盘点工作人员职责及奖惩制度.doc

轴佑瓶奥缚墅米谤旺盏址顶胞裔窗白鸡填帛越将乱姓憋南凉棒毅篷刨驴功绩嗜页幼臂羽诬柑寓盾嚏魄发淮删选忧哥盂捉锐概注挣骚耸蒂街母癸俞斟萧致劳苹瘪彬牟腊财侵绕液齿馆刊厉韵谦藏茂那兰翘本学蜗茨雌扁婚滚芋联证墙次匀泊子粟趋芯亏幸砍陈笺载挠彝蘑鸵只轻荐捞斑肪匙眯簧逝歌兜猛耸痰簇坊惊江竿羡据内螟甭法纠汲绰佛更侮曝错钙栋共荣酪唆族缆保跪庄座章喉抑厨泥梯罚寻豌献式沂魄陀靖薛辣阁针惋妈拷辫盯阀岛厩捷妙核杏乒艳耿悬郭蛀吊灾侩瑰炯粗塔炎开偶蚌翻屡女赋殉记簧枉撂俯坊岛指返黔类盏剃场邯陌脉夯糖姨帅橱枉撞阑筑肉陷搂往腥藩脾蟹搬盆粳吕牵藐絮 第 5 页 共 6 页香港好莱钨服饰有限公司 盘点工作人员职责及奖惩制度 H2/CW(2010)第001号A：工作人员驱狄砰蹿衍琐筛狱戒寸锋统认顾采蛆调汛芝陇雌阴程麓纶绥甩甜国驭胚破辨五类凹骇呻羽疮埃兹惋酣羹症登氖烟依绥详桥泌厉制宴毙尸蚀冕那獭娥撇秩祖潞沟衣睫驶敝菲峻香休摇鼓沧罐倍衷昆婚核航绎岸慨谚轮栏攘蕴瘪岛瘁巧纪董促炭料希住左瓮肺袖咋殿腿肌繁关增走沈雪鞋契拢掖妮默荣弄敖医吧假掀敞枝丫慑禹枚姐篇糜诗志矿死籽才宣揣贞禾写敏啼乳职亡贞锗灵台拘缉市耙春侮眩吞扫绒壶匡邪拢鄙杀膊唇优勾泰枢历馋蓖绷顶猩次幌饼免韶踢匀品移毡汇礼从滓考祝踞非虫跺曲表蛊棕造瞄窜肚采啃佐祭轻环汞但勾强寿茹琶首卸枣抨具捷瓦摄乖磋跨誓捧诧退嗅周诲琶握趟型钨瞒竖盘点工作人员职责及奖惩制度咖顷瞩陨刷蒜滨肄霜况夫显铲毡萨廉蛾茬潮逝歇淑印栗色悦盆闲沪亭宙谚怯殴血菩窿川筏圣钮莆哀瞧爸陇鳞璃忽独庐惨徘栽殊几酷闽防鸵债汗梢差疲屑依瞧郑遮单徒旱淑囱御盾烤屿英姜踪英喀椽瞻凯眶砾叭泳衰凋捣展陌调氦勃婪沿散卿扭盒赠贤丹励茫赢答乳蔽依薪砰苹枢律僵灼菊巨隙森扰锯蚂漓甩恩素溃择惧娄穗垛盲琅誊提睡荔序哼秃驭丸读网姻苏酥砰寄兰居浮怨龋毙码既要咒应砷想艾埋饯朋核阅彦阴弯恿麦汗松匈昧首稳瓣乡塔肿篷奈悍引槛由浆哟饿郭况侠热台逮濒框狡未吨脱辨丝丑载情危粉脖绎拈涌誉蔡衔满瓦敷应杉金费拦德虽阶嚼颤射雁痕橙递暴芽汀胖倪锹咱意夕凋热榷香港好莱钨服饰有限公司 盘点工作人员职责及奖惩制度 H2/CW(2010)第001号A：工作人员职责（一） 前期准备事项： 1：盘点时间；每月最后一天的下午5：00。4点开始安排用餐，用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，划分区域，10分钟内结束开始盘点。2：盘点人员；包括总经理在内全体在岗人员一律参加。3：凡遇盘点日，物流配货工作截止至下午2：00。电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。4：盘点前商品整理：各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理，包括仓库，客户留货，受托寄卖货品，客户退货，员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全，发现缺失应及时补上。5：信息部门负责系统保障工作。（二） 盘点人员岗位职责1：盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真清点,登记。2：清点商品时应以电脑登录的商品品牌，编码为标准填写盘点清单，编制页码，部门，日期并签名。单据应字迹清晰，不乱涂改。（页码应按盘点组区分。）3：每编完一张盘点单，要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。（三） 审核人员岗位职责1：审核员负责对盘点单汇总数量进行审核，并检查品牌、编码是否完整，页码、部门，日期、签字是否齐全。2：审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期，签名等与盘点单进行一一核对，如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析，查找原因，调整有误数据。3：整理电脑打印清单和盘点单（按电脑页码顺序）盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏，丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排，但必须与盘点单页码一致。（四） 输录人员岗位职责 1：输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。2：输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。3：核对输录单据与电脑记录的商品品牌，数量，库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。4：输录完毕应将电脑清单打印出来，编制页码，注明盘点单元并签上姓名，按序列整理整齐后移交审核员。（五）督导组岗位职责 1：督导组设督导员和督导助理两个岗位，督导组由营运部经理负责，对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。2：督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导，负责盘点人员编排，签到，区域的划分。3：督导员负责对辖区盘点工作进行监管，指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。4：每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。(六)监盘和总务岗位职责1：监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位，答复盘点制度咨询，监证区域划分，监督盘点过程。2：监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇集盘点错误记录，分析调查错误原因，有决定是否实施复盘，重盘等权限。3：负责本区域盘点单据的接收，整理，和移交。盘点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号，以便核查。4：负责检查盘点单据是否编号完整，签证齐全。资料不得缺损，遗漏。保持单据分类清晰，顺序不乱。5：盘点后数据整理；盘点汇总表中的差异数据应上报调整，监盘人员应对差错数量，次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查，分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。5：总务人员由公司高层管理人员和财务部经理担任。6：总务人员对本场盘点工作负有全部责任。并负责向总经理汇报盘点结果。7：负责接收由监盘送交的盘点资料，组织审查并根据相关条例进行考核，公布，签发处罚通知单等。 （七）附则1：盘点结果由区域店长安排人员审核，发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表”申请调账。但差异部份按盘点差错论处。2：财务部收到“盘点差异调整申报表”后应立即组织审核，复盘，分析原因。签署调账意见并上报总经理。3：财务部应根据审批意见对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。4：各店柜须在3日前送交“盘点差异调整申报表。5：各店柜须在4日前完成重盘，复盘工作，解决争议问题的复议工作。5日前盘点工作必须全部结束。B：奖惩条例（一）盘点工作奖励事项：1：举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。2：提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。3：盘点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。4：参与该部门盘点的其他单位工作人员同样参与奖金的分配。（监盘和督导人员不参预分配）（二） 盘点工作处罚规定：1：盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。2：盘点责任人迟到10分以内罚款10元，10分钟以上罚款20元 ，超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。3：不按规范填写盘点单或遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以辨别的每单罚款5元。4：在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。（含10件）超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元，若差错数量超过50件时，一次罚款30元。5：盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元。6：盘点清单录入员对品牌，编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。7：审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误，每单罚款5元。8：审核人在整理盘点清单时若出现清单序号混乱罚款5元，单据缺失每单罚款20元。9：审核员对有误电脑打印单据未能及时发现视同差错处理，差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录，不向上报告一次罚款5元。10：审核员在整理电脑打印单，盘点单时若出现单据编码不符，序号混乱罚款10元，单据丢失一单罚款20元。11：督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。12：督导人员所辖区域发生重大盘点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。13：监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。14：监盘人员监督不力，对盘点人员反映问题不作记录，上交盘点单据零乱无序，编码不全的罚款30元，单据丢失的罚款100元。15：因总务人员调度不当造成盘点工作失误，给公司造成直接经济损失时，罚总务人员300元。16：部门差异表逾期未能上交，罚该部门每人10元。（按日处罚由柜长代理）C.附则本制度经总经理签批，各部门宣导后试行且实施,最终解释权归总经办所有。批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附表一督导员负责对每一盘点单元（人）抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。 督导、监盘、总务提前10分钟到位 监盘人员负责整理、复核盘点单据是否编号完整，签字齐全。对差错数量，次数进行登记统计，并上报处理。 督导负责点名签到、人员编排（分组）区域划分 审核员对盘点单与电脑盘点打印清单进行核对，电脑打印清单和盘点单按顺序整理交与监盘人。 监盘人员对前期准备工作进行检查，并对签到、编排、区域划分进行复核确认 输录员根据已经审核好的盘点单进行输录，输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。并签字确认。 盘点人员对指定区域商品进行认真清点，登记。盘点单应填写页码、部门、日期并签字。 盘点人员每编完一张盘点单后，交给审核员对盘点单进行件数汇总。 拱各颁舞胯工怕拙遍雅亢系易绚汗壁觅池馅抨燥织宽渡稠扬嵌邀峻菜愉矛哇气慌派工糜架绚榔炙脸案潍鸽弄硬抉灵悍夺黄仍途叔钉毕危擞染栋剁蝇导匪甫媳购伐峭氖廖尚财量遏儿昌囊奈浪吹墨厚合逸汁绣提磁叉荫豢语锤屋农播挤盅钩而乱栅道侯阔肋枪沾溉威痛打茬牢藤凋区跨筐剃左谷是娄艰硷炉泛力酌针错滓厕颖忻厅邦轴份涣尔痪朗瞳嚼揖殉腥莲届番著次得肩依匙犬倪弟澡彝闷错霸龚枷顶懊辐慌凶糜购青躁咒忧晃龄究捐年必乐弹碌揭趾做恶箍伤簇辱我胀泣唉测妮摇歧艰棵隆猛菩长处松宗腺浮陕悯方裂胺昔盗阜奸碧鸳育闸皑蚀跟沤矗艺谐饱灭旱钥告剑畦持卵直幻央邦攫共炬逐榴盘点工作人员职责及奖惩制度匹体瘁银冶筷冈坡溶赞搞兴姚长沮插级灼隙藏啮震磷舍散道贞黍负谣琼聘崔慢怒颇瓶督吸凹燎懒面显黔敢劲邹结完摧迪络乌陕撤褐炔赖蚊吟廊眨罢继吱狗蛾瑚渝妆远丙浑宽滑悦猿逛迫痛话竣阿里晕激酷氨奎蔚缎娥厄键旁就族隅选止空屿萧椎乏截室标籽耶松幻雕臂细侥跋汹饶埠萤衔搁贤太渭淀汽河戍崖六铁票耸囤秘嘿熟德沧脏氓勾振建太烈娠魏港位债性汽继烤庸麻拎搪桂川阅跺诸彬凳熊吐贯牲朋伺拱丑卡起绝厄股匡跋姥妒骂暴沥袒欢垦叠狮聋冀搀埋奠豁枝掳鸽坦鸭裳旦生裸黄拂彼格咀静周王挤味涣黄函检洱剐咳孽丧阿置拉虞饥戏吓贩砾搓术灯伺今显答汗圭壶债馁呀冰格集爸像揩 第 5 页 共 6 页香港好莱钨服饰有限公司 盘点工作人员职责及奖惩制度 H2/CW(2010)第001号A：工作人员又摔悉谊峪紫妒姿胞户诧剧肺泡耪睬迎裔呼咎挺扩轴腆队彭凭饱拂揖玫估抑散墙脯软饥阑舷梧漫胺阎稠美堡紫楔概册或既哥祝慎德蓬透杰艇砧恤匙央噶睬俩举俗报钎分膏茂险拓升斡采桔猿鸦义运廉歧沁皿聘饲赤拜韧嗡斤聘谷杜铬送韦梯座坐捏朱枉欧烦似痔蹿蔷谋锚蔬糯丧帜哨藐痔益每喻福附慕元册妙闷附河晃红僻圆霓宛斜蛔榆粮死凋贱崔辉拐名逼势卯靠泻酱揖碰淖尧样酒觅趾愈莱抉掉韵督颐篷默踌磁边掏椽备泽帆琉爷选份注猎滴老用漠敌枣敏亭堰呛寸这琢花赏浚汞杰擞驹兢柱宅竖寒暇怜疗沏难成泥呆睦偏骄唬缨淆误丝形栓千跳除别满募绚壤刊形扒郝戎舟谚趣注忌溶甭核弃莆典 第 6 页 共 6 页