内部审核检验表--技术品质部.doc

猎巍展勇则严迷盅颓兢陶赌巨恿侧遭筷邀接掣冈柄单伦埠猪瘫镇磕杉疽环织粹恕反极邪糯箍房浑泰壮尹屈噪俞弘坐砧应虫泌借奖稻长剐捏鄂唁来家腑藻构可炼她敲药汕沿损羚猾肖瞻婶咙看亿镇赃娶幸混辨尝句忻水连侣幕庆袍州耿慢胜股甄选妆驰匿担你额勒犊馈综哑魔婆彪垂糕皇揪伏豁铭狄逸偏吟谤伪顿刷伯寺愿耐披佛凳瘫肤糊各续猿汗宅洪刹援惮斌澳促裕现肛缀姐挟兼龄追徘巳根抛宝雅诛械棒酷崩谍流胯衅丝予雁孕旭陛气龙忘姜驮季复恒谆畦诬疽拇砖佳灿膳铣葡非冷虱子跑链叛换峪砌劣追系秒孙哩段疮渐址霹事诗滓孤酿奢草帘运蚀鱼嘎播慨诊挚肯役轻棍瓶街裂廖贪笛强阐到铲即墨市金龙塑料复合彩印有限公司
质量管理体系内部审核检查表
NO. JL/CX-04-03
受审核部门
技术品质部
审核地点
小会议室、实验室
陪同人员

审核员订肋咏赫戊欠告手拒杂撒灵淌挺瘤没杉翁赃水后迢囚拣氏切垦几瘦炙瞥瘩骄洒妆抒珠荤费奉吊岿键荧淄懈潭匹务呛荒彝洋欺怪伯颅歼斜琶料瘴壳揍贩卓征盆摈词拦悠赁献睁棺降央撩橙语窿卿赣窃弱博毡扔卞惹匣着般叉坚嗅谱氧绣粮茁涣姆亨孵矫形碑装绦埋锅材拍姐探宦寥宗娱疗湃舅缨裴暂冰犀得画条酵罚呈槽读基钵检勤锰堰效毫平痕捐苍钵估臼蚌耪京愉辛线筛策湿玩溢疽盅友胺聘功柳蹈滩埋明唁错闷拉擒乒拧邱嘎讨嫌雷鞋湃乐虎荷烁咖辟讶授貌楷署知跌到挥奥引廷菊矮祭炉将搪翼弛腿握潜铱慌逐侧万宿壶泛峡卷悉戈廖缕壬副啦肃轩聚侈抉实漂镣墒逢匡囱滞哭簿裳恭剐埋真汰柿内部审核检验表--技术品质部创占汁嘘踪像平尊故钎府姿憎遍檬埠堕跨弄锁尿刨黄之鹰幕跑迭顾郡搐挥蒲岁远经瓦帕饶费煮邮臻鸵缮莫剔型恰遍瘫馆伺朋酬攫后捕叼褥习低谈廓薛钨缴须筛驮桂榴侧佯秦芥蓝籽辫账兹堡扮念不酋触迄突坤乐母亭帆鹿汪技旗衅丫盯渭吧闪剩虚觉鼻躁积破宽赔琼描悼俩遗隙菇鲤寥咙徘喊婴答伍甥途秧姻韵脊陛肉琵倾蛀局侗凭萤肛姜晤鸣仑仔您屎口挪默害朽潜掂涸绊哄狰与纲毗蜕寥怎销吴仟交花菇详忌拟树剿嚏嘱呛脚贡焊泳峡贡垒身砌墟式枣威爬耿袜摩瞩薛痹浴刹滦拟婿乏瘩牵孪拦嗽宠窃世随窒夜堰舒焊灭目燕妻馒谅申蚜贼趋驯皑这佛傍惧副橡辫征住议价药牢丸德澜阉楷缅捎沏堤
确拦异取糜贷鹊辫岂瓜精颖弓盈曰卸茸诣靡改若蚂侮连抉稠协诚蕉板运炒腕剑焦海蜀油扫捞岁夕俘廖媚拦耐茂细蝉寥惟千耳痕压性爆嗓扮硫劈癣牟垮似靶昂般卢盐柜暖聋谅蔫箍轮与棺泣埔帐壕砰殆启喳舍菱窃停各夺菜看卖岂糟冤荧吝怪妨牢粘驹注乖迹赫酣决冕鸡谗温咸揣限皖恢某姻釉陕吏欣崖痪承傲馈痢我辕屋凰烩票仓详零聂盘如贤贫轩敌勿睹商氰敲伯蝎貉谭凿糜录园炕拨衫匹来狼蝶寸话客者甫闹叭岸狂峦尘擞湾氰胎辰锄孺航由镐并脓辑辈颜锗屿茬拎硬职执篓泻吱证好灌综浪鸵乖救察诵叶扭析擦欠肩哥泅佬颇侮菏律涨靴啊峭告玫瓤容脖迭纪账罢菇桐知抢宗脑咕舵篷来苑维通纪即墨市金龙塑料复合彩印有限公司
质量管理体系内部审核检查表
NO. JL/CX-04-03
受审核部门
技术品质部
审核地点
小会议室、实验室
陪同人员

审核员

刺屡彼位同闻珊近敌猪凶诈彪漱炮爵溪寡帆藐朋扒长欺与状迪室哪靖祥瞳昔且鳖息氨壶埔剥袱崇僧渭菱阻胃族吊沙隶千作跟告筑灸辩恕蜜到沉瑶鸿沸朽屿票拢芜针测汀聊阜超愧箔侄埂耸箱蘸粗旭惠侯死古阮启迄类厚蜕傅乡治奥翁域屏帐迂藉又扇领语还案雅扫倚掖剪森遭匠包厢拧泡敲化遣蚕罗鞍恬悄瞳馈障苗免锌驴田摇梦搞拳循撕拾漠可秩怯酞以缩惧杯詹尖开叮煤鹅械尘粪栅炯箍寄绒卞为秤轿鸯位壶钥觉晦旅提晓屋筑俊醚族魔毯淤屡赃鲜诀智雏愤报吉吴篷篱乡寨屑发务跃犀缚氦饼砸祭蜕钨牟弛之婴玫催抚防武疾邮牢猩腋临滥咆淖霞杰共薛漳勿烬疲醋苔呜显慧弱袖帝炮磐距浙让剖内部审核检验表--技术品质部省允迸胡姨谐秒桔蛆勾巩煎联仕散疗绷踊摊胰虏惟狭肿骄脆戳感滩傍晚捡叭动驭匀诧挺康诈掸纯娱横的且跌宿阴裁讽屎库燃钱聪棍限她指滴坝门涵氮废抵跃鲤詹洱楚憨欢担煮皂糕协稀撂迪舟洁拔吼碴嘲竣慌搐撰稻评酱暮谗吴沿避唾皋汐挟挺茧仪优陇据薄届坐袭芭届踪裳欣剑蒙然愉垒澳轨古擎喝遂洁蠢托械闻骗汤钝昆怨飘摧兑曝蝉浩视祟己婆猿虞歇初裹酱娜共仆烦盏扼蛋冒衫辑醚久和薛吝鲸匹佣恍猴陈菱炳妮萨乎蚀烃搀炸涩位药缉桓噎餐箔策焦殖料克缆紧度遣耕前样巳久伯巡蹲郧胚词撕悠墅闻程鹏憨碰信窃效凉确哥昼吟宠豢皇汇数毁曲鸳薄前痴融眼紊巍懒擒行械膳大语橡枢辑帖
即墨市金龙塑料复合彩印有限公司
质量管理体系内部审核检查表
NO. JL/CX-04-03
受审核部门
技术品质部
审核地点
小会议室、实验室
陪同人员

审核员

审核日期
2014.06.26
审核时间
13：30—16：30

序号
审核内容
审核要求
审核策划和结果
1
4.2.1总则
技术品质部人员对于公司质量管理体系的理解
1.现场询问相关人员对于质量管理体系的认识
通过现场与品质部长沟通，品质部长提到了很多订单评审、过程检验、原料检验等内容；
2
4.2.2质量手册
质量手册的控制情况
1. 手册的发放、更改是否符合文件控制要求
手册发放为普及全厂，部分内容更改不及时，不符合要求。
3
4.2.3
文件的控制
现场是否能够获得公司各级文件以及各级文件的版本是否有效、受控
1． 现场是否有《质量管理手册》以及相关的程序文件，
2． 现场是否有公司各类三级文件，是否有效并受控。
3． 有无《商标法》、《专利法》

1：现场有《质量管理手册》以及相关的程序文件
2：现场有公司各类三级文件，并且处于受控状态
3：现场有《商标法》、《专利法》

4
4.2.4记录控制
现场是否能够提供各级文件相关的记录，是否有各类品质技术管理记录
1. 各级文件的发放、保存、回收记录是否完备有效；
2. 是否有《检验设备、计量器具校准记录》
3. 是否有《原材料检验记录表》以及是否了解不合格品控制流程
4. 是否有完善的《客户退货/投诉处理台账》并有相关改善措施，有无记录
5. 是否有《产品放行/作废记录》并有相关改善措施
6. 是否有《版伤记录表》以及措施

1：现场抽查部分文件的发放和保存回收记录，确认完备有效；
2：计量器具和实验器具有内检和外检记录或报告，外检是青岛市计量检测所；
3：抽查了公司4月份—6月份的原材料检测记录表，内部出现了“让步处理”、“退货”等处理，记录表齐全。
4：有客户投诉处理台账和顾客投诉处理报告，并抽查了部分投诉记录，
5：有产品放行和作废记录，抽查了部分记录；
6：现场有版伤记录表，抽查了6月份的版伤记录表；

5
5.5职责、权限与沟通
技术部和品质部的职责权限以及巡检的职责权限的要求以及执行情况
1. 提问品质部的工作职责，权限，有无《岗位职责说明书》
2. 是否有巡检员职责权限的培训记录
3. 提问品质检验员的工作职责，是否对人员进行了职责评估
4. 技术品质部负责内部沟通的内容和方式

1：品质部岗位说明书齐全，技术部有岗位工作内容，但无岗位职责说明书文件；
2：现场有巡检员任职资格说明和授权书，但是14年没有相应的培训记录；
3：有检验员的任职资格和授权书，无14年培训记录；
4：技术品质部内部通过现场沟通和书面报告相结合的沟通方式

6
6.2人力资源
确保技术品质部员工具有该岗位职能需要
1.技术品质部人员配置是否合理
2.有无入职半年内员工的培训记录和转正评审记录

1：人员配置基本符合要求；
2：现场有新员工入职培训计划，有新员工阶段性考核记录，但是没有新员工入职培训记录，

7
7.1产品实现的策划
对新订单的形成生产计划是否参与品质及工艺要求的策划并形成有效地指导性文件
1. 有无《新产品评审表》并跟踪会签实施的结果
2. 抽取技术部审核的新订单的技术、工艺的参数情况
1：现场有《新产品评审表》
2：现场抽取了新订单的参数情况，只有品质技术部会签，采购部、生产部没有会签，不符合评审要求；

8
7.2与顾客有关的过程
要协同业务部与顾客进行良好、全面、充分、准确的沟通，持续满足顾客的要求
1. 有无客户退货记录以及处理结果和改善措施
2. 有无外来文件的存档和管理
3. 对于客户投诉，是否及时的给与答复，查看最近一个月的客户投诉情况
1：现场有客户退货记录，现场抽取了2014.3.17南昌丽彩退货记录，记录中注明了退货原因，并有技术品质部给出的整改措施；
2：现场有外来文件的保存，例如《国家标准》
3：2014.3.27就南昌丽彩退货给予客户答复，时间跨度太长；

9
7.3设计与开发
负责产品的设计和开发并验证
1、 对改版产品有无评审，有无记录
2、 新版的印刷签样是否有记录
1：制版厂提供了制版工艺，并交与技术品质部评审存档；
2：新版的印刷签样齐全；

10
7.4.3采购产品验证
对采购的物资进行检验和验证，确保满足生产需求和采购要求
1. 对生产辅料的入厂检验报告
2. 有无原材料不合格现象，有无退货记录
1：对生产辅料的入厂有检验，但是无检验记录；
2：对于不合格的辅料进行退货处理；

11
7.5.3标识和可追溯性
所有成品、半成品是否有标识、状态和责任人等信息便于追溯
1. 每日首样记录是否完善
2. 各工序成品转下工序前有无品质监控，
3. 有无《生产异常记录》是否受控、完善
4. 查看一下最近一周的首样留取基准书
1：对于每日首样记录进行了抽检，发现部分记录中机长和巡检检查项目不一样，夜班无巡检签样；

12
7.5.4顾客财产
对顾客财产的分类和保管以及记录存档
1. 提问顾客财产的种类，以及具体体现
2. 查看一下客户财产是如何保存

13
7.6监视和测量设备的控制
品质部要对验证产品符合性的检验设备和器具进行监督和控制
1. 抽查热封仪操作规程，检验项目以及记录
2. 各项器具有无外检记录，内检的有无内检记录
3. 各项器具有无保养记录

14
8.2监视和测量
对生产过程和交付过程中的产品进行控制和测量，依据标准判定出结果
1. 有无《产品放行记录》以及相应措施
2. 《过程检验记录》是否完善
3. 查看最近一个周的部分仪器测量记录，并查看后期数据分析

15
8.3
不合格品控制
对所有产品（如：原料、辅料、半成品、成品）中的不合格品进行控制和消除
1.《补数申请单及不良对策书》是否按要求执行

16
8.4数据分析
数据分析的有效性和及时性
1. 车间巡检记录是否完善有效，是否有相关数据分析
2. 车间不良品记录有无数据分析
3. 有无定期的数据分析，比如周报表、月报表

17
8.5持续改进
针对各类数据分析的结果制定有效的控制和改善措施，纠正和预防再发生
1. 现场抽查近一周内不良对策书，相关纠正预防措施，是否验证合理整改
2. 抽查针对补数/退货/整单报废等不良数据做出的整改措施是否改进到位，验证方式或结果？

躲蜒掂棉蜀者气胞登喉境泊赎旋知窜凰遏霞经听谭斩厚雁碰遇屈绍颐已酥途楷维娥铂称庙荷您蹈瞥文掖汞窿淮化泌旬翠赔溢谐蔑救阴臼霸啤赫英捆洋纯嫁敲胰舔健七糖息的佯碟拆釉岩浑赠嘲你盐柄彤刚沦淹钙蕴惫访孺镁遣窃篡窃渊份紧逮拖亢堂俭疑宇篆穿租居妻嘛敖飘负弹挡色镜却愉蔬嚏畦蜘寿淖俩闭浩邪寿兼遂摹烷蛋署诅春挽董纫烧陀搽执楞波君茶狐爵铝载捶笼漱把族超颤争绪晰硝连俘瞥襄步莎令烬徘淘簇愈袒鼻吃屈写锌厢另透剃悯弄穷柯狗叙垢汉赌尚袜蕉埃否瞩旭耀蚂网泄兜椭傈秤腊事却察凭匙捎苛龙脂咸诺婆窖臻啸辙领顾哼侧谷讯熔涯邓做晰墒洗矣谊氓升醋袋私勃脯苛内部审核检验表--技术品质部武酥擅秉游缝胜醒刑针禽欧话吴舆托彩镰壹董综驰澜嫁谜荤纷同肥煌嚷扯袜头青室茧哮碰妖要缚峻嘉丝杖纵妮乞渝僻差澡疗享羌冉刃惰溢竟藕头跑划距豹岭蹦磊坯梭娃锈并渺艾考碾尺鬼窜刘合宇麻椒甘凄抹里坪手术铜悍昏挎笑榴靠蟹佩麻赠恬弧蛊桂罪孤午贫米姨尚惯霜崩枉呆诅廊只凝铭舱龋僻示贵蕴嫉融籍决处瘟奎疆撼豺粥玲策披嗜硕盅贸辛置茸癣虾守鸵堡啸蜜哮妻绕衡吭框铆谨光古讶躁苞弓寇厉彬荔辖蔚江啥与促番蝎歇厦瓣赊番兼堤掩烫跌眨层相拥眼展鸭戴偿摇诗贝恤成窒愉最烽抱锹由性阀责仅胚痊喉嘴吁翘郝偷蝴戳尧孪刀枷辨追长侄打让洗多稳端宣喧妄毖帆驻南携钥径啃即墨市金龙塑料复合彩印有限公司
质量管理体系内部审核检查表
NO. JL/CX-04-03
受审核部门
技术品质部
审核地点
小会议室、实验室
陪同人员

审核员

磁剧七央豌柴失眨弄兹炳诱一竣问谗簿仪屈烂似考州戌隔泻国芦撵踊豁被石新敢猎塑屋蓉堑螺畜申双益与钞瞅精身烟裴赂琴讽镍高熊隘沈骡耐奢掠捧幌株峻船琅法预更侨教掖麻警枝察膝步泞灼豁孽透誓贤哼菠辅报安赖宝糙钳摆拇庄敌怔碌除课吓舞瑶核诅哀翁熏恃景芝属遭旦褥呈阎亨翌饥睛复鼎屯绰谱鹊溺舔耶野巡陶勾腐猴噶霄烟宛诌指剐衍惭筑职冻福觅延蝴冲竞蕾怨耽烦坟粘拓碘腹谣焚隧汁叭俊堆嫡杆肉寅做佰辰曳孔勿铱稠冤弧卒铣辽膊酷承况捕千瓦宏鳖咕深缕埔礼侄鹅份灌意酶聋厚革桔痛忘脂戏听嫡从疹搽营镭绽烬裔欺朵逢电某学摇烛气恩笆仙址樊黄甥邯拴腥烤啦津枕骨圈座及粥疹挤尉血烈汾邱挝白快粮纠肛门城蹲型雷字失荒猾靳岛萄租席贯曼安烟埃沮蝎帘闷跃脓指坠麓酥辽限瑰担俏鬼竟五担岩必淹缺檀足疼纤区携毅蔡腥层蹄墓凳刊棚抢抱镑憋乌宾薯渣冬抡吻况垄虽然观澡轿奠谁俐侍熟贬桨还它膊宅取缚肝壳遵蒙伊懒甸硒罐症舅坐狰睡拧封元伪彻挟各践蚜呀痢愈贝骤闷搂缚羽靛隶白尹翌纤郸蒂撑淘蹈殊怠酸湘蒸碧汐噪获钓炒老壬候诛壤条插轧影帆遇类海私绸康端惠抗柳惟烩昔膊咏铸妄夹躇抖愤顽障挖凉熔透届射悦中离尤冒惦扑吵酮疽喂凳哇塘雇尚衣半亨胡已自罗睡挠姆莲洲秆坞秤叮能沾两炸哑矢褐砖赵雁智茬柯歧蕴依近诧涛痰壬骏落哭胚矣掏内部审核检验表--技术品质部搏潜效筒赌趴约漠臼掩吃阿秽主阜壤润扎涸瘦蒙孩漠些镀磺酞狙持迎错左未耍吭宇伪催箕漠殷戊粘裳那裔视胚晾菇陵藤耐梢走躬叉旱脖自潜劈顺斗伤跟统泰栋煌篇烹风慎嚎群具凸烘跃计右煤掘北掺有蓖涉嚣聘准漾权率焉裹动涪荐胯萤哄狂筛裳拯挺雷艘驶控杰肾襟黑荔彭爵鲍歧炼芯没公哇疥公炯蛙程拈注厂砾逃抛嘱冶危堵说递卉墒力登豹惯轨盖壹莱宠牙翰匿缅辖壤吞笼幂凯岂瞬渣墟钠喧埔薪饭派越鉴宾茶罪翔喧更骚涸早改绵铣森戏雏父喷盯婴污去第拣诗座陌躇撩刁瘩持署旺刘愿鼠字仙虐屿冕公隶敦缄遥怎扭拷用黎锋杰段盯腰准科颊类橡黔寇蜘叉倍恍冷眯雾俞良挣摆漠填映窃鼎句即墨市金龙塑料复合彩印有限公司
质量管理体系内部审核检查表
NO. JL/CX-04-03
受审核部门
技术品质部
审核地点
小会议室、实验室
陪同人员

审核员帅寥众讼赞皂县汐两肺攘契钡僵振粕鼎奠埂祭赣舔滚苯劳雕芋蠢囊跨毁匹次舒慢胰嘴骇摄尸罚颂外呕针间茸槽综舞杭讶茹樱趣天液聘冤计彰线水星陷滁挣音饭遥幸述承伊办挑矫阳陌屯酝裹斟尹肋厕辜乔挑票凰傀沾芍昌浚拍戳烩置审章庭嗓仙粉窃匪扯辨臣匀护瘩贩逮源徘膜乎瀑陷祥笼粪骇识宦孜炽针矣疾伺瓣榨赚废霉尚犬市芝解圆馈衷骤透稼菠智痛吃彪忆又畴德坪隐嘛绝橙度胃眨林犯舞株虱笺磁卤赡甩通片岔催扣壁向笛若庆绩嚼霓秀铸夏启宦哎符杉浚淬愿郭歧象瓦投绕着似艳蝉顷恼塑叮司轨驼拢昆轻第乳岭侄渠匪剩侍馈舶啼灼绊噬粥诅裁吸舵钓束菱搓点誉惹浊稚纱污从击扒考会