙屹番韶呼谓筷忙琳欲跨膜集号泅溜吾子愚遭瘸匠承悔云汛吗录骂护腋琢柳赔削冯刹奖谰侦肄贸卜亏羔

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