房地产开发公司质量管理制度.doc

关于实施施工质量管理若干制度的通知*工管发20089号各子公司、项目公司、本部各部室：为了强化和规范我司开发项目的工程施工质量管理工作，促进施工质量管理的程序化、标准化、科学化，不断提升工程项目管理水平，确保工程施工质量，实现公司的质量方针和质量目标，特依据国家和地方的相关法律法规，制订了本公司施工质量管理制度体系。现予印发，望各单位（部门）认真组织学习，并在生产管理过程中严格遵照执行。该施工质量管理制度体系于本通知发布之日起生效。特此通知！湖南*房地产开发有限责任公司二00八年十一月十八日15*地产工程施工质量管理体系结构图施工质量管理目标（质量方针质量目标）本部工程施工质量分管领导副总经理本部工程技术部经理施工质量管理制度施工质量管理措施施工质量管理考评工程施工质量管理组织体系独立法人单位参照本体系制定本企业的工程施工质量管理体系，实行总经理负责制，独立承担工程施工质量领导责任，并接受本部的工程施工质量管理指导。工程合约部 经理工程技术部 经理*华庭项目公司 总经理湖南中润置业公司 总经理*国际项目公司 总经理*和园项目公司 总经理株洲*公司 总经理益阳嘉和日盛公司 总经理工程施工质量管理考核重大施工质量问题评估工程施工质量隐患缺陷整改工程施工质量管理奖惩反 馈人力资源部 经理工程施工质量管理责任制为了实现公司的质量方针和质量目标，贯彻落实公司工程质量管理的各种规章制度，保证工程建设的顺利进行，按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、湖南省住宅工程质量分户验收管理办法、工程竣工验收备案制度、工程质量事故报告制度、工程质量检举、控告、投诉制度、建设工程施工现场管理规定、工程建设重大事故报告和调查程序规定等法律法规，特制订本制度。第一条 公司工程技术部分管领导是公司工程施工质量管理第一责任人，各子（分公司）总经理是其所在单位工程施工质量管理第一责任人，第一责任人对本单位的工程施工质量管理负有下列领导责任：1、贯彻执行国家建设工程施工质量管理的法律法规，及上级单位的规章制度；2、组织制定本单位工程施工质量管理制度，组织建立本单位工程施工质量管理体系和组织机构，建立、健全本单位工程施工质量管理责任制；3、组织制订本单位施工质量管理年度目标，并督促完成；4、主持对重大工程施工质量事故调查与处理。第二条 公司和子（分）公司工程技术部经理或工程管理部经理对本公司的工程施工质量管理负有下列责任：1、贯彻执行国家建设工程质量和质量管理的法律法规及集团、公司工程施工质量管理的规章制度；2、制订本单位施工质量管理年度目标，建立本单位工程施工质量管理体系，制定、健全本单位工程施工质量管理责任制； 3、督促各项目公司制定项目开发建设的工程施工质量管理规章制度和工程施工质量管控流程；4、参与对重大工程施工质量事故、质量缺陷的调查与分析；5、制订工程重大施工质量事故应急预案。第三条 项目公司负责人施工质量管理职责：1、组织制订本项目施工质量管理目标；2、组织制定本项目工程施工质量管理体系和各项规章制度并贯彻执行；3、督促施工单位、监理单位分别建立与本项目施工质量目标相一致的项目工程施工质量保证体系、管理体系、质量管理规章制度；4、对工程建设重大事故（重大事故分为四个等级）进行报告、配合调查分析，提出初步处理意见和改进措施，并督促相关单位实施。第四条 项目公司工程部经理的施工质量管理职责：1、制定本项目工程施工质量管理体系和各项规章制度并贯彻执行；2、检查施工单位、监理单位工程施工质量管理规章制度的落实情况；3、定期报告本项目工科的工程施工质量管理情况。第五条 现场工程师的施工质量管理职责：1、遵守并执行本项目的各项施工质量管理规章制度；2、检查施工单位、监理单位的施工质量管理落实情况；3、制订所分管工程项目的施工质量管理计划、质量检查检测月度计划和周计划，并报告计划执行情况；4、及时报告工程重大质量事故； 5、严格督促监理单位和施工单位进行工序检查检测，工序验收合格后方允许进入下一道工序施工；6、严格对工程质量保证资料进行检查；7、严格对现场的工程材料进行检查，杜绝不合格材料用于工程上，杜绝工程材料未检先用；8、必须熟悉工程设计图纸和工程质量验收规范，着力把控好图纸会审、设计变更和设计交底关。第六条 公司各部门都应在本部门职责范围内对工程施工质量负责。(一) 工程技术部施工质量管理职责1、贯彻执行国家建设工程质量标准和质量管理的法律法规，集团、公司的施工质量管理规章制度；2、制定公司工程施工质量管理体系和各项管理制度，并监督执行；3、制订公司施工质量管理年度目标；4、负责对项目公司、子（分）公司的施工质量管理考评工作；5、协助相关部门做好工程招标中的投标单位资质、施工质量保证措施审查工作；6、协助相关部门做好合同、协议中关于工程施工质量条款的评审工作，保障公司质量、目标的实现；7、编制工程施工质量管理教育培训计划，配合有关部门做好相关人员的工程施工质量培训、考核工作；8、负责公司工程施工质量隐患、事故统计分析，并形成书面报告，参与工程施工质量事故的调查与处理；9、做好工程施工质量管理的宣传教育工作，总结交流推广先进的施工质量管理经验；10、制订本部门日常工程施工质量检查月、周计划。(二) 工程合约部施工质量管理职责1、认真审查投标单位的资质等级，严禁资质不符和近三年内发生重大施工质量事故的单位参与投标；严禁没有质量保证的材料、设备参与投标；2、与质量相关的合同、协议中必须有质量保证的相关条款；不得对施工、工程监理等单位提出不符合建设工程质量管理条例和强制性标准规定的要求；3、在工程结算审查中，严格区分因质量事故和质量缺陷而发生的工程费用的责任。(三) 人力资源部施工质量管理职责1、对公司和子分公司的各级管理人员的业务素质进行了解和监管；2、对员工的业务水平与岗位适用性进行调查分析，并按实际情况进行调整；3、对因业务能力或责任心问题引起工程施工质量事故和经济损失的工程管理人员进行调整。第七条 分公司、项目公司施工质量管理职责1、负责制订本公司工程施工质量管理体系和各项规章制度并贯彻执行；2、不得对施工、监理等单位提出不符合建筑法、建设工程质量管理条例和强制性标准规定等的要求，不得压缩合同工期；3、负责督促施工单位、监理单位分别建立各自的工程施工质量保证体系、管理体系、质量管理规章制度；4、负责督促施工单位、监理单位贯彻落实各自的施工质量管理规章制度；保证建设项目的工程质量保证体系、管理体系、质量管理规章制度落实到每一个施工阶段；5、持续改进各在建项目各施工阶段质量管理工作，保障施工质量过程管理的成效，确保公司的质量目标的实现；6、对因业务能力或责任心问题引起工程施工质量事故或经济损失的工程管理人员进行处罚和调整。本制度自公布之日起执行。工程施工质量检查检测整改制度为了实现公司工程质量管理目标，加强工程施工过程的质量控制，确保工程施工质量达到湖南省住宅工程质量分户验收标准的要求，特制定本制度。第一条 各级工程管理人员和现场工程师是施工质量检查检测的责任人，必须对施工各阶段的施工质量进行检查检测。第二条 公司工程技术部负责对公司所有在建项目的施工质量进行检查检测。各级项目公司工程部负责对所属项目的施工质量进行检查检测。第三条 对施工质量的检查检测必须覆盖整个施工过程，包括主体框架、砌筑、粉刷装饰、安装各施工阶段。对施工质量的检查工作必须将建筑材料的合格有效性、工序施工的合法性、施工单位自检、按图施工等列入检查的重点；对施工质量的检测工作必须将楼层标高、层高、现浇板厚度、墙及板空鼓开裂、砌体轴线、房间开间尺寸、砌体及抹灰的垂直度平整度阴阳角、楼地面空鼓开裂、门窗制安、施工洞口和脚手架眼的填充、屋面窗台外墙厨卫防水防渗漏、不同基层间的抹灰防开裂处理均作为重点。第四条 公司工程技术部对每个项目的检测总量不少于10%，各项目工程部对本项目的检测总量不少于30%。公司工程技术部对各个项目的检查检测，每月不少于2次，各项目工程部对本项目的检查检测每月不少于4次。第五条 各项目必须督促项目施工单位对施工质量进行全面自检互检，督促监理单位进行全面复检复测，并定期抽查监理单位的复检复测资料。第六条 各级工程技术部门必须对检查中发现的施工质量隐患和质量缺陷作书面记录，并签发整改督办书，整改督办书包括存在的质量隐患和质量缺陷、整改目标和整改时限、整改验收等内容。整改督办书必须存档。各级项目公司必须监督施工单位按照整改督办书的要求及时制订整改方案并实施。每次检查均要针对检查情况组织监理单位和施工单位开会讲评，重点解决存在的质量问题和防范措施。第七条 各子（分）公司、项目公司必须根据项目特点制定本单位的工程质量检查检测整改制度，覆盖所有涉及到工程建设质量的各个工程项目的检查检测。本制度自发布之日起实施。*房地产开发有限责任公司工程施工质量缺陷隐患提醒整改督办书（ ）第 号 ：经我部检查、检测，你项目所属工程中存在如下施工质量缺陷和隐患： 你单位必须立即督促相关单位进行整改，此质量缺陷和隐患的整改必须在 年 月 日前完成，于完成后48小时内提出书面的申请验收报告，由你单位负责组织对质量缺陷和隐患该验收。工程技术部： 日期：项目（子）公司签收： 送 监理单位： 送 施工单位： 工程建设不良行为记录制度为全面提升我司各开发项目的工程建设管理水平，确保工程质量和安全文明施工在各个阶段都处于受控状态，规范项目参建各责任主体的行为，根据国家法律法规、规范标准、及规范性文件规定，结合我司项目管理现状，建立本制度。第一条 本制度适用对象为公司各项目公司、子（分）公司项目公司，参与项目建设的设计单位、监理单位、施工单位等。第二条 不良行为认定标准见*地产工程建设不良行为记录认定标准。第三条 公司工程技术部负责不良行为记录的初步认定工作，公司主管领导核定后生效。当责任主体发生不良行为时，工程技术部必须以书面形式告知该责任主体不良行为的事实。被告知单位对被认定的不良行为有异议的，在收到书面告知后3个工作日内向工程技术部提出申诉材料。工程技术部在收到申诉材料后3个工作日内作出撤销或上报的决定。不良行为记录有关的证据资料要及时搜集、整理、归档、保存。第四条 对工程承包单位发生的不同程度的不良行为记录，作如下处罚：(一) 凡在工程项目建设过程中发生1起不良行为记录的设计单位、工程监理单位、施工单位，我方将约见其单位领导，对其项目负责人进行警告。(二) 凡在同一个工程项目建设过程中发生2起不良行为记录的设计单位、工程监理单位、施工单位，我方将约见其单位领导，对项目负责人进行严重警告；(三) 凡在同一个工程项目建设过程中发生3起不良行为记录的设计单位、工程监理单位、施工单位，我方将要求发生方更换项目负责人。(四) 凡在同一个工程项目建设过程中发生4起不良行为记录的设计单位、工程监理单位、施工单位，我方将终止与发生方该项目的合同关系，并永久不与其发生业务关系。第五条 各级项目公司在同一个工程项目建设中发生2起不良行为记录的，扣罚相关人员的绩效工资；发生3起不良行为记录的除扣罚相关人员的绩效工资外，还将进行行政处罚。本制度自发布之日起施行。湖南*房地产开发有限责任公司工程建设不良行为记录告知书（ ）第 号_：你单位（项目）在我司_项目建设中，有如下行为：_根据我司工程建设不良行为记录认定标准，我部认定上述行为属于不良行为记录，特此告知。你单位收到本告知书后，应立即进行整改；若你单位对认定的不良行为记录有异议，应从收到本告知书之日起三个工作日内，向我部提出书面申诉材料申请重新认定；逾期不提出申请，视为默认认定结论。对认定的不良行为记录将按照我司不良行为记录制度进行处理。湖南*房地产开发有限责任公司工程技术部 二 年 月 日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责