国有企业工程项目催交储运管理办法模版.docx

*工程公司 工程项目催交储运管理办法 编号：JY-29批准： 制订部门：生产经营部 批准年月： 年4月 1 总 则 1.1为了加强公司工程总承包项目物资采购的进度管理，有效控制采购状态，确保采购物资按期交货、及时供应，为工程项目的建设进度提供保障，特制订本办法。 1.2本办法适用于公司本部工程总承包项目采购物资的催交管理、物流管理和仓储管理；包括采购合同签订后对供应商备料、生产、制造、检验、包装、交运并安全运抵施工现场的全过程活动，以及运抵现场后的接收、开箱检查验收、入库、保管保养、出库等全过程工作。 1.3 催交储运工作基本原则：科学预判、重点跟踪、按时交付、保障供应。 2 职 责 2.1公司生产经营部是公司本部各类工程项目采购工作的归口管理部门。 2.2采购经理负责对供应厂商所供物资开展催交、物流和仓储管理的具体工作。 2.3总承包项目部采购组应专设催交储运岗位，催交储运人员在采购经理授权范围内开展工作。 3 催 交 项目部催交储运人员应依据项目的设备及材料合同，对供应厂商预期供货进展状况予以监视，督促供应厂商采取措施克服任何影响产品预期交付的因素，确保采购产品按照合同规定的地点、期限交付。 3.1 催交工作要点 3.1.1项目部催交储运人员根据订货合同制订催交工作计划表，报采购经理审核，项目经理批准后执行； 3.1.2 项目部催交储运人员按催交工作计划进行协调、检查、监督供货商的备料、生产、制造、检验、包装、交运过程，确保进度在可控范围之内； 3.1.3 建立进度预警机制，采取有效措施化解进度控制风险，保障货物按照合同规定日期运抵工程现场； 3.1.4 协调与供应商关系，及时解决进度控制过程中出现的各种问题； 3.1.5确认供应厂商是否收到采购合同生效通知、是否已开工执行采购合同； 3.1.6检查供应厂商应提交的主要原材料采购进展状态、制造进度状况； 3.1.7催促供应厂商及时提交图纸和技术文件，并及时移交至设计人员； 3.1.8据催交工作计划，见证设备的制造、组装、出厂验收等关键状态点； 3.1.9确认供应厂商产品包装、运输的准备情况； 3. 1.10确定设备/材料的出厂时间及物流跟踪工作。 3.2 催交准备工作 3.2.1 项目部催交储运人员应熟悉采购合同：了解采购合同供应厂商信息、联系人员、供货范围、制造进度、交货日期、到货日期等情况； 3.2.2 建立台账信息：项目部催交储运人员应依据项目采购合同建立催交状态一览表并进行动态维护，包括各供应厂商信息资料、催交责任人、图纸资料提交时间、出厂时间、到货时间等文件索引/时间表。 3.3催交等级划分 3.3.1关键设备和长周期设备：应定期访问制造厂或其分包商，或依据供应厂商生产计划对关键生产环节按期访问； 3.3.2构成项目的重要设备和材料：应采用不定期访问制造厂或其分包商； 3. 3.3常规的设备和材料、标准件：可不访问制造厂，采用定期电话、传真联系情况和催交。 3.4 催交方式 3.4.1驻厂催交：催交人员驻制造厂，将在工厂进行的催交状态报告提交给采购经理；对于影响项目控制点的急需设备、材料的催交要及时报告； 3.4.2访问催交：催交人员到访制造厂，催交状态报告要在返回部门后及时提交给采购经理； 3.4.3电话或传真催交：催交人员在办公室通过电话或传真进行催交时，要将催交状态写入催交状态一览表中，并报告采购经理。 3.5催交报告 3.5.1催交人员根据确认的各项供货状况，每周更新催交状态一览表，并上报采购经理。催交人员在进行制造厂访问催交时，要及时编制催交状态报告。 3.5.2 催交状态一览表按附件一格式。 3.5.3 催交状态报告按附件二格式。 4 包装运输 4.1 货物的包装 4.1.1货物的包装必须要符合国家标准中关于包装要求和指示标志的规定，同时需要满足货物承运部门的相关要求； 4.1.2货物的包装必须要适合长途运输、多次搬运和装卸、长时间仓储的要求；如国际工程货物必须满足长时间海上运输；货物的包装必须以安全、无损地运抵现场为目的； 4.1.3按合同货物不同的形状选择不同的包装方式，包装方式包括：木箱、铁箱、托盘、捆装、框架、裸装、桶装、盘装、不规则货物包装等方式。 4.1.4按合同货物不同的特性选择不同的保护措施，保护措施包括：防潮、防雨、防霉、防锈、防震、防腐蚀、防大气侵蚀、防海水侵蚀、防化学侵蚀和局部防护等保护措施； 4.1.5货物的包装还需考虑减振保护、油漆保护、高度限制、重量限制、良好承压能力、方便装卸作业、包装连接紧密等因素。 4.2货物的标识 4. 2.1包装标识：包括重心位置、装卸起吊位置、堆码极限、防雨、轻放、正面、切勿倒置、开启位置等装卸和储存保管指示标志等，应符合国标规范GB-T 191-2008。 4.2.2 唛头要求：唛头是在起运地（包括厂家、港口、船舶）和目的地（包括目的港、施工现场、仓库）辨识货物最重要的依据，唛头的基本要求是：牢固、防水、清晰。 唛头格式应按项目的设备及材料合同制定，唛头上应标注收发货人、起运地、目的地、货物名称、货物尺寸及重量、货物件号等信息。 4.3 货物的单证 4.3.1货物单证主要包括：装箱单、箱件清单、放行单、发货计划表、发货通知回执、送货单、熏蒸证明、增值税发票等。 4.3.2装箱单和箱件清单按项目的设备及材料合同要求制作，应做到单单相符、单货相符、单证相符、准确无误，并按规定的份数分页装订成册。 4.3.3 随货物提供的装箱单和箱件清单必须装入防水封皮后固定在包装内/外表面的安全位置上，确保不会在运输过程中被刮擦掉。 4.3.4 其他单证应在发货前十五天以快递方式提交给项目部采购经理或催交储运人员。 4.4运输管理 4.4.1运输管理分成普通货物运输和超限货物运输两个分项，由供应厂商负责具体操作，项目部采购经理或催交储运人员参加运输路线、运输方案的确定。 4.4.2供应厂商负责货物的运输保险，并提供运输保单复印件。 4.4.3项目部采购经理或催交储运人员应全程监控货物的装车作业、运输全程监控、卸车作业，并及时跟踪到货情况。 4.5包装储运的具体要求应在招标文件中约定，并作为不可分割的组成部分；并签入采购合同中。 5 到货开箱 项目部催交储运人员应依据项目的设备及材料合同，在设备、材料等物资运抵现场后负责接收及开箱检查、检验；并负责收集、保存随机资料，负责开箱检验记录、随机资料的存档，做好随机资料移交记录。 5.1 到货开箱工作要点 5.1.1负责制定项目部的物资接收及检查、检验程序和管理制度； 5.1.2负责组织物资运抵现场后的卸车、接收；到货后与供货单位检查核对，办理交接手续并通知验相关人员准备开箱验收。 5.1.3负责组织与供货单位、业主方或委托仓储保管的第三方进行开箱检验、入库检验，并做好相关记录和文档管理； 5.1.4负责处理开箱、入库检验过程中发现的各类问题； 5.1.5负责办理物资入库手续，或委托仓储保管的第三方办理物资入库手续； 5.1.6负责处理其它与物资接收及检查检验相关的事宜； 5.1.7所有采购物资入库前都应严格按照合同要求及相关标准进行验收。无正式合同或采购订单物资，一律不予验收入库。 5.1.8验收工作必须在规定的期限内完成。一般物资不超过三个工作日，大宗物资不超过七个工作日。 5.2到货开箱管理 5.2.1开箱检验由采购经理或项目部催交储运人员主持，参加开箱检验人员应包括：采购经理或现场采购人员、供应厂商、委托仓储保管的第三方人员、监理工程师及业主方代表； 5. 2.2采购经理或项目部催交储运人员负责落实现场开箱、搬运机具以及劳动保护等安全措施； 5.2.3 开箱检验工作中拟定使用的记录表格为：“设备/材料开箱检验记录”（按附件三格式）、“设备、材料开箱检验报告”（按附件四格式）。 5.3 内外包装检验包括下列内容： 5.3.1唛头是否清楚，收货人名称、目的地名称是否正确； 5.3.2各种搬运、仓储等标志是否齐全，对于特殊的标志要做出记录； 5.3.3外包装是否完好或受潮、受损、曾重新钉装过等，内包装是否完好； 5. 3.4箱内货物的支撑、固定是否牢固，放置是否合适，货物有无倾倒等。 5.4 箱内资料检验包括下列内容： 5.4.1清点箱内资料名称、数量并做详细记录； 5.4.2查看产品合格证、随箱装箱单、安装维护手册等资料是否齐全。 5.5货物数量检验包括下列内容： 5.5.1清点箱内货物数量并查看是否与装箱单和合同上的数量一致； 5.5.2对货物残、缺、损要作详细记录。 5.6设备情况检验包括下列内容： 5.6.1设备外观是否完好，有无锈蚀、脱漆、污渍、划痕、裂纹等； 5.6.2设备是否受潮、破损、变形等； 5.6.3货物仪表部分、电器部分(如电动机、信号灯等)是否有、缺件、损坏； 5.6.4是否随机带有专用工具等； 5.6.5核对备品备件要仔细清点品种、规格型号、数量。 6 仓储管理 6.1 仓储工作要点 6.1.1项目部催交储运人员负责制定项目现场的物资仓储管理要求； 6.1.2组织协调项目仓库规划、布局，或委托仓储保管的第三方搭建仓库； 6.1.3选择和管理仓储承包商； 6.1.4对项目各类仓库进行规范管理和指导工作； 6.1.5负责项目仓储管理的检查、考核工作； 6.1.6负责指导检查项目各类仓库的盘点工作。 6.2物资入库管理 6.2.1入库物资必须做到六个清楚，即渠道清楚、数量清楚、规格清楚、价格清楚、用途清楚、质量清楚； 6.2.2对于没有严格验收的物资、有争议的物资、无正当理由退库的物资、错发到项目的物资、借用和租赁的物资以及无使用价值的废旧物资，均不能进行正式入账； 6.2.3入库的物资必须附检验记录、说明书、出厂单等有关资料凭证； 6.2.4物资入库后，必须及时按要求摆放到货位，并根据有关凭证详细登记物资明细账。 6.2.5 设备、材料入库单按附件五格式 6.3物资保管保养管理 6.3.1物资在储存期间，应根据物资不同性质和特点合理储备，加强维护，防止质变、损坏和短少。要求做到：标识清楚、材质不混、名称齐全、数量准确、规格不串；确保达到：无差错、无丢失、无损坏、无腐烂变质；库内物资要定置堆码，库外物资要上盖下垫； 6.3.2对包装损坏、渗漏、锈蚀、玷污的物资应及时采取有效措施进行处置；对易锈蚀及露天存放物资要采取特护措施加以保护，避免物资受损； 6.3.3贵重物资应设有专柜，危险物品、剧毒物品的保管要设置危险品库单独存放； 6.3.4加强库存物资的日常维护保养，搞好仓库卫生； 6.3.5仓库要建立健全验收、发放、保管保养、消防安全、门卫值班、机械操作、装卸搬运、配送服务等制度，并编制保管员岗位责任制、物资收发存动态牌板、库存平面示意图、仓库工作流程示意图等。 6.4物资出库管理 6.4.1 领料单位物资领用申请表经项目采购经理、仓储管理人员审核确认后予以发料； 6.4.2发放物资要实行“先进先出”的原则。物资发放时要当面点交，保证数量准确，质量合格，交接清楚； 6.4.3发放剧毒、危险物品时必须严格管理物品用处和使用时间； 6.4.4发料后立即填写料卡，及时记录物资收、支、存明细账，做到日清月结，保证账、卡、物相符； 6.4.5 设备、材料出库单按附件六格式。 6.5物资退库管理 6.5.1物资退库时由领用单位提报退料申请，经项目采购经理、仓储管理人员同意后，由仓储管理人员协调办理退库手续。 6.5.2办理退库物资的范围： 1) 因计划变更、工程削减、原材料超过需要或根本不需要的物资； 2) 错领、错发的物资； 6.5.3物资退库应遵循退回原领料仓库的原则； 6.5.4 退库物资验收合格后办理交接手续； 6.5.5如发现退库物资质量不符合标准，不予办理退库。 附件一： 催交状态报告 编号： 项目名称 合同编号 合同内容 供应厂商 交货日期 联系人 催交方式 驻厂/访问/电话/传真 本次催交时间 下次催交时间 本次催交内容 本次催交结果 状态列表（根据实际情况在框内打） 目录 完成 进展中 未完成 备注 厂商资料提交或设计资料批复 制造进度计划安排 原材料的准备状态 工厂试验情况 出厂文件准备状态 备品、备件状态 出厂验收情况 包装和运输状态 报告人： 报告日期： 规章制度汇编（2016版）生产经营部 JY-2016-29工程项目催交储运管理办法 项目名称：XXXXXX 项目 报告人： 采购经理： 日 期： 11-29-9 规章制度汇编（2016版）生产经营部 JY-2016-29 附件三：设备开箱、检验记录 项目名称：XXXXXX 项目 合同编号 合同内容 供应厂商 到货内容 规格型号 数量 单位 到货日期 检验日期 检验执行标准 序号 验收项目 开箱检验情况（选择项采用符号 表示） 1 标 识 齐全 不齐全 与实物不符 2 3 几何尺寸 合格 尺寸超差 4 辅 件 齐全 不齐全 有破损 5 备品备件 齐全 不齐全 有破损 6 专用工具 齐全 不齐全 7 包装状态 包装无损 包装破损 8 质量证件 质量检验报告 说明书 装箱单 无质量检验报告 无说明书 无装箱单 9 复 验 不需要复检 需要复加 复检方法 复检结果 合格 不合格 10 核查数量 正确 不正确 11 其 他 12 检验结论 合格 不合格 13 备 注 开箱检验签署 采购经理 供应厂商 监理单位 业主方 施工单位 仓储管理人员 11-29-10 规章制度汇编（2016版）生产经营部 JY-2016-29工程项目催交储运管理办法 附件四： 设备、材料开箱检验报告 项目名称：XXXXXX 项目 合同编号 合同内容 开箱检验组织 供货/供应厂商 合同/订单号 报告日期 开箱检验参加部门（单位）及参加人员： 本合同共计到货： （箱/件），下列各项已经开箱检验：结果如下： 序号 箱号 设备材料名称 规格型号 数量 单位 检验结果 检验单号 检验人 检验日期 备注 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 报告人： 采购经理： 11-29-11 规章制度汇编（2016版）生产经营部 JY-2016-29 附表五： 设备、材料入库单 科 目 类 别 编号 合同编号 合同内容 供应单位 生产厂家 入库日期 经办人 入库内容 序号 设备、材料名称 规格 材质 单位 数量 入库区域 仓储管理人员： 采购经理： 11-29-12 规章制度汇编（2016版）生产经营部 JY-2016-29工程项目催交储运管理办法 附表六： 设备、材料出库单 科 目 类 别 编号 领料单位 领料日期 领料人 领料用途 领料内容 序号 设备、材料名称 规格 材质 单位 数量 库房区域 仓储管理人员： 采购经理： 11-29-13