风险控制手册(一工区).doc

中铁三局集团有限公司西安地铁四号线TJSG-14标项目经理部风险控制手册 中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2标2第 2 页 中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2项目经理部风险控制手册发 布 令为加强中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2项目经理部施工安全生产管理，防止和减少安全事故，依据中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）等国家、陕西省相关法律法规及西安地铁公司、集团公司有关文件要求，结合西安地铁十四号线SGZCB-2项目的工程施工特点，制定本项目风险控制手册。本手册适用于中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2项目经理部所属各施工现场。中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2项目经理部风险控制手册自2018年6月15日起发布执行。 项目经理： 年 月 日 中铁三局集团有限公司西安地铁四号线TJSG-14标项目经理部目 录第一章 总则01第一条 编制目的01第二条 编制依据01第三条 适用范围01第四条 工程概况02第二章 组织机构03第五条 管理组织及职责03第三章 施工现场风险控制04第六条 施工现场主要危险源类别04第四章 危险源辨识与风险评价07第七条 风险评价方法及评价标准07第八条 车站基坑及暗挖区间危险源辨识与风险评价分析表10第九条 盾构区间危险源辨识与风险评价分析表12第十条 施工现场其他类型危险源辨识与风险评价分析表15第一章 总则第一条 编制目的为了加强施工现场安全生产管理，控制保证建筑施工现场安全标准化管理有序开展，实现安全标准化管理的各项目标任务，对生产安全危险源进行识别，并评价其危险程度，以对其进行管理和控制、并响应制定生产安全目标、专项生产方案、运行控制措施、应急准备措施，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。保障生产安全的顺利实施。第二条 编制依据1、建筑法2、建设工程安全生产管理条例3、建筑施工安全检查标准4、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定5、关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见6、GB 50652-2011版城市轨道交通地下工程建设风险管理规范等有关法律、法规、标准、规定，结合我项目部的实际情况，制定本手册。第三条 适用范围中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2项目经理部管段内的施工现场及驻地。第四条 工程概况西安地铁十四号线一期工程（北客站贺韶村）先后串联未央区、浐灞区、国际港务区，起于机场线北客站站后配线明挖区间（不含），依次沿开发大道学府中路向东路敷设，线路全长13.812km，均为地下线，设车站8座。其中换乘站3座。体育中心站位于迎宾大道和向东路交叉口，沿向东路东侧东西布置。本车站为地下三层双柱三跨箱型框架结构，共设9个出入口，2组风亭（矮风亭），车站标准段尺寸为247.90m24.90m24.06m。车站主体采用明挖顺作法施工。围护结构采用12001500钻孔灌注桩+内支撑的支护形式。车站基坑全长247.9m，标准段基坑宽24.9m,深24.06m。第二章 组织机构第五条 管理组织及职责项目部成立以项目经理为组长，技术总工、生产经理、安全总监为副组长的安全风险管理领导组，其成员由各部门负责人及各施工单位负责人组成。中国建筑股份有限公司西安地铁十四号线SGZCB-2项目经理部安全风险管理组织机构：组 长：黄宽 副组长：杨明祥、张立新、贾少毅、李增强组 员：卢华、朱鹏飞、何小东、傅琳、张鑫、徐文斌安全风险管理领导组下设办公室。办公室设在安全部，由安全部负责具体日常工作。安全风险管理领导组的工作职责1、贯彻执行党和国家安全生产的方针、政策，督促各部门、各施工单位正确掌握和严格执行安全生产法律、法规、条例及各项规章制度。2、研究本项目安全生产工作，有效配置项目专职安全风险管理人员，配置专用风险监测设备，确保项目部安全生产投入的有效实施。3、每季度定期召开安全生产例会，通报本项目部安全形势，安排安全生产工作；年末总结本单位安全生产情况，确定下一年度的安全工作重点和安全管理责任目标。4、组织每月的定期安全生产大检查，及时发现和消除存在的各种事故隐患，对存在严重问题的施工单位进行通报。5、组织开展各种形式的安全生产活动，解决安全生产中的突出问题，研究指挥部违章人员、单位的处理决定。6、按规定及时上报生产安全事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理。第三章 施工现场风险控制第六条 施工现场风险控制（一）施工现场主要危险源类别：施工中的危险源大概可分为以下几类：高处坠落、物体打击、触电、坍塌、机械伤害、起重伤害、中毒和窒息、火灾和爆炸、车辆伤害、粉尘、噪声、灼烫、其他等。施工现场内的危险源主要与施工部位、分部分项(工序)工程、施工装置(设施、机械)及物质有关。如：脚手架(包括落地架，悬挑架、爬架等)、模板支撑体系、起重吊装、物料提升机、施工电梯安装与运行，基坑(槽)施工，局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等)失稳，造成坍塌、倒塌意外；高度大于2m的作业面(包括高空、洞口、临边作业)，因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配备劳动保护用品造成人员踏空、滑倒、失稳等意外；焊接、金属切割、冲击钻孔(凿岩)等施工及各种施工电器设备的安全保护(如：漏电、绝缘、接地保护等)不符合，造成人员触电、局部火灾等意外；工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外；室内涂料(油漆)及粘贴等因通风排气不畅造成人员窒息或气体中毒重大危险源。施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合、防护不到位，造成火灾或人员中毒意外；工地饮食因卫生不符合，造成集体中毒或疾病。1、根据我项目部的施工特点，确定施工现场的事故类别主要表现为五大伤害：（1）高处坠落；（2）物体打击；（3）触电事故；（4）坍塌事故；（5）机械伤害。2、常见多发性事故的特点：（1）工人违章作业；（2）违章指挥；（3）随意破坏防护设施；（4）工人的安全意识不强，缺乏自我防护能力，思想麻痹大意。（二）事故的一般预防措施1、新工人进入工地前必须认真学习、掌握本工种安全技术操作规程，并经安全知识教育和培训及考核合格后方准进入施工现场操作；2、特殊工种人员、机械操作工未经专门安全培训，无有效安全上岗操作证，不盲目操作；3、施工环境和作业对象情况不清，施工前无安全措施或作业安全交底不清，不盲目操作；4、新技术、新工艺、新设备、新材料、新岗位无安全措施，未进行安全培训教育、交底，不盲目操作；5、安全帽和作业所必须的个人防护用品不落实，不盲目操作；6、脚手架、吊篮、塔吊、井字架、龙门架、外用电梯、起重机械、电焊机、钢筋机械、木工平刨、圆盘锯、搅拌机、打桩机等设施设备和现浇混凝土模板支撑、搭设安装后，未经验收合格，不盲目操作；7、作业场所安全防护措施不落实，安全隐患不排除，威胁人身和国家财产安全时，不盲目操作；8、凡上级或管理干部违章指挥，有冒险作业情况时，不盲目操作；9、高处作业、带电作业、禁火区作业、易燃易爆作业、爆破性作业、有中毒或窒息危险的作业和科研实验等其他危险作业的，均应由上级指派，并应安全交底；未经指派批准、未经安全交底和无安全防护措施，不盲目操作；10、隐患未排除，有自己伤害自己、自己伤害他人，自己被他人伤害的不安全因素存在时，不盲目操作。11、脚手架、脚手架的防护栏杆、连墙点、剪刀撑以及其他防护设施，未经施工负责人同意，不得私自拆除、移动。如因施工需要必须经施工负责人的批准方可拆除或移动，并采取补救措施，施工完毕或停歇时要立即恢复原状；12、高处拆除作业时，对拆卸下的物料、建筑垃圾都要加以清理以及及时运走，不得在走道上任意乱置或向下丢弃，保持作业走道畅通；13、高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件；14、各施工作业场所内，凡有坠落可能的任何物料，都应先行撤除或加以固定，拆卸作业要在设有禁区、有人监护的条件下进行。第四章 危险源辨识与风险评价第七条 风险评价方法及评价标准危险性D = LECL事故或危险事件发生可能性E暴露于危险环境的频率C危险严重度三个主要因素的评分方法如下表：事故或危险事件发生可能性分数（L）暴露于危险环境频率的分数值（E）危险严重度（C）分数值事故或危险情况发生可能性分数值事故或危险情况发生可能性分数值可能结果10完全可能，会被预料到10连续暴露于潜在危险环境100灾难许多人死亡6相当可能6逐日在工作时间内暴露40非常严重数人死亡3不经常，但可能3每周一次或偶然地暴露15严重重残或死亡，严重职业病或死亡1完全意外，极少可能2每月暴露一次7重大暂时性重伤或轻残，或造成一般职业病0.5可以设想，但高度不可能1每年几次出现在潜在危险环境3一般轻微的可恢复的伤害，或轻微疾病症状0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目不利基本的卫生健康0.1实际上不可能评价结果分类及控制要求：分数值D=(LEC)危 险 程 度 320极其危险, 不能继续作业160 - 320高度危险, 需要立即整改70 - 160显著危险, 需要整改20 -70可能危险, 需要注意0.10.010.10.0010.010.00010.0010.00013、风险损失等级标准宜按损失的严重性程度划分五级，并应符合表3的规定。表3风险损失等级标准等级ABCDE严重程度灾难性的非常严重的严重的需考虑的可忽略的4、针对不同等级风险，应采用不同的风险处置原则和控制方案，各等级风险的接受准则应符合表4的规定。表4风险接受准则等级接受准则处置原则控制方案应对部门级不可接受必须采取风险控制措施降低风险，至少应将风险降低至可接受或不愿接受的水平应编制风险预警与应急处置方案，或进行方案修正或调整等政府主管本门、工程建设各方级不愿接受应实施风险管理降低风险，且风险降低的所需成本不应高于风险发生后的损失应实施风险防范与监测，制定风险处置措施级可接受宜实施风险管理，可采取风险处置措施宜加强日常管理与监测工程建设各方级可忽略可实施风险管理可开展日常审视检查第 16 页 第八条 车站基坑及盾构区间危险源辨识与风险评价分析表序号危险源发生场所及部位受到何种伤害可能性L暴露频率E后果C危险程度DLEC风险控制等级发生原因防范措施相关部门1基坑变形、坍塌体育中心站、辛王路体育中心站区间人员掩埋、构筑物不均匀沉降很不可能0.5每天工作时间暴露6人员伤亡、管线、构筑物损坏40显著危险120级1、未严格按照经专家论证的深基坑专项方案施工；2、基坑支护不及时，轴力数据采集不准确；3、基坑支护体系拆除时未按拆除方案进行施工；4、基坑临边堆放过载；5、汛期基坑积水抽棑不及时；6、基坑变形引起周边管线、构筑物及道路不均匀沉降。1、按照专家审查意见补充完善深基坑专项方案并严格执行；2、每天对基坑支护进行检查，加强轴力数据检测采集，进行数据分析；3、严格执行拆除方案；4、及时卸载周边过载物；5、配备足够防汛物资，及时抽棑积水；6、对基坑周边管线、构筑物进行沉降监测，及时采取预防措施工程部安全部作业队2高空坠落体育中心站、辛王路体育中心站区间高处坠落、物体打击可能3每天工作时间暴露6严重、重伤3一般危险54级1、施工时发生的意外人体坠落；2、安全网材质不符合要求；3、高处作业未系挂安全带或未高挂低用或违章作业；4、网喷施工时，架体支撑不牢固；5、“四口、五临边”防护不及时、不到位。1、基坑围栏高度不低于1.2米，严禁人员在钢支撑上行走；2、选用合格的安全密目网及时进行封闭；3、严格按操作规程施工；4、架体验收合格后，方能允许喷网施工；5、对“四口、五临边”及时防护到位。工程部安全部作业队3喷射混凝土体育中心站尘肺可能3每天工作时间暴露6严重3一般危险54级1、水泥装卸、搅拌、喷射混凝土时产生的粉尘吸入；2、暗挖施工时通风不畅产生的粉尘吸入；3、作业人员未佩戴防尘的劳动保护用品。1、施工现场采取降尘措施施工；2、加强暗挖施工时的通风，保证其通风畅通；3、作业人员进入暗挖隧道必须带防尘口罩。工程部安全部作业队4模板脚手架工程体育中心站架体、模板坍塌，人员伤亡可能性小1每天工作时间暴露6人员伤亡15显著危险90级1、按未经专家论证的脚手架、模板施工方案进行施工，未经验收投入使用；2、未使用持证架子工搭设脚手架、模板工程；3、架管、架板、模板等材质不合格；4、未对操作人员进行安全技术交底；5、模板脚手架上集中堆放过载。1、严格按经专家论证的脚手架、模板施工方案进行施工，经验收合格后方能投入使用；2、架子工持证上岗，定期对证件进行复审；3、架管、架板、模板等材质必须符合要求；4、施工前对操作人员进行安全技术交底，班前进行安全教育；5、禁止模板、支架上集中堆放过载。工程部安全部作业队第九条 盾构区间危险源辨识与风险评价分析表序号危险源发生场所及部位受到何种伤害可能性L暴露频率E后果C危险程度DLEC风险控制等级发生原因防范措施相关部门1盾构进出洞施工辛王路体育中心站区间洞门涌水、涌沙，地面沉降；洞门破损，隧道损坏；可能3盾构进出洞时1非常严重15一般危险45级1、进出洞口加固效果不好；2、进出洞掘进参数不合理。1、按照设计图纸加固，并对加固效果进行取芯试验；2、选用合理的掘进参数掘进，加强监测。工程部安全部作业队2小半径掘进辛王路体育中心站区间盾构隧道线路偏位可能3小半径掘进1非常严重15一般危险45级1、盾构机操作不规范；2、设备围护保修不及时。1、加强司机培训，提高司机操作水平，正确纠偏；2、加强设备的导向定位与人工复测；3、加强设备围护保养。工程部安全部作业队3长距离穿越中粗砂辛王路体育中心站区间盾构机跑偏，刀盘道具磨损严重，掘进困难；土压平衡度建立困难，沉降无法控制可能3每天工作时间暴露6重大7显著危险126级1、道具配置不良，耐磨性与耐冲击力较差；2、土体改良效果不佳；3、受力不均匀，监测不到位。1、超前探测，盾构时考虑各种参数，配备性能良好的刀具；2、加强监测，及时反馈监测数据，调整掘进参数；3、控制好姿态，随时纠偏，平稳推进；4、严格控制出土量，加强同步注浆。工程部安全部作业队4管片拼装辛王路体育中心站区间物体打击可能3每天工作时间暴露6严重3一般危险54级1、举重臂制动装置、警示设备、突然失灵。2、管片拼装专用销未拧到位，导致管片在旋转过程中坠落。拼装人员转动拼装机前未鸣警示铃及闪警示灯。3、拼装人员在举重臂旋转半径内作业及头、手、脚放在千斤顶的顶部。4、人员从拼装平台上向下抛掷物件。5、管片安装时安装螺栓时踩在管片上。1、机修人员及时对拼装机各装置进行安全检查，确保使用完好。2、拼装司机及拼装人员必须指定专人进行拼装操作。3、拼装人员的严格执行交底，在拼装过程严格按照规程操作。4、不得由拼装平台上面向下方抛掷物件。5、隧道内在管片安装时，必须由专人在旁监护。工程部安全部作业队5隧道内运输作业辛王路体育中心站区间行车伤害可能3每天工作时间暴露6严重3一般危险54级1、运输车辆违章运输；2、运输的货物、工具、材料侵入界限；3、车辆制动故障；4、人员未经调度许可或未在清点规定时间内进入轨行区作业。1、设置专职司机和指挥，按章操作；2、严禁超限运输；3、做好车辆的维护保养，停车时在前后轮下设置铁靴防止溜车；4、严格遵守调度许可制度，严禁在非作业时间进入轨行区。工程部安全部作业队第十条 施工现场其他类型危险源辨识与风险评价分析表序号危险源发生场所及部位受到何种伤害可能性L暴露频率E后果C危险程度DLEC风险控制等级发生原因防范措施相关部门1中小型施工机具使用施工现场机械伤害相当可能6每天工作时间暴露6引人瞩目，需要救护1一般危险36级1、机械设备状况不良，安全防护装置缺失；2、无证人员操作机械设备或操作人员违章作业；3、维修保养不及时。1、定期检查机械设备，禁止带病作业，监测安全防护装置；2、坚持持证上岗，严格按操作规程施工；3、加强日常巡查，做好其维修保养。工程部安全部作业队2动火作业施工现场发生火灾，烧伤、灼伤、爆炸可能性小1每天工作时间暴露6重大7一般危险42级1、施工作业时未严格执行三级动火审批制度；2、易燃、易爆品存放、使用不符合要求；1、严格执行三级动火审批制度，施工现场配备相应的灭火器材；2、对各种危险品严格管理，对各种消防器材定期检查。工程部安全部作业队3临电施工现场、驻地触电、灼伤、发生火灾可能性小1每天工作时间暴露6重大7一般危险42级1、未编制施工临时用电专项方案，或未按照临电方案进行布设；2、未执行“一机一箱一锁一闸一漏”的规定；3、无电工证人员私拉乱接；4、接地接零保护系统失效；5、线路老化，用电负荷超载；6、驻地宿舍办公区使用大功率的用电设备，线路超负荷；1、严格按照审核通过的专项施工临电方案施工；2、严格执行“一机一箱一锁一闸一漏”的规定；3、持证上岗，严禁私拉乱接；4、做好日常的巡查，保证各系统的有效；5、定期巡查，及时消除不安全因素；6、驻地宿舍办公区严禁使用大功率的用电设备；工程部安全部作业队序号危险源发生场所及部位受到何种伤害可能性L暴露频率E后果C危险程度DLEC风险控制等级发生原因防范措施相关部门4管线迁改施工现场水淹、触电、爆炸可能3管线改迁时1非常严重15一般危险45级1、未对地下管线进行探测；2、现场的各种管线未做好相应的标识；3、由于天然气管泄露，处置不当而造成爆炸。1、开挖前进行管线探测，绘制平面布置图，交底到具体作业人员；2、对重点部位设置明显标识，施工作业时安排专人进行监护；3、天然气进行改迁时设置隔离区，悬挂“禁止烟火”标志，出现紧急情况时及时启动应急处置方案。工程部协调部安全部作业队5起重作业施工现场物体打击、高处坠落、倒塌倾覆可能3每天工作时间暴露6严重3一般危险54级1、起重设备未经相关部门验收、备案私自投入使用；2、起重作业司机、司索人员无证作业或起重作业人员违章作业；3、起重设备维修保养不及时。1、起重设备必须经相关部门验收合格后方可投入使用；2、起重作业司机、司索人员持证上岗，严格按照操作规程施工；3、加强日常巡查，做好其维修保养。工程部安全部作业队6临边洞口防护施工现场高处坠落可能3每天工作时间暴露6严重3一般危险54级1、基坑、料台、平台、楼梯周边，未设置防护栏杆的；2、防护设施搭、拆过程中无专人监护，上下同时操作；3、随意拆除、搬动防护设施；4、洞口未采用坚实木板封盖，封盖不牢固、不严密；1、对施工现场基坑、料台、平台、楼梯周边，必须设置防护栏杆（二道），高度不小于1.20米；2、防护设施搭拆过程中必须派专人监护，严禁上下同时操作；3、不得随意拆除、搬动防护设施；4、边长2550厘米洞口应采用坚实木板封盖，封盖牢固、严密；边长50150厘米洞口，四周设置防护栏杆，用密目网围挡并设20cm踢脚板；工程部安全部作业队其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落