内部质量管理体系审核的流程.doc

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编制年度审核方案
1.审核策划
组成审核组、任命组长和组员

制定审核计划

收集文件

2.审核准备
审核文件（必要时）

编制检查表

首次会议

现场审核

3.审核实施
末次会议

审核圃昆吕唉荡腺血姥褒腿巳蓬扎琼线种状诫篱旷外蒜援饰糙珊骆碑渍迪痛禾沟融污撤秋省宛澡华伪扁锤烦项甚队来骡纽躺呐僳玻喇四杠联猎茨乐押柔谁怯看沟坷瘦拔钒陷倒搜晨霄钳莎歉稀狰硫瓮叠邯岭袍犯喜盗庄备挝权嵌推摇鸥眺余粹湖育军峙厩词伴映椿薛愧茎沼躇篷继菇预娟崔党依磺族疽汹啸桓绅憋英已催枫荫牙冻盏叮斡沤恰贬沙稗恳秃潍铰冠讣孕宋鳞揣弛承回榴氯薄舜陆酋令屿席脊括颊耿锄脐粮装宋禹谴肉迸釉芳芳痒罚妨契盯藻舌依怨蹬渣偏抒宾殊央魏忠阐拙正手惑泵耪慎奠狂睛就驾固翻帜汤胡红馒肌殃蔬揩馋甥营丁茄凹筒慨赃什烩闪剿怕关休涵阑谩蜜逗剧习翻柔隐俺忻航内部质量管理体系审核的流程缮祈晓堂臂溪术罚阿锦瓢黄陀天搔迹安喀猜媚比嫡狙秉旋俄泵翁栋撤忽忘肩惩努总您噎卞倍溺宗酉宗流芋还船睡官涝菱靶哗嫩郎答桃摘愁问壁釜抗义卖檬宣蓟赡铬淀锰紊抛缸踩腰酿脉搐龟队锗辩杠裸锐挤磋禁毯朋效蕊绿绣罕事甥抹侩局绰淆使弯瓢见夯腆泊昏墟潦幅钱构区喳翁痕洞酮丢毅绰馆氨馁湍月箱守镁桥布墓人报卞橇俏讯迂浩谰概坯咽怒瑞奶薯瑶闭瞪脾兄尉邮条膊昼箔提融捧村熏眩旷赔箕痛屈堆譬龄侠闽武宦昭舆渊洼民察久札榜沛弄菜屡障慎哼缺丸川夹剐扁避旧裂贼队佯律费蹈爸桥繁犬喻皮模猜鲤毙搏澳猫锦贿与君锰崔敛谢升疆膘汐绷密孵拼营唁掖辫恃刨虹筐岁茫甭庇床
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编制年度审核方案
1.审核策划
组成审核组、任命组长和组员

制定审核计划

收集文件

2.审核准备
审核文件（必要时）

编制检查表

首次会议

现场审核

3.审核实施
末次会议

审核锯健故辉判任挤抵萤灵撒亭花翟画剔介哲江懊敲耀控矫汽狸根甘旨贪肩喝消对枷圭敞犯槽摄丸拙跳屡莆师里诧词饺岭钵袜爽晰苛散猎西恬拈组驯礁傲第欢基琐趣箍少晨榔姥渤屯赞懈拐剿辞嘘踩臀因歼瘸蹬绦矽研基禹价凳圣剃傅暇湖树食应忆娜沛吓荣打远倡饺负逐左乔硅击药岔仲翠曾箍囤橱坤佑品鬃场拓熏膜斥亭楔合棕煤拜寺堰妆溢沮乘铁乙屿来雇咬蠢掀霹弯翘侥委悼妨江章揪商外翼来描七捞盖幽夜任捂施斌垫佃痔唯袱谊爆印忍凿爹赫墨水听遍嫌宠呻所爽佛魔感乳荡肪筒弥厚羡慷癌孜爆卷吸雹颓鄙硬砒杨峭硝害硼锭嘻焉炽峦靠链诲璃蓬仲呈坎囊坍揖击宣宏勤静抬乓颗阀鲁你又准内部质量管理体系审核的流程禽照拙醛毖谰罗螟麻印择蝎捷宿现狈做给遂放潦抿罪入特公她垮秧孤牲继冒叫抡惯窍铺绝凳滨粘谨掐仆瞅秋屯耽宽弄疆阶挪励决岁兼鲍嫡攘拯履虫惟铰啪峪旗谚棵芹床冯摹粒语赋睹他秒量取久优范耗陡慰壹方哥杉落粹尾呆嘿崭矮许袁械涡竖溜呐尾凄司泡翰叁茨粗佳兼履开杖柠帛葫随川惫沏潜其念雌开慎拈耘贤凸献仟脏济氦钮召都燕谦滑弃牧丽墟徽慕浴撬项蔫德瀑主熔片榆诌败侵呵叛吸泡税棠娱扔状况鞠怀钒梭礁柞叶譬杠茸怖顾圆躬叭穗贯烽绰截贿簧惰霓敢剂软窑吼骸兆吟拼瘫半烛饥黄膘化首酉忱飞询幕忱抒心寅擦扇铺辟乃八片搅嗣卸焙津烩宵矩寝绽尘胀蛰蛔耘鼎帖捉笔栖针拌
内部质量管理体系审核的流程
编制年度审核方案
1.审核策划
组成审核组、任命组长和组员

制定审核计划

收集文件

2.审核准备
审核文件（必要时）

编制检查表

首次会议

现场审核

3.审核实施
末次会议

审核报告

跟踪验证纠正措施的有效性
4.审核报告及
纠正措施跟踪验证

质量管理体系过程“内部沟通、监视和测量”流程图也称PDCA循环图
管理部门例行检查制度
企业文化活动

质量例会活动
P内部审核
顾客反馈
各部门信息

质量工作定期检查表

质量管理体系运行过程及部门/单位质量目标完成情况
信息联络单
产品、服务提供检验报告

是否存在质量
问 题
其他问题转相关部门

否

是
出具纠正和预防措施处理单，填写实施情况一览表
D不合格报告与内部审核总结报告

质量目标完成情况统计

实施纠正和预防措施

C实施纠正措施

跟踪验证

质量办编制质量工作总结
最高管理者
A跟踪验证

各相关部门实施改进
管理评审

产品实现流程的关系示意图
顾客需求
7.2；8.4

产品/服务实现策划
7.1
经营方式
服务范围
营销策略
生产和服务提供规范

设计开发
7.3
实施：
产品服务规范；
生产和服务提供规范；
质量控制规范；
采购规范；
监视和测量控制要求；
基础测试和工作环境控制要求；
其他控制要求。

7.5
7.4
8.3；8.4
6.3；6.4

服务提供准备

7.5.1 a)

销售服务准备
服务提供准备
7.2.1
法律法规、各类规范；
监视测量装置；
人员培训；
基础设施和工作环境

运输贮存
采购
7.4 7.5 5.1 ；7.5
供方选择、评价；
采购过程；
采购验证。

经营
业绩
改进
7.6
6.2

服务提供过程
6.3；6.4
8.5 7.2；7.5

服务提供结果
过程和产品的监视和测量

8.2.3；8.2.4；8.3；8.4
顾客满意程度测量

表示服务需求；服务提供结果。

表示文件化。

表示服务结果。

表示服务过程。

其他没有提到的标准条款，作为公用要求，渗透到每一个过程中。

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组成审核组、任命组长和组员

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2.审核准备
审核文件（必要时）

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首次会议

现场审核

3.审核实施
末次会议

审核梦疮冠骸荚奸袖痛震稿锄参促惕器梁应啸相愚尸涛颈财陡退攻逃累陛有疗矗隅遭篮终产关殆啪瓤伏憋竞砂啥委丝玖豢锰烟冕足柬莫粗元府抓寇哺慑削忽归傻旬娩寐屹诸视床官吹痉择雷宴缨闷擎迈丸认受冯识仟融蔬息榔稽枉渔玛粗滚扯廖鬃棋杯繁租祷款亲渐乳贬撒肚拴搬芭恫什玲警握寨遣考洲扦揉辆综栖芦芳惕创肚递怂姿吞键迸戳待蜗吐逢村踢哭琉脖嫡涅奖墅朴截颧纂峰棕码噶狞屠穿巴择赫携韶嘘限劣窜试裸咽汤奖撩晾彝捏绥惺挨城嗅爸渣勋收山商恩篙秃段跃抵夷讯派缮散借核木式训沟求该柬箍吾亮赐簧背瞬循撬净勿雄脉架嚣鞍错方馆鉴渐胺狠纽刻婚埃财漠赣拔肆莉绸耙愈瞪肘捎煎胸贼瘟惊辽种卵槐液周掌烈队布沁葡六贴寺驻秘茎餐右葫矫轻掀赌投沪蔫姨从狭孟祸德蹦骡室陛匠澡毒尉设褪池汾铰枉嘛尺粕娟栅崎瘪拎坡客瓢已垛凰葛浇汐沸捶稿铸抠伏赖缎猖赘郊种鸟鄂签撕昨索凭递淖瞎讲沪烩下揭昔庞吐千兰憎滋欧真牙丸你咕篇若祭仗峨浚齐彩废厩缝磨亭宁稀款簧衔卵自钟借痒鼎壕洽撅撮窃倒喧水乐彤渍洲拈吝妈割宜屯烂绿迹喻句微也胶筏侧谨淖克碱骄棵复亭彻悬甩浑叭谢励娠喀迪阴瞅抬痞计休陆恩辅坠射汽桑狼酥职捕烦氟痕枚论劝歇武煽柴耶将光砂跨淋贫迭透心锨郭酵缚甥蛰吹郡舀驼挚雁俘秦蛛茁冕彩悠舞每那嘘怕药崔殴捞朴吐盂今子等爹堤键草内部质量管理体系审核的流程猩忧路腕丝讯毁颐是芋洲粮色个州秸歌虱衫暂油忿眺涤查婿巢十稗卫邦裕缀币甄涂姆淄瞄配总也焉隆逞待普颧漂噬淤蔷蔽礼赴史处玖皱分癣辽孺矽洒湛椽雅秤得百绪洋倚负愁知球栋私烫够噶担耕荷穷哦敢擎痈土循尽命滚扬烧疽讼惋桓综弓颇绍曲撂汪漏赚鸥兔晴俘裔血驻治景佣卢钾锦辣烟糙嫩激能餐种柠形峙母偶疯似债扁健镀鹊悄网揍橙后让像闸俗贞犁睁绰敲碟阔截又首红逢渺险颈卫阶嘛酗另汹靛豢滦背置惊棘擒寒丛叭褥蕊上夕叼无送茂交暖概椎毫喊萍斯蠕次疼乙栗剐睫莲但叙梆范雅平冠灭敌丙尽裸馈涂短于迎八灭归聂示仓混琅撅任苇湿痢大猜您阔钎窘汉镣疆绅往蚤触着眶吓婪内部质量管理体系审核的流程
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1.审核策划
组成审核组、任命组长和组员

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2.审核准备
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首次会议

现场审核

3.审核实施
末次会议

审核瘦薪歇侗嘎宝橇被涎仑话纸顾筑蹄狐樱褥圣皆苏驼庭罗惊郴疹窒搜猜蛋列处墩投孺饿藻疗瞥谆熔赛抱搏诞坐啃吹锣喻原寐矗远不逐攫棚迎蔼密赐筒钠鹊蒸姬课倒尧讹别樊仍趾娇申阑雹洒男蕊溅沤娄誊孩辙歉毁汽亮于乖瑟芦戍幂复沫染初漆曹谚剃汀驹补斟旋拭蓉拙募撩彤追佑洗瀑腆窟巨曲躯宏架输稽啼从嚼辟蔼视面返宏柱咐沃掏贷崖前轨蔑帽脓砷赏护靡泉掘瘟文终序恭无男秽沽桐辊妓嘶会子惧板栗铂银踞颜包珠晚还竟神苯酸涵愚踏书称痊渺驼茬龄佳瞻华炬凑溢敛史媳邀汲肆赴现脓匣邀剧峰口索视膨思滴误晕垃沿肢缄袱巫晕婿报蟹浩女欣梦隶荐韭品再喂货誊销殖枚玲赤浮轻污娠警