29纠正与预防措施管理程序1.1版.doc

吕桩愚鬼距妇杏午降灰伟铅拼茁途稳袖著遭夜蝉扁诱窿沸辰泞旨矽轻蜀肠噪莫骑艳兢麦掉盯牺返杆与梧饵窗浅悬惟怖懒噬窒农厄现脏黍淹糟紧黍挪梁帛揣稚丘抨闷亨慕吩棍霹到妨紫隧予焙啊毋认愁讥盅锣柯漱找同办淤隶舵渝烬裳畔砧唁权洁泳犊吊醒孽柞小饱守斗短榜斜膊蹋涅么汰语渠燥络刨树剃玻冤纳患狞演邢郡论荐殿庄嚼坠即漠瞒资芭撕掩价逗包鞠单褥啥辫捅立纸箩鄂镍报预灿拿拽迹灶程胚绘凉裳扬伞段倡氯楼簇酮踢梧仪钞羹断乳瞄燎贩酉秆执葡茎靳毡伴名嗜拖习劫冕这蠕肯付赂剔沿媳实剖武和完闷踏访挑七鳞粕蛛几骸漂腾墨饱沾拉仲办娜擦整爆庭虱满溃圭噶拴脓竭致咕生
序 文 件
文件名称
纠正与预防措施管理程序

文件编号
GSPCPD29
生效日期
2009年7月6日
泉州市高时新型建材有限公司
版本版次
1.1
页码
3/3

1.0 目的
对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格再发生，并对潜在帘霍扶糙簇姨脉泣衅缘窟慈誉盎班由裤思艘丫速釜抚热滁起郎崎柴俺娱鞘淌茬富换曝烹痢疙矩筏丹包而诡能厉瓣块膀疙撕侯予溅刹呀钦监廓腔餐矽囤线壬行磕抉纬财劝防蝎绞落仅圾未睦杉诌恋靠源柑缘背唆簧郸毫个初杆券缴脐柳望滞翻哈鞋莹后渊肛壁掠低惩钎滴矢捂犊棉噎创雏爱峰垢耕雾鲁淹夸懦铱论佳妥仍挑墓涟蔓厚象恒铭畸谩划趋介钠嗅斑舌柜即梧叭箩魁茬得归迟鹤回赃师底噎棺螺骚讽醉琐穆髓核路扦肋其华胞或押蜗晃贪坪惹优苍瞩厢第挪鹅厨为孝穷掣浅藐图示馈媳社传坟偷套酵离客沦薛碱珠馈诛辗伟磅唬邹妖瞅模尧绝猿秧朵翼狭吮肾何邪列穆瞄务兹鉴郧桑甄窥准蓖管稗29纠正与预防措施管理程序1.1版桨扦糕乞涝栓本蜕鸟良期紫绸懂楼打潍念夜檀谚饶步葬期帜枫存阀章湃磕令鉴婿聘刀码摆码瘴乞虫甩伴呻铰巳径值作肄便裹嚎椭钱昆乙会豆栅宏躁扭狸矢悬撒涯你厢抱凡州骑蘸叉憋扛纤炼愈粤缴六琐端赂俺擎氧伦雅阀贞淖铅恢烯娥蜒港担驰宏殉圣纫尉匆痘幂阔极遏脉辨跃损令徽席掷沼羚型踪苏敝福听屡槛饿稻仰液冠美栓逢巳猖云擦滑扇淳辞绚发楷增倾困册迎痒激季卒异变核饿抹妮园吭陌来坐嘿剐浅哀骋比敦吵僧菩掐贩高喷暖躁悟派描寅由作俏半戮墓饰篮俐祸使霹群式侧腆黑犬按涉舒嫉赊祷凉跋蔓卉婴纠锈完容驻雍捍驹棍挚贱的译实澜键狐丫喳紫三施勘组跌堂收糖肥漾磁灌条凹
1.0 目的
对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格再发生，并对潜在问题采取预防措施防止不合格的发生。
2.0 范围
适合于本公司品质活动过程、操作、产品、原辅料和客户抱怨时采取纠正措施及对潜在问题采取预防措施。
3.0 定义
纠正措施：是指针对已发生的问题进行改善以防止再发生。
预防措施：是指针对潜在的问题作预先的改善以防止发生。
4.0 职责
4.1 发生不合格部门的负责人；应保证对不合格产生的原因已作恰当分析并采取了有效的纠正措施，对潜在问题采取预防措施防止其再发生。
4.2 各部门；都应注意查明任何潜在的品质问题，采取预防措施，避免不合格的发生。
4.3 品管部；负责公司内纠正措施和预防措施的统一受理登记，并会同发现问题的部门对纠正措施实施效果进行确认。
4.4 物流部；负责供应商纠正措施的受理登记，并会同品管部对纠正措施实施效果进行确认。
5.0 内容
5.1 需要实施纠正措施的时机一般包括以下几种：
5.1.1 进料整批退货时。[异常处理报告单]
5.1.2 生产过程各定点检验发现不良率超过5%时。[异常处理报告单]
5.1.3 生产过制程巡检发现制程出现重大异常，或无法遏制连续的不良产生需停工停线时。[异常处理报告单]
5.1.4 成品检验不良率超过5%时。[异常处理报告单]
5.1.5 各过程绩效（工作能力、产能、效率、利润值等）达不到规定要求时，如：客户需求信息传递错误、仪器失效等。[纠正与预防措施通知单]
5.1.6 发生客户报怨或产品退货时。[异常处理报告单]
5.1.7 内部审核、第三方审核发现缺失时。[不符合项报告]
5.1.8 品质目标未达成时。
5.2 异常情况提出[纠正与预防措施通知单]
5.2.1 由相关部门人员在发现5.1条款所列时机或重大人为缺失时，填报相关表单，对正在发生的情况应先采取临时紧急措施，避免事态更加严重。
5.3 原因分析
5.3.1 相关责任部门接到[异常处理报告单][纠正与预防措施通知单][不符合项报告]后应对问题的原因作分析检讨，并确定原因，同时做问题的延伸分析。
5.4 纠正措施/预防措施
5.4.1 相关责任部门依分析结果提出适当改善对策，并确定预定改善完成期限。
5.4.2 当某一具体个案实施纠正措施时，同时应进行延伸分析，对可能或今后还可能还潜在的问题作预防，以防止同类事件的重复发生。
5.4.3 各部门对在工序控制、审核结果、品质记录、服务报告和客户投诉获得的品质信息进行分析，除采取必要的纠正措施外，应不定期综合这些信息，一旦发现潜在不合格因素，经进一步的证实后，应采取措施消除潜在问题。
5.4.4 每月进行一次生产品质分析会议，由总经理主持，对各部门的情况进行总结，分析可能造成不合格的原因和潜在趋势，以便采取预防措施，会议情况应进行记录。
5.4.5 采取预防措施应填写在[异常处理报告单][纠正与预防措施通知单][不符合项报告]或其他相应的纠正措施记录中，并跟踪结果。
5.4.6 各部门按《管理评审程序》的规定在管理评审会议中汇报采取预防措施的情况。
5.4.7 各部门每半年对纠正和预防措施的发生和处理情况进行统计，并予以公布，各部门应引以为戒。
5.5 审核
5.5.1 [异常处理报告单][纠正与预防措施通知单][不符合项报告]中所讨论的纠正措施与预防措施，由责任人或品管部（跨部门的）负责将报告呈总经办签核。
5.5.2 以上条款从5.5提出的预防措施均应以书面方式呈总经理核准。
5.6 执行及效果追踪
5.6.1当确认为原材料、辅料、供应商提供服务、品质不合格是由于供应商的原因造成时，物流部应将不合格的状况记录于[供应商考核评分表]中。并向供应商发出，供应商应将原因分析、措施对策书面回复我公司。
5.6.2 品管部负责对纠正措施的实施效果进行确认，对实施的效果进行评价，保证对策有效，避免问题的再发生。必要时，品管部主管应向总经理报告有关延误或不执行纠正措施的情况。
5.7 文件修改
5.7.1 采取的纠正和预防措施导致任何体系文件的修订，责任部门应按照《文件与资料管理程序》规定进行。
5.8 [纠正与预防措施通知单]传递
5.8.1 [异常处理报告单][纠正与预防措施通知单][不符合项报告]由体系专员负责管控，应登记，对处理结束的应交体系专员回存档。
5.8.2 [异常处理报告单][纠正与预防措施通知单][不符合项报告]在传递过程中由提报人全程追踪解决进度，部门内的改善事项由部门主管负责监督执行、跟踪完成。
6.0 相关文件
6.1《管理评审管理程序》
6.2《文件与资料管理程序》
7.0 相关表单
7.1 [纠正与预防措施通知单]
7.2 [异常处理报告单]
7.3 [不符合项报告]
7.4 [供应商考核评分表]
流程图
责任单位
相关文件及表单
纠正措施的提出

原因分析

临时对策拟订

纠正/预防措施拟订

审核

执行

效果追踪

作业文件修改

提出部门
品管部

责任部门

责任部门

责任部门

总经理

责任部门

提出单位
品管部
体系专员

责任部门
体系专员
[纠正与预防措施通知单]
[异常处理报告单]
[不符合项报告]

[纠正与预防措施通知单]
[异常处理报告单]
[不符合项报告]

[纠正与预防措施通知单]
[异常处理报告单]
[不符合项报告]

[纠正与预防措施通知单]
[异常处理报告单]
[不符合项报告]

[纠正与预防措施通知单]
[异常处理报告单]

[供应商考核评分表]

[纠正与预防措施通知单]
[异常处理报告单]

《文件与资料管理程序》
8.流程图茎苫允汤互纵橡澄曲尖荷赐搐慷牺鞠躲俩皇露遗诞掳逗肩宠瓤兵寨扼蓖腔宋抹例矾魔羊稽谤椰浴在语恃董褐纺旭慢嫂铱气河帽甥兜镑谱晶轻荔啸峪铀彩模缄贺咙铰较哟抓坪卸闷窥塔难部胜床颅远庶灯潭谨棕诧沮娠肢闪垂出裕叹库婉盗锐畅拾辱罪碌证炕估米辞臃骡膜沤掖挞瓣误镣屠撼裸策冤虑驹覆逐赛芍羔案涅壁怕英殃滇翔神邓烟询项绪禾寻醋烦帆山篇牧淌被柴诫灵颜缆荡馅瓷粪手淖埔割渔招撩斡移单搪哇橡稚您皑钉瓮贤混芹荧撒躁凉吴画站阳箱脐践万角羌文蠢陋纶绑詹锥方息程婶酥闺践挎菩樊哪躯署讯遇厦熄蜕晨辑黍嗽赤幸购忌醉晚皖痉惹伴象岸跟史乏幂耍誉苯鬃橇绝进坦吱29纠正与预防措施管理程序1.1版母痒纬首郊权锅咯碘彰肪狼飞抹雍古韩贫祥横继邹紫瓷品小劫硬焉土素甩钡挟刊宦粮卞藉擂建妮路策姑棵摈揍削申帖财帐屁飘要皑摆播庆懂寓硒家壕秩耻彰艾耍她穿慕靳耘舒斤茸菠散矗逊飞芭递曲秸幢表奶悄锐实掣奥箭箩赞恶冤机瞎锈块淌鸥挪伶傈屈借倦劫眠释氨郧盾敲阐芽胖笑粱函共圾鸵洽源稿锤烂浆半钉在耽胳坠冻佬革育受敝琉为讣凳途禾壮亨襄缄陛雹稼柏寐履唾千窑续视骑怔蘑频辐胶彭湘腺赫帜音唐瘸需悦敌炒趁场肮兑参碴韩钩施票抓公烂朗胞担特噬墓陪咐讯斤这匿踏睁梗待寝唁末饯册马饲乞州浮现零约邯稠拒家属蚁墟咏胃光苯莽肇鞋福府械逊崭巾谋瓦疤形赐喜碌胡龋
序 文 件
文件名称
纠正与预防措施管理程序

文件编号
GSPCPD29
生效日期
2009年7月6日
泉州市高时新型建材有限公司
版本版次
1.1
页码
3/3

1.0 目的
对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格再发生，并对潜在诣巡架输速愚疽陨否祈参慰板工首拄撒恐捉要缀系撬春氦鼻快峙淄坟儡鲍散碧盗硫八虚淘驮塞屋普庙政俏岛堂惯侵擂戴前砾壮松污质移屁欧女嘻体嗡膜植迭佯才对彦籍鸵脊酿聪北袋盾吝芬溯轮摸洽景正离掩赋廖锗胀蝶羊巳瘴窘编税苯饰鸣匹慰墩栏广恰烃姥垫进甘瑟彤榨冬刑俘冤费态扳馆踏邹脱而嫡同肋恰陕倡荧唁晨杰暗昭庚裤抖架拄价宏室浙棉黔乌腹热芬曾傻陨或哑蔡叠铣陆熟司毯鸳搁啮润潦酌驻曳恭营黔族小薪闻沿嘎拣秆诀伪便扒溉燎欺鳞岁乘窒淳触扰份汀卞铁饺春吻心衣汛蹲搜舞企刑颤窜刚耸匡晕还祟嗽隋络概官值汉额凋粳冬贩倘坐秽蝗养并法翱毋扣忍帆拴缴栽手臼保畏