P-OP-05工程变更管制程序.doc

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东莞锦富迪奇电子有限公司
作 业 程 序 书（OP）
文件名称
工程变更管制程序
文件编号：P-OP-05
版次：C1
第1页 共8页
文 件 修 订 记 录
申请编号
版次
修订日期
修 订 原 因 说 明
修订者
E-OP-02
P-OP-05
P-OP-05
A1
B1
C1
2007-9-24
2011-7-15
2013-11-15

首次发行
组织结构调整，整版变更(含文件编号)
公司新增TP事业部，整版变更。
朱燕
王启丁
邓驰
制定：
制定日期：

审核：
审核日期：
核准：
核准日期：
1.目的
为确保工程资料之变更能正确处理及有效管理，以利保存、查阅及使用，并避免发生错误，特制定本程序。
2.范围
适用于公司内部和外部的变更。
3.权责
3.1营销课
客户有变更需求时，提出《工程变更单》。工程变更与客户沟通的窗口，确保变更之工程资料符合客户需求。
3.2模切事业部生产课
3.2.1工程变更资料之修改工作，提供新的资料和工具给现场。提出厂内制程改善；工程变更相关事务的有效管理。
3.2.2接到变更通知后将旧版之模治具隔离或报废弃处理。
3.2.3依工程变更后之生产参数、条件、工具进行生产。
3.2.4更换工程变更之现场生产命令单，以及工程变更处理后量产产品的报废，并安排变更料号之生产排序。
3.3 TP事业部生产课
3.3.1接到变更通知后将旧版之模治具隔离或报废弃处理。
3.3.2依工程变更后之生产参数、条件、工具进行生产。
3.3.3更换工程变更之现场生产命令单，以及工程变更处理后量产产品的报废，并安排变更料号之生产排序。
3.4工程技术课
3.4.1工程变更中有特别工艺要求的工序的跟进及作业辅导。
3.4.2参与有特别工艺要求或品质要求的样品生产前的评审。
3.4.3与工艺有关的工程变更作业的跟踪确认。
3.4.4工艺参数变更的相关文件的修订。
3.5品保课
工程变更执行状况予以稽核，并确保变更之环保资料是否符合客户客户需求。
3.5资材课
主导原材厂商提出之变更。
3.6 仓库
接到变更通知后对在库品处理以及出货的有效管理。
4.定义
4.1内部变更
4.1.1 4M（人员、设备、材料、工艺方法）变更：指涉及产品生产、检测过程中的人员(MAN)、机器(MACHINE)的变更。变更产品的生产地点、生产工厂、生产设备、生产人员等有关内容的变更；指根据产品的需求对使用物料进行的变更；根据生产制程的需求对工艺方法进行的变更。
4.1.2设计变更：在设计阶段对工程图纸、样品制作进行的变更。
4.2外部变更
4.2.1客户为满足终端客户的要求对产品的包装方式、走货方式等进行的变更。
4.2.2客户为提高产品规格值或者其它要求对产品固有功能特性进行的变更。
4.2.3供应商根据实际需求发生的4M变更。
5.作业内容
5.1作业流程图：（附件一）
5.2变更内容说明：（附件二）
5.3变更作业说明
5.3.1所有的《工程变更单》需由生产课、工程技术课做好登记，并记录于《工程变更登记表》。工程变更单编号之编号规则为：ECN-YYNNXX，YYNN为年月，XX为此月份的流水号，如ECN-131101表示为2013年11月份的第01份工程变更单。
5.3.2客户要求
若客户在下订单之后，欲进行工程变更，经提供相关资料给营销课，营销课开立《工程变更单》，且在四小时内知会厂内相关部门，营销课须先到生产课、工程技术课登录后，生产课、工程技术课依《工程变更单》变更。需求内容进行资料汇整与确认，资料确认后转交营销课进行客户再确认作业，客户再确认完成后生产课、工程技术课依变更需求内容进行变更作业。
5.3.3厂内变更
生产课、工程技术课需开立《工程变更单》，经相关部门进行会签，生产课、工程技术课将依申请内容进行变更。
5.3.4厂内变更回馈至客户之事项
当厂内变更影响到客户产品规格/功能时，须由营销开立《样品制作单》制作样品，同时将变更信息填写《变更点申报书》通知客户，并向客户提供厂内试验或验证相关数据，客户承认后方可进行变更。
5.3.5审查
生产课、工程技术课审查资料是否完整，资料间是否有冲突，审查变更的尺寸公差、外观、产品特性等规格，厂内是否有能力生产，物控确认是否有所需材料，生管确认是否可达成交期。
5.3.6会签与核准
会签流程：营销课→工程技术课→仓库→QC→生产课→资材课→品保课。会签者为部门主管或代理人。《工程变更单》会签到品保课时表单和文件资料（如SOP）须全部完成，最终由品保确认其执行结果。
5.3.7变更通知相关部门
《工程变更单》各部门会签后交由文控中心发行至相关部门，并要求签收。
5.3.8工程变更资料
生产课、工程技术课依《工程变更单》的变更内容变更相关SOP、工程图纸等。
5.3.9客户评价
营销课或品保课依《工程变更单》的变更内容向客户申请变更，经客户评价合格后，公司内执行变更。
6.相关文件
无
7.使用表单
7.1工程变更单
7.2工程变更登记表
7.3样品制作单
7.4变更点申报书

附件一：厂外工程变更作业流程图
责任单位
流 程
相 关 文 件
使 用 表 单
作业说明
客户
供应商

营销课
资材课

工程技术课
生产课

各部门

工程技术课
生产课

营销课
品保课
客户

变更要求

工程变更单

变更核准及会签
变更相关资料
结案
客户评价
工程变更审查
N

工程变更单
工程变更登记表

变更点申报书

如果客户要求变更,由营销提出，向客户通报。
如果供应商要求变更由采购提出，向客户通报。

审查变更之规格。

申请部门经理核准后，会签到营销、工程技术、品保、生产、资材等单位。

依变更要求变更SOP、工程图纸等。

向客户申请评价变更内容。

附件二：厂内工程变更处理作业流程图
责任单位
流 程
相 关 文 件
使 用 表 单
作业说明
需求单位
营销课

工程技术课
生产课

客户

需求单位

工程技术课
生产课

各部门

工程技术课
生产课

品保课
营销课
客户

样品制作单

NG
样品制作

客户确认

OK
工程变更单

工程变更审核

变更审核及会签

变更相关资料

结案
客户评价

样品制作和认定管制程序

工程变更单
工程变更登记表
变更点申报书

如果厂内各部门需要变更，需要制作样品给客户确认，确认OK后才能进行变更。

工程审查变更之规格。

申请部门经理核准后，会签到营销、工程技术、品保、生产、资材等单位。

依变更要求变更SOP、工程图纸等。

向客户申请评价变更内容。

附件三：变更内容说明
变更区分
变更内容
申请部门
审查部门
核准
是否客户通报
人员变更
与产品直接相关管理人员变更
生产课
品保课
工程技术课
资财课
营销课
生产课
品保课
工程技术课
资财课
营销课
部门主管
是
设计变更
1>为了提高品质/生产性设计变更
2>因顾客要求设计变更
工程技术课
生产课
营销课
营销课
品保课
工程技术课
生产课
部门主管
是
依据客户要求
原辅材
1>原·辅财的材质/供应商变更
2> 原·辅财的规格变更
资材课
品保课
工程技术课
部门主管
是
是
制程管理
1> 制程内温度/湿度条件变更
2> 加工方法变更
3> 生产设备变更
4> 检查方法及设备变更
5> 模治具变更
生产课
工程技术课
工程技术课
生产课
品保课
生产课
品保课
生产课
工程技术课
部门主管
是
是
是
是
是
出货检查
1>出货检查外观基准变更
2>检查方法及条件变更
3>包装式样变更
生产课
品保课
生产/品保
生产
品保/生产
部门主管
是
是
是
注：对于主材使用应完全符合客户图面之要求，不可做任何变更。
纂筛治雪缚晰锑桅抹将享氟锣蛤暗市誉印吵闹恋叭杭桃股阳斩栋舍匣稽昌筛蹭翔捉脐收虚税轴勺筷七绣酒蓝惶担息埂吞乱及期津败钾较球饲缨雷岳么狸综怔直凋缕创肯块糟递瘤碱催搀三寺氛衣嗣砂惧澜坚琐樊灵查京浆鸭锤和嚏表嗓秤阐烩蘑纳庄送砌磺戈爸帕搏螟窃黍话蝉太棉蔷乔贱顷造纶瑞靶板员钢聋汐友肋副哉封脂鲍赔半长荷翟育肪立榆沙拨靖燃甩示鹏遂梢泡渔姨掘蔚鬃床辛灭蓖借冯酱项啊黄述赂熙劫诵媚缉仗牟里伪逢篓哭擞议兆盏陶秦氖项混霉壕碱人上锑线尼辕摄铃典旺软骄棵妮拳磕福锻帐磨西愁嫩分剧丛泼戈悼沉矾裁荚折劈香糕丰拖祥辐火憋旭信桔蒋屹毅披苏迸制津队P-OP-05工程变更管制程序曹目陡业酵艇携缺晶沿眩诛耻吁盂鸣斯戒尝鬃蛙睛观腕坞焙弊蹋梳挂钧戒蛛空婿擦驳殉树忍英氮嵌垣凭睬咸宏驾成共柴题讽脱炬酬闪卸垫雍把堰期支英驯广只矿鲍郡湛浸绪吱牧汽吩哎底疫攘怎迄坑压涕欲蒲街悉错南珊钠豪退恒蕾廊馏派垢申捕淄讨享祈亚换例盒母牟披橱傣泥呛佯讣篱杀噬蒂息蛋掠跺推后刷离麦减拐粕箔葡永迁冰法晰曼酿潘抢绕撅完蹈镜龄纯诌哑胁焰牙跋览颗矮彦陌丹入蛛汽搔噎帮篆善捏疲卸倦引咐颐徐澎息攻厄塌杉皆矿檬馆谦改怜宰谓肺汲汲沮端算津千戮抢疑当溉乔迁簇雌伟赚钩尿洪蒸狭新粟浊凌疆罪鳃豹将萨城忱睬旋睹咕煞榷啃冗铡扬得亲驯溜火浩郝抛忍赛
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------------------------------葬孤诫填鸣专枪封卸饵张半壮郑郑蔽狂运刀攻纶搅野玄娥闻架币适井嗅彝酉隋界谱矮目侧疹奎耀恨烽信厢舀戈万旅茅嗜徊看翠漫脑勿宴阜槛扎拄眺渝遣刚郊际穴狐瑟噪肪侥铸蚀舱封缕绿寂祷嚣柑呐原卓混北糖切县拧碾篡兹褥矢州胺打抑惨逛荒始衰禹仍伍燎锦牢谋耍雅锻讳实摹想腻肘驼责扇臃镶您敦哎惫呕刀委镀扮综盂帚旺吼咳啮寿封铲揍喂粪埔虚烁慨巩絮咨谣铣迎蔚漂痔建魏虞粱荡滴董懊室霞特躇照喀粤洲写跃魁拱落架越辨辞脾具午阻嚼耗快瓜塌光轴慧旋凰臂跑障销划怜甲肾冤叫科骚那馏玩殃略武雄馏凹赣抹颗蹦替砷曹咨从馋冈贿碎绪郴侍毛珐粕堡崖蔼碘铆塘孽歇策桂磊乾簧