质量目标分解考核表.doc

质量目标分解考核表

公司质量目标: 原料进厂合格率100%；中控产品一次合格率≥99%；成品达到企业质量指标100%；出厂产品合格率100%；工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95%；客户投诉有效处理率100%；产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改
分解部门
质量目标分解值
采取的措施方法
考 核

综合办
公室

责任人：

1. 健全公司文件管理制度；
2. 建立完善岗位责任制；
3. 建立制度,能对各部门工作人员的工作业绩进行考核评价和人力资源适宜性评估；
4. 结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂规等，建立一套统一的日常检查制度；
1. 检查因人员变动和体系变动带来影响的文件控制情况。
2. 制定岗位任职要求和职务说明书。
3. 确定岗位职责，确定岗位目标，确定检查方法。
4. 建立工作日常检查制度,并坚决实施，定期汇总分析，采取相应措施。
1. 每年一次内部审核；
2. 每两年一次相关文件和管理评审评价；
3. 每季一次检查制度的可操作性和实施效果；
4．每周一次日常检查。

生产技
术部

责任人：

1．工艺纪律执行无重大偏差；
2．建立原料利用率的监测制度、方法，原料利用率98%；
3．设备完好率95%；
4. 生产计划按时达成率98%；
5．6s现场管理检查大于95分比例95%以上。
1. 对生产过程实施控制，通过质量检测项目和检测点对特殊过程采用“目标-策划-实施-检查-改进”的循环进行控制，监测工艺关键控制点偏差。
2. 建立原料利用率的监测制度方法，分析原料损耗的组成，优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。
3. 建立合理的设备维护保养制度；通过培训教育保证员工的操作技能和足够重视，执行设备管理规程，对设备、设施进行正确使用和管理。
4. 根据订单合理安排生产，保证按期交货；规定产品交付放行办法并进行产品回访活动，关注顾客满意度信息的反馈。
5. 每周二进行EHS检查，对车间存在的各种隐患排查，并督促各车间积极整改完善，考核评分。
1. 每周进行一次相关规定和日常检查记录；
2. 每月进行一次原料利用率统计并和年初年末的比较；
3. 每月一次设备完好率统计（完好设备数÷设备总数×100%）；
4．每月一次生产计划实际完成率统计（按时完成数÷计划生产总数×100%）；
5. 每月一次评分统计（月度总分÷评分次数）
市场营
销部

责任人：

1. 客户满意度95%；
2. 产品交付及时率100%；
3. 客诉投诉有效处理及时率100%；
4. 销售合同执行率98%；
5. 货运产品完好率98%。
1. 将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满意程度。
2. 按照客户订单及合同按时交付合格的产品。
3. 牢固树立“以顾客为关注焦点”， 树立顾客是上帝的经营理念，对投诉退货及时有效地处理。
4. 加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行。
5. 加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单位的控制，确保交付给顾客的产品完好。
1. 每季一次顾客满意度调查（顾客满意分数÷顾客满意测评总分×100%）；
2. 每月一次产品交货及时率统计（按时交货批数÷交货总批次数×100%）；
3. 每月统计一次投诉处理率（一次投诉处理次数÷顾客投诉次数×100%）；
4. 每月一次销售合同率执行情况统计（按合同要求完成的合同数量）÷（销售合同总数）×100%；
5. 每月一次货运产品完好率统计（货运产品总数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品总数）×100%。
各车间

责任人：

1. 生产计划任务完成率90%；
2. 中间控制产品合格率95%。

1. 通过质量体系的实施和控制，加强产品生产的计划控制，从计划的制定的合理性，计划下达的方便性，到计划执行的可监督性入手，加快项目的完成进度。通过生产计划的实施，为公司决策提供准确的数据支持，为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。
2. 完善和细化作业指导书，为新员工快速合格上岗提供基础，通过规范化作业的实施降低质量事故的产生，降低设备的故障率。
3. 车间内布局的调整，建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定，为生产车间提供更宽敞的作业区域，从生产布局合理性出发，调整目前车间内格局，降低产品搬运和人员走动的浪费，从而提高生产效率。
4. 导入6S现场管理理念，创造整齐卫生、状态明确、标识齐全的生产环境，提高管理者管理效率；降低员工寻找、走动的浪费；减少物料的浪费。进一步巩固质量体系运行。
1. 每月根据生产计划组织生产，下月初对生产计划完成率进行统计（生产计划任务完成率=完成生产批量÷计划生产总量×100%）；
2. 品质管理部QC人员对车间各产品指标进行检测分析，每月对各产品统计分析产品合格批次与总生产批次关系（产品合格率=产品合格批÷产品生产总批）×100%）。

品管部

责任人：

1. 计量器具受检率100%；
2. 原料进厂合格率100%；
3. 车间中间控制产品检验准确率99%；
4. 产品出厂合格率100%；
5. 产品无重大质量事故投诉；
6. 无安全事故。
1. 质检部门职能的梳理和部门职能的强化，加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。
2. 新培养1-2名合格的质检人员，胜任质量管理到产品检验任务。
3. 完善检验作业指导书，编写并推行新的检验制度和检验记录，方便检验人员更全更快的检验。
4. 完善质监部门的考核指标，督促质检人员更加认真的履行检验职责。
5. 做好计量器具的日常维护，定时送检，确保在使用过程中其准确度和适用性保持完好，完成日常校验，保证测定结果正确。
6. 加强实验室试剂试药管理，合理贮存与使用，杜绝安全事故的发生。
1. 每年进行一次计量器具统计，按规定时间进行送检。年底计算计量器具受检合格率（实际检定的计量器具数÷计划检定的计量器具总数×100%）；
2. 每月对进厂原料进行统计分析（检验批次合格批次÷进厂原料总批次×100%）；
3. 每月对QC分析人员监督考核，杜绝出错。出现错误时月终绩效考核进行扣分；
4. 每月对出厂成品质量情况统计分析（出厂合格批次÷出厂总批次×100%）；
5. 按质量事故与安全事故实际发生数进行考核，发生重大事故时相关规定进行处罚。

采购部
责任人：

1. 采购物料合格率99%
2. 供货及时率100%
1. 在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，确保采购产品的质量符合要求。
2. 加强对运输过程的产品监督跟踪，加强对运输单位的控制，确保交付给公司的产品完好。
1. 每季对采购物料进行盘点统计，确保采购产品合格稳定（采购产品合格数÷采购产品总数×100%）；
2. 每月统计一次供应物料及时批数与供应物料总批数（按时供货批数÷供货总批数×100%）。
物控部

责任人：

1．仓库信息准确率95% 以上；
2．原料及成品变质、损坏及失效率为0；
3．入库产品合格率100%；
4．物资标识率100%；
5．物资出入库完整手续覆盖率100%；。
6．出入库差错率为0；
7．仓库管理事故率为0。
1．按照公司仓库管理制度要求，对物资管理，确保入库的物品产品帐、卡、物一致；
2．仓库管理人员确保库存产品完好无损；标识；做到日清月结；
3．确保库存产品标识齐全有效；
4．发货采取先进先出原则，切实对有保质期产品的管理；
5．严格对危险品的管理；
6．严禁烟火，确保仓库门窗完好，保持仓库通风良好。

1. 每月月末结账，从每月1号至本月末为一计算周期，并做一份产成品盘存表交销售部、财务部、生产部、主管生产副经理各一份；
2. 每周核对账本、货物与卡片信息做到账本、货物与卡片批次等信息一致（帐卡数÷盘点总数×100%）；
3. 对库管员严格考核，出现出入库差错时列入绩效考核中评定扣分。
机电工
程部
责任人：

1．确保各项服务计划完成率100%；
2．设备的检查检修覆盖率合格率≥95%；
3．确保设施设备完好率≥98%；
4．设备维护保养计划执行率100%；
5．维修服务及时率≥95％。
1．按公司总的工作计划，编制本部门工作计划并严格执行和考核。
2．建立健全设备台账、设备管理档案建立设备检修及维护保养计划，要求设备操作和检修人员定期对设备进行维修保养，保证设施设备正常运行。
3．建立监视测量设备台账和校准检定验证计划，并严格校准，及时将不能自校的计量器具送检；确保计量器具在有效期内。
4．及时月检和周检并认真做好记录。
1. 每天对车间设备进行巡回检查，确保设备完好，月底对各车间设备完好率进行统计（设备完好率=完好设备数÷总设备台数×100%）；
2. 监督各车间相关设备负责人维护保养，对专职设备管理人员进行考核评分，维修服务不及时扣去相应分数。
财务部

责任人：

1．工作计划完成率100%；
2．账务收支准确率100%；
3．开源节流率100%；
4．提供资金资源率100%；
5．坏账控制覆盖率100%；
6．差错率0%。
1．认真贯彻执行国家《会计法》等以及涉及公司物业经营的国家财政、金融、税务、货币、统计、物业收费等法律法规。
2．根据国家统一会计制度的要求，按照国家财务制度的规定，进行记账、算帐、报帐，根据公司实际设置账户和账簿、复式记录、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐，确保账证、账实、账账三相符。
3．及时提供公司运转周转资金需求；严格控制财务报销制度。
4．加强现金和票证管理，严格财经纪律。
5．加强仓库管理，做好仓库盘存工作，指导仓库核算、保管账目的记账管理工作。
1. 对财务部人员每月进行绩效考核，对一般工作失误以及严重工作失误进行评定并相应扣分；
2. 每月做好各类报表编制、上报、汇总工作；
3. 提高收入台帐准确性，差错次数不超过1次；
4. 仓库盘存数据清晰完整。

编制 ： 审核人：

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

第 9 页 共 9 页