15.22、检修维护班组管理制度实施细则.doc

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检修维护班组管理标准实施细则
GHFD-15-TB-09/JN

2013年3月

标准控制表
版本编号
签发日期
编写人
下次复核日期
初审人
审核人
批准人
有否修订
01
2013.05
李英河
2014.05
高礼
顾强
温长宏
新增
修订内容：

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检修维护班组管理标准实施细则
GHFD-15-TB-09/JN

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监督实施及完善负责人
监督实施及完善执行人
职务：生产技术部经理
职务：生产技术部生产技能培训主管
人员：高礼
人员：李英河

检修维护班组管理实施细则
1 目的
为了规范神华国华锦界能有有限责任公司设备维护部班组管理，夯实企业基础管理工作，保障安全生产，特制定本标准。
2 适用范围
本制度实施细则适用于神华国华锦界能有有限责任公司（包括日常维护承包商）检修维护班组管理的工作内容、工作方法和工作要求。
3 引用文件及关联制度
3.1 《发电本质安全管理体系（检修维护管理标准）》检修管理子系统.
4 专用术语及定义
4.1 QC小组活动：是指质量控制（ Quality Control）小组。QC小组是在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人员素质和经济效益为目的，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。
4.2 四不放过：是指事故原因分析不清不放过；事故责任者和应受教育者没受到教育不放过；防范措施未落实不放过；事故责任者未受到责任追究不放过。
4.3 五净：是指门窗、桌椅、资料柜、更衣柜、地面墙壁等干净。
4.4 五整齐：是指桌椅摆放、资料柜和更衣柜摆放、桌面物品摆放、上墙图表、柜内物品等摆放整齐。
5 执行程序
5.1 基础管理
5.1.1 制度管理
5.1.1.1 班组根据实际情况建立班组管理规定，定期完善实施过程中存在的问题。
5.1.1.2 班组将所依从的上级制度建立电子文档。
5.1.2 资料管理
5.1.2.1 班组设置资料柜，避免因人员变动导致基础技术资料丢失。
5.1.2.2 班组图书、检修记录等基础性技术资料统一定置管理。
5.1.2.3 班组图书统一编号，借阅登记。
5.1.2.4 资料至少应涵盖检修（运行）规程、班组标准、班组报告、检修原始记录、检修技术记录、质量验收单（工艺卡）、设备说明书、设备图纸及其相关目录等。
5.1.3 培训管理
5.1.3.1 根据班组成员的实际情况和技术专业特点，制定月度、年度培训计划，建立班组个人培训档案，详细记录培训内容及学时情况。
5.1.3.2 培训可采用师傅带徒弟、技能竞赛、岗位练兵、参加系统和行业专业培训、研讨、交流活动等培训方式、方法，以及开展技术讲课、技术问答、反事故演习、事故预想、换岗培训、学习交流互动等方式、方法。
5.1.3.3 技术问答要求每月每人不少于 1次，技术讲课要求班组每月不少于1次，技术讲课可让人人当讲师。
5.1.3.4 班组在日常工作中有意识的安排换岗培训和交流互动。
5.1.4 班前班后会
5.1.4.1 班前会既是工作任务的布置会，又是安全、技术交底和注意事项的提醒会，是班组每日开展工作的第一步。
5.1.4.2 班前会应由班长或副班长或代班长主持，布置工作任务。针对每一项工作任务分析可能出现的各类风险和危险点，提出相应控制措施，并对工作人员进行详细的交待。
5.1.4.2 技术员在班前会中应针对工作任务，提出检修技术要求、注意事项和控制点。
5.1.4.3 工作负责人和工作成员针对工作内容补充完善风险分析、预控措施、技术要求、注意事项等内容。
5.1.4.4 班长每天认真组织班后会，在班后会中，对当天工作的完成情况进行总结，评价人员和工作情况。
5.1.5 绩效管理
5.1.5.1 班组员工绩效评价工作，按照公开、公正、公平的原则进行，绩效评价结果需定期上墙公布。
5.1.5.2 班组绩效管理工作应涵盖班组成员的出勤、设备管理等关键要
素，考勤员根据班组成员出勤的实际情况进行考勤登记。班容班貌
5.1.5.3 检修维护班组（包括日常维护承包商）参照锦能公司检修维护管理部定置管理“五净”、“五整齐”等要求开展班组定置管理工作，标准示例如下：
（一）更衣柜内物品进行有序分类。
（二）相同班组的更衣柜分类原则做到统一。
（三）更衣柜内物品应摆放整齐，并固定位置。
（四）更衣柜内不常用的物品及时清理。
（五）公用更衣柜有专人进行管理。
（六）办公室内桌面物品种类尽量统一。
（七）每个办公室统一桌面物品放置的位置，并粘贴位置标签。
（八）标签可以自由设计，注重美观、实用。
（九）每个标签的大小应统一尺寸。
（十）规范管理、有序摆放、取用便捷。
（十一）工器具放置在架子上或悬挂在工具架上。
（十二）对工具进行标识，标明型号、数量。
（十三）有专人进行管理，建立借用管理制度。
5.1.5.4 其它如抽屉、文件夹等定置管理工作参照锦能公司检修维护管理部定置管理要求。
5.2 班组生产管理
5.2.1 设备分工管理
5.2.1.1 班组对所辖设备按照系统和设备种类建立设备管理责任制，设备管理无死角。
5.2.1.2 班组人员发生变动，及时调整设备责任人。
5.2.1.3 设备发生异动后及时更新设备台账，并及时明确设备责任人。
5.3 设备巡检管理
5.3.1 班组对所辖设备建立设备管理责任制，管理要有明确的分工。设备专责人按照设备分工登录BFS++系统，及时查看值长日志和所辖设备状况。
5.3.2 设备专责人定时、定位、定点对设备进行巡检，做好巡检记录和数据分析，从而有效指导设备的检修和维护。设备专责人每天按照特定的巡检路线对设备系统进行巡检，发现问题及时记录和协调处理。对不能及时消除的缺陷，按照“四不放过”的原则进行重点跟踪检查。
5.3.3 设备主人及时将设备处理情况、技术监督数据记录在案。
5.4设备缺陷管理
5.4.1典型缺陷的处理最好以流程化显示，使工作人员对缺陷的处理有比较直观的认识。
5.4.2 BFS++中的缺陷发生情况，加强设备的巡检，及时发现缺陷，制定有效措施，有效处理各类设备缺陷。
5.4.3 班组每月对发生的缺陷进行统计和分析，及时整改和完善重复缺
陷和不常见缺陷的处理措施。
5.5 定期工作
5.5.1 班组根据部门下达的定期工作合理安排人力开展设备定检工作。
5.5.2 对于机组检修或设备定检后，设备或系统首次定期轮换，班组应安排人员到场进行检查，并做好运行记录。
5.5.2.1 设备定期检修后检修技术资料及时进行归档。
5.5.2.2 对于不能及时完成的定期工作及时办理变更手续。
5.6 设备无渗漏管理
5.6.1 提升设备管理水平，消除和减少设备或系统的跑、冒、滴、漏现象，消除和减少设备或系统由于渗漏而存在的潜在风险。
5.6.2 按照设备无渗漏管理标准做好本班组无渗漏管理工作。
5.6.3 BFS++设备模块中开发出渗点、一般漏点、严重漏点选择栏，在将渗漏点作为缺陷进行填写时，能同时选择出渗漏点的性质，以便于在 BFS++中渗漏点的分类统计。未处理的渗漏点治理明确负责人和计划完成时间。
5.7 设备振动管理
5.7.1 建立振动管理台帐，每月根据月度数据进行主辅机转动设备劣化趋势分析。
5.7.2 按照日常维护管理制度开展设备振动管理工作。
5.8 QC管理
5.8.1 以专业为单位成立 QC小组，按照QC小组活动程序积极开展QC活动。
5.8.2 对于不能解决的设备问题纳入QC管理范畴，利用鱼刺分析方法查找设备异常产生原因，制定处理计划。
5.9 技术监督
5.9.1 围绕公司技术监督网，建立班组技术监督网、技术监督台帐，明确负责人。
5.9.2 班组按时开展相关的技术监督工作，每项技术监督要有月度分析及试验报告、报表，数据真实、准确。
6 职责
6.1 标准负责人：由锦能公司生产技术部技能培训主管担任，主要职责包括：
6.1.1 负责定期对各设备维护班组执行标准情况进行督导和评价。
6.1.2 负责征集设备维护部修订建议，定期对标准进行补充和完善，提高可操作性和有效性。
6.2 标准执行人：由锦能公司设备维护一部、二部经理担任，主要职责包括：
6.2.1 负责对本标准的执行情况进行检查、督导。
6.2.2 负责按本标准要求进行班组管理工作，每季度对检修维护班组进行评价一次。
7 检查与评价
7.1 班组工作计划一般有年度、月度、周工作计划等。
7.2 班组工作计划应根据部门制定的工作计划进行分解，主要内容有：设备的日常维护和检修、重点工作、学习培训（安健环、生产技能、政治法纪等）、定期管理工作（班组文化的推进、节能或修旧利废、反事故技术措施计划落实等）和临时工作等。
7.3 工作计划中应明确每项工作的负责人、计划时间、完成时间、费用预算。未完成工作及时办理变更手续。
7.4 班组预算员结合工作计划进行班组每月的预算工作，偏差小于 10%。
7.5 每月对预算进行分析，及时找出产生偏差的原因并制定出相应的措施。
7.6 班组应有月度物资材料计划，针对月度工作制定材料计划。
7.7 班组物资领用、消耗应认真在BFF++进行记录，与工单成本科目相符。
7.8 班组要积极开展节能降耗活动，每月对节能降耗成果进行汇总。
7.9 工器具的管理依据《检修工器具管理标准》开展工器具管理工作。
7.10 现场作业严格执行《安全文明生产管理标准》和《火力发电厂A/B/C级检修管理标准》。
7.11 班组组织新员工和雇员入厂接受公司、部门、班组三级安全教育，考试合格后，方可上岗，班组要有相关人员教育、培训记录。
7.12 班组组织新员工和雇员进行工作、岗位、工作环境的风险辨识培训。
7.13 班组组织新员工和雇员了解和掌握安全、电动工器具的使用方法和注意事项。
7.14 班组组织新员工和雇员了解和掌握《电力安全工作规程》的相关内容。
7.15班组对新员工和雇员的安全教育培训，可采取考试、讲座、竞赛、沟通交流等形式。
7.16新员工和雇员及其班组成员必须熟练掌握触电现场急救等紧急救护方法，必须掌握消防器材使用方法。
7.17 班组从作业环境风险和操作风险两个方面着手，对每一项工作的风险进行评估，班组员工要掌握本公司前十项与本专业有关的高风险工作和相应的防范措施。
7.18 根据风险评估工作任务清单，班组进行工作定性评估和半定量评估，编制相应的工作安全程序。
7.19 班组应按照部门的安健环目标详细制定班组的安健环目标及控制措施和计划。
7.20 班组的安健环目标应涵盖生产安全目标、人身安全目标、人身健康目标、火灾事故目标、交通事故目标、环境保护目标、三票合格率等内容。
7.21 班组应制定完成安健环目标的可控措施和具体可操作的实施计划，计划要落实责任人和完成时间，形成闭环管理。
7.22 班组及时组织班组成员学习并掌握班组的安健环目标及控制计划。
7.23 班长应定期对照控制计划的内容检查各项工作的落实情况。
7.24 班组每周开展一次安全活动，并做好记录（可专设一本《安健环活动记录本》）。
7.25 结合现场实际工作开展班组安健环活动，活动内容包括公司下发的相关文件、本周发生的不安全事件及本班工作所应借鉴和吸取的经验和教训；总结讲评本班组近期安健环工作情况，查找安全薄弱环节及设备隐患，并提出改进措施。
7.26 本班组未参加学习的人员要及时进行补课，并做好补课记录并亲自签字。
7.27 在周安健环活动中开展工余安健环活动，既丰富周安健环活动内容又减少不必要的形式，提高工作效率。
7.28 进入夏季环境温度高、雨水多，班组对于高温环境设备和露天的外围设备要有相应的定期检查记录和有效的预防措施；对于冬季空气干燥且环境温度低、容易受冻损坏的设备进行定期检查，并做好保温的控制措施。
7.29 按照部门春季、秋季安全大检查计划进行分解策划，策划书中要有组织机构、目的、职责、工作安排、计划完成时间等内容。
7.30 班组台帐中要保存有部门、班组的春秋检计划，春秋检过程中及时上报活动记录。
7.31 班组要留存防火、防汛、防雷、防寒防冻、防暑渡夏、政治保电等工作措施。
7.32 检查发现的问题及时整改，并做好记录，对于暂时不能及时整改的项目要说明原因，制定整改计划、预防措施并列入隐患管控。
7.33 对春季、秋季安全大检查进行小结。
7.34 工作票和风险预控单的使用和管理
7.35 工作票是保证安全工作的第一关口，班组必须严格执行工作票管理制度，杜绝无票作业。
7.36 工作票应由工作负责人填写，工作负责人应熟悉系统，了解必须的安全措施。
7.37 班组可以在平时将典型的检修维护工作票和风险控制单做成样板票，以便有同样的工作从BFS++系统直接导入。
7.38 每月应对工作票的使用情况进行统计分析，发现不合格，应立即整改完善。
7.39 国华锦能生产技术部经理或生产主管部门经理负责监督、检查各部门的执行情况。
7.40 各发电公司在执行本标准过程中定期收集存在的问题和改进建议，每半年以书面的形式反馈到国华电力公司检修维护管理部。
8 附则
8.1 国华锦能各生产部门实施说明：可根据本标准，结合实际情况，制定实施办法或细则。
8.2 本标准由锦能公司生产技术部负责解释。
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