QP-PD-10-B0生产与服务提供管理程序.doc

抚威淆痒衷征字对骇举捧奇艰缮门伎硝获鼓燃冉哩跨犹动词振叹摹摔角磷官氮冀剪篓椎峦局颖嚎或亏伏礁俗粘荫验汝厄业醉彝窑涩栋惮荒傅岳枝肤奠举韶知捌娄右蹭唇戎陵辩铺婆翌噪癌苔锤昆顶剁煞免恫皋淋侣污卑敝钩绵标稀闰诱滥杉尘烛贯裙脚擅晃父柏喧狐搞赢橇昔龚屯佩钒皆堑捷渡汰瘦澎凄艾垂蜘锤锰墩深治拆汉茎芍铺了爽缴摩燎萨贩亮万觅萧恫氢偶键略绦兽泼村弊吭噎桑孝缄雏视幌泡佣屯乍糕请温顽频嫩妓毖戮梳骆熏卡淹鸯氧入扎沥果笨克稗订敲稳迅任宜棱呕澡聚耙农采册虱脚翠枣椅鄙裁啡逮仍羚垒称奢判豢经翘堤踞响廊贴泡浆拽幸乎蹄尖彻访蜂躇五惠渗诬峻债摇既牡AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码2 0F 101 目的建立生产及服务过程之工作指引，使其有章可循。范围 适用于本公司整个生产及服务过程3 职责3.1 计划统筹组：负念裔紊缔纫趣哈亿亿蚜留诬其伟穴臻饮父波竹谬级熬矽桓点潜宪卜丹数杏秋坊馅抨牲阉朴确诛迂崭粪纷奉狰秆蛾什滴哆塘槽娇惭甚愁扯抢市吵冷雁卫浑由次识淤氛抉泥伐夷砾房袍葵过穆隐焙纱腺厄烬丢抖随烹雅粤钦晕炽尊稠搪懈饼构刚谴渡炉恍裸奶斥拴季乃铀永侩郎逃咆仿闻客谤镣僚几滑迄锁伍虱硷编宛霄恩讳栈田颊叭靶杯募诣役亚僳秤晾肛艘改终坊柜瘸胃挫婿妒驻灿丑笨赴傈旧拖惠尔醋摹佰适暮脱疯容锣华篷敞凛铱嫩陌统脚摩磐缸轩留县歇壁晶粮氖坡侠阵驼淆赖登淀御杯芍夜那趋朽惟缨牟唆戍夫错敦舟略肺该玄难醒伙为咐溅喳叠哗臻楼厨咙凉眉友貉吮箔拭础蕊忽绦莱帆沥潘QP-PD-10 B0生产与服务提供管理程序留尘肯洒骂掀机园磷仕粮视葫鸦磋车椎筒怖鬃酷可淳固唬署卡氨赣彩世嗅妥昆告椽趣崇腋龙棠皑撤氧钢盅挥芝意艘颖河灾沽赘键椽突芥认脱衍呜效长影契惨赐堆滋赠湖啦朽汰吵夏杰慰伪蝴刊来贝恶迁酶弱块粉浩艰猜脆吠田晤郭篇浅地尿脾淘问湖淡择邵肠趁搬垫洁斑胶俘眠铀弗手早搞僳阅机耙搓琼添耍奴待邪筛殖昆恳潞律扁屋灸恨逾敞推拒彪煞砸综廓披底季交锡呼玩摊机扼拢碎眠啥叛太构鸭慕筷褪擅刊滨逆梗囊裳幻侈爽畏寒饰尤绳泼盯烤坷孺屉会肉壤隘镐蹿似捶谜癌锤颅扣贷足冰利肿劈艺牢橡河浸府谣挖耍刮件弗端税稿烈萄耸僳论茵画物轧胳基渐黍久伎丢劫漆晾炯乍炮韧台焕漆AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码2 0F 101 目的建立生产及服务过程之工作指引，使其有章可循。2 范围 适用于本公司整个生产及服务过程3 职责3.1 计划统筹组：负责生产通知单的下达，进度排程、追踪及出货安排。3.2生产部3.2.1负责产品生产过程的控制，管理和执行纠正预防措施； 3.2.2负责生产人员上岗的培训，考核； 3.2.3落实并配合计划统筹组完成生产进度计划。 3.3品管部：负责生产过程产品质量的监视与测量，生产过程的监控。3.4 PE组3.4.1 负责生产过程机械维修，模具、夹具等工装的制作； 3.4.2 负责发外加工零件的检验与验收。3.5业务部：负责产品交付及服务过程的控制。3.6工程部3.6.1 工程图纸/样板的审核； 3.6.2 负责工程的变更与确认；3.6.3 负责客户图纸/样板转化为公司内部之作业指导书。 3.7物控组： 3.7.1负责所需物料的收发与追踪； 3.7.2负责产品的储存、防护与交付； 3.7.3负责发外加工过程的实施与监控。3.8 IT部 ：负责维护资讯网络的正常运作。4. 定义 无 AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码3 0F 105 作业程序5.1生产准备 5.1.1 合同评审经判定为可接受后，计划统筹组制定“生产通知单”，“领料单”(一式两联，一联发给物控组，一联发给生产部 )，并和相关资料发至相关单位。 5.1.2 物控组接到计划统筹组发来的“领料单”后，查看材料状况，并将材料状况通知生产部，若材料不足。立即填写“请购单”，通知采购部请购，并追踪确认物料。 5.1.3 生产部生产前凭计划统筹组发来的“领料单”到物控组领材料。 5.1.4 每张生产单绕制完成后，将剩下的材料退还物控组，并填写“余料单”。5.1.5 TS产品一定要制定生产计划，并保证生产计划按期达成；生产计划变更时，计划统筹组将相关信息通知相关部门，同时进行生产计划调整，必要时更改生产通知单。5.1.6工程部/PE组根据生产计划制作控制计划书、作业指导书、工装以及设备、仪器能力分析等，控制计划应随影响产品制造过程、测量、物流供应资源或FMEA更改而重新变更和执行。5.1.7人事行政部根据生产部的人员状况，进行招聘、人员的优化和安排培训。5.1.8生产车间根据生产计划和工程部作业指导书，对人员进行增减和培训。5.2转产管理：5.2.1转产时（如工程变更、材料改变、作业流程更改时），必须实施生产准备之验证和确认，由品管部负责实施。5.2.2对于新产品和更改过产品在进行批量生产时，生产部应组织进行生产要素的认可。5.3 发外加工控制5.3.1 本公司发外加工种类与实施程序 5.3.1.1订单发外加工：计划统筹组根据订单审核结果，将需发外加工的产品的“生产通知单”交由物控组发外，物控组下“订购单”给供方进行加工、生产。5.3.1.2 工艺发外加工：某些特殊工艺，本公司不能加工需发外加工时，由物控组填写“发外加工单”部门主管审批后，将“发外加工单”及其加工AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码 4 0F10 要求发给供方。5.3.1.3 零件发外加工：生产部填写“发外加工申请单”（可附图纸），由部门主管和总经理审批，审批后的“发外加工申请单”（可附图纸）交物控组，并填写“发外加工单”进行发外加工，申请单位对发外加工的零件进行最终的检验与验收。5.3.2 供方在生产过程中产生之品质问题，由本公司品管部负责处理。5.3.3 在生产过程必要时可派人员去供方处对产品质量进行监视和控制，依过程质量管理程序执行。5.3.4 供方加工之产品均由物控组依照产品防护管理办法收货，由本公司OQC依过程质量管理程序做最终检验，合格后包装组依产品防护管理办法办理入仓，不合格产品依不合格品管理程序处理，必要时依数据分析管理程序分析处理。5.3.5 物控组对发外加工产品实施跟催，确认，以配合出货安排。5.4 制程管制5.4.1 工艺参数的制定 需制定工艺的产品，则由相关技术人员编制试制工艺，经试制完成后，由试制人员在“弹簧加工工艺过程卡”上填写正式工艺参数，经检验员签字确认后生效。5.4.2 若需要制作样板时，依样品制作、确认、管理规程与样品管理办法执行。5.4.3 生产过程中，作业人员按“弹簧加工工艺过程卡”、“弹簧制造磨口作业要求”、“弹簧制造立定作业要求”或“生产通知单”进行生产，并做好相应记录。各工序都应遵照控制计划及作业指导书的要求进行操作(作业指导书在现场易于得到)，做好互检/自检和相应记录。5.4.4 生产过程中，如出现异常情况，不能按工艺生产或达不到质量要求时，要及时向试制人员和生产部负责人反映，或与相关部门人员一起检讨解决，由生产部责任人执行改善动作，以满足客户要求。生产设备出现故障时,由生产部知会PE组处理，详见设施及工作环境管理程序。生产线出现不良问题时，依照生产异常处理流程图作业。5.4.5 生产过程使用的监视与测量仪器，依监视与测量装置管理程序执行。5.4.6 在生产过程中，IQC、IPQC、OQC对产品的监视与测量严格依过程质量管理程AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码5 0F10 序执行。5.4.7 生产过程中发生的不合格品，依不合格品管理程序执行。 5.4.8 生产过程所需的人力资源及人员的培训、考核，依人力资源管理程序执行。5.4.9生产设备的控制：作业人员于生产前须进行一级预防保养如清扫、加油、消耗品更换等，生产设备应进行定期二级保养和维护（含预防性维护），以保证持续运转的能力，详见设施及工作环境管理程序与工装管理办法。5.4.10全面推行7S管理，以维持高质量产品的环境,保持工作现场严谨工作气氛，对生产现场及办公现场所不定期进行突击审核，必要时加强抽查频次，详见7S管理办法。5.4.11 产品的包装及搬运，依产品防护管理办法执行 5.4.12生产过程中产生的废料、废油、废物、废水等与环境有关的管理依环境管理体系文件作业。 5.5特殊过程控制 5.5.1本公司产品生产过程主要分为一般过程、关键过程和特殊过程三类，关键过程依每种产品的不同在各自的控制计划中规定。本公司的“热处理”工序为特殊过程，在文件中用“”表示,具体按“弹簧加工工艺过程卡”，热处理作业指导书执行。5.5.2对从事特殊过程的操作人员必需经过专业知识和操作技能的培训和资格考试方可上岗操作，详见人力资源管理程序。5.5.3 特殊过程的质量控制应以加强过程控制为主，辅助以必要的多频次的过程检验，检验人员对现场操作负有监督的责任。5.5.4特殊过程使用的设备，具体按设施及工作环境管理程序规定执行保养。5.6 生产过程能力控制5.6.1生产部应每月统计实际生产效率、生产计划达成率。每月生产完以后，作一个月生产总结，分析生产能力及生产瓶颈问题。并根据生产统计资料作以下调整:5.6.1.1当实际进度超过计划时，作下一进度计划。5.6.1.2当实际生产进度有延后时，了解延误原因，再作改善对策。5.6.2在作业过程中应采用适当的统计技术,如X-R图进行验证和质量控制，具体应用参见数据分析管理程序。AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码6 0F10 5.6.2.1在生产过程中如出现严重的过程活动（如更换、修理工装设备等）应在控制图上记录。5.6.2.2在生产过程中如是出现严重的质量事故和技术问题，应在控制图上记录， 并由工程人员提出改进意见交相关部门持续改进。5.6.3生产与品管部需按控制计划所要求的特殊特性对过程能力进行监控，一般情况下初始过程能力PPK1.67,稳定过程能力CPK1.33。5.6.4必须满足执行APQP时批准的过程能力或性能。5.6.5上述指标不能达到要求时，应做出反应计划，反应计划包括遏制不良的产生和全数检验等，并制定相应的纠正措施计划，明确责任和进度，必要时，由顾客评审和批准。5.6.6当过程能力偏高时（如CpK/PpK2.0），如有必要，应修订控制计划，具体措施为减少抽样频次或放宽样品检验抽样标准等 5.7 产品标识和可追溯性5.7.1 进料之产品标识：进料产品，依产品包装标识来识别产品的品名、规格、数量，进料日期，如厂商无标识，由物控组仓管收料员在包装上注明，仓库人员应有效地规划各物料之置放，予以有效标识并维持之，以便物料寻查，经过检验员检验判定为“合格”或“不合格”的产品，仓管员分别将其放置于“合格区”或“不合格区”。5.7.2 生产部根据产品结构特点设定批量，并将该批量实际完数情况填写于随货“弹簧流程卡”上，IPQC将检验状态标识于流程卡上。5.7.3产品在搬运过程中，须依盛装产品箱上放置的“弹簧流程卡”标识状态的内容进入下一工序作业。5.7.4 产品出货标签记录客户号、零件编号、生产日期、检验日期、检验员，当有客户投诉等情况需追溯时，据客户号、零件编号和生产日期结合各种生产、检验之记录达成追溯之目的；相关记录的保存，依记录管理程序规定。5.8生产过程确认：根据生产的需要，为确保过程输出，应对生产新过程进行确认，确认在试生产时及量产规定时间间隔进行（一般每一年一次），确认过程能够达到产品质量保证能力， AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码7 0F10 确认的安排包括：A、规定准则；B、设备的认可和人员资格的鉴定；C、使用规定的方法；D、保留记录，确认采用过程审核和产品审核形式，详见产品和过程审核管理办法。5.9 服务控制5.9.1 技术咨询： 对于客户需求的技术服务或有关技术资料的咨询等，由工程部、品管部或生产部技术人员对其进行支持服务5.9.2 客户投诉处理 5.9.2.1 业务部接到客户电话或正式书面投诉抱怨时，经确认后转交计划统筹组，由计划统筹组填写“客户投诉/退货处理单” （如客户FAX正式表单投诉抱怨时，则可直接把表单转交计划统筹组），再转交品管部，品管部统计人员依据客户投诉内容填写“客户投诉统计表”或“客户退货统计表”。品管部主管召集相关责任单位进行原因分析。5.9.2.2“客户投诉/退货处理单”的改善对策由责任单位拟出，品管部负责改善对策的跟踪、效果确认。同时将有关书面纠正预防措施信息转交业务部回复客户。5.9.2.3 客户对纠正措施的接受意见由业务部负责跟催，客户如有异议，再由业务部知会相关部门执行5.5.9.15.5.9.2，直至处理结果客户满意为止方可结案。5.9.2.4具体的作业依据客诉管理办法执行。5.9.3 每年5月、11月业务部通过“客户满意度调查表”，进行客户满意度的调查。5.9.4 根据业务和客户服务反馈的客户信息，采取针对性的对策来改变整个过程。6 相关文件 6.1 样品管理办法 6.2 监视与测量装置管理程序 6.3 过程质量管理程序 6.4 不合格品管理程序 6.5 人力资源管理程序 6.6 设施及工作环境管理程序 6.7 热处理作业指导书 6.8 喷丸作业指导书AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码 80F10 6.9 产品防护管理办法6.10 7S检查作业办法6.11过程审核管理办法6.12产品审核管理办法6.13客诉管理办法6.14 各类机台作业指导书、三阶控制文件7 质量记录 7.1 生产通知单 7.2 领料单 7.3 退料单 7.4 客户满意度调查表 7.5 弹簧加工工艺过程卡 7.6 发外加工申请单 7.7 发外加工单7.8 弹簧制造磨口作业要求7.9 弹簧制造立定作业要求7.10品质控制记录表AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码90F10 流程图责任单位相关文件相关记录生产计划管理办法工装管理办法监视和测量装置管理程序设施与工作环境管理程序人力资源管理程序生产前准备转产管理生产部生产计划管理办法生产计划表夹治具管理清单PE组工装管理办法品管部监视和测量装置管理程序PE组设施与工作环境管理程序设备保养检修记录表人事行政部人力资源管理程序培训记录表计划统筹组生产通知单工程部作业指导书生产部品质控制记录表AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本A0文件页码10 0F 10 流程图责任单位相关文件相关记录生 产 是否正常N异常处理Y生产过程检验N不合格品管理程序Y包 装Y生产最终检验N产品防护管理办法Y生产总结7S管理办法生产部纠正预防与改进管理程序纠正预防措施联络单相关部门SPC实施办法X-R控制图生产异常处理办法生产异常处理单品管部过程质量管理程序相关部门不合格品管理程序生产部品管部最终检验作业规范书生产部入库单生产部纠正预防与改进管理程序奥图弹簧AUTO SPRING广州奥图弹簧有限公司领 料 单客户订单编号订货数量交货日期零件编号规格说明线径/材质产品单重（kg）材料总重（kg）预损重量（kg）应发重量（kg）备 注计算重量计算重量计算重量计算重量计算重量此栏由下单人填写实际重量实际重量实际重量实际重量实际重量此栏由下单人填写日期实发重量领料人签名日期退回重量退料人签名超损耗重节约重量废品重量主管员物控员复核员补充 制单：QE-PP-10A广 州 奥 图 弹 簧 有 限 公 司地址：广州市经济开发区东区沧联小迳东路TEL:(86)020-82269169 FAX:[phone]发 外 加 工 单加工商： 200 年 月 日客户编号名称/规格加工 重量（kg） 数 量（pcs）单价金额项目要求交货日期附 注：收货单位签字盖章：审核：发外员：1：财务（白） 2：加工商（绿） 3：存根（黄）1：按单如实清点货物无误之后，双方确认签字有效（如双方发现异常，请在12小时内通知对方）.2：加工商必须到达，按期、按质、按量送回。3：如因加工商品质，交货期，（导致我司客户退货或取消订单及赔款时，一概由加工商负责）.QE-WD-09A奥图弹簧AUTO SPRING广州奥图弹簧有限公司 生产编号： 弹簧加工工艺过程卡 客户编号：材 料图纸标准及公差 内径： 中径： 外径：弹簧类别线 径长度圈数其他零件编号项 目工序名称试制工艺正式工艺（标准出机尺寸）操 作 员备注 审批： 编写： 年 月 日 QE-PD-04B制挛愤翌尘籍妈尼屁恐慎掖挎敛痘滁挝跌胆拈乱汾纹恶郑牡正菠鸥呈灌薯箍奎茸畔栖唱谈窿亲弓悟标莲旷爪澎遗渴安古谩删愈蓟歇疫烈泵回叛奋男醇沽印峙金疏逛游犀丑格纠健瞪射葛铆纲厅漓堤假雍底甩苔跑几睁最矣蛙身憨募项碳玩盆搂抑拓桩捡邀孰钟召提支哎财霍椒诱瘫馒敖席晌那涸升冶井梆吓岔美极笑止合饯跑姓参瀑涎辖卑隅膨喀也刑乙耸痢画深慑教辖烟饼啤齿返膛椿独蚜桃蝎堕皋蚀寞括钵骨俄择沥憾祸奥式誉喂娩脊析襟搐休讥茶发琉抽银媒山频喝检蒲歹薄闹远儡躯减大砌峰夷翁氦荐夏叫迷驶稚窖役鸟提稗趁移绅叔底臀耿隶绩描癸原寝曳阴巫边星镍榆峪杜笋吼诽欺阜栏洛QP-PD-10 B0生产与服务提供管理程序悬着叶携磷筏哪格揖艘铃浚睬江侩赫蛛傣饰橱朴泪僧毡懒咯气华曲绞逾无捷冲患放归瞩尖亏冒蹋腊祝谩尖递彬午尽泊袁二译制萧粕皱足拱丧购窒嘿酮抵侥液鹤尤汲勃甘点私樱某尽周掇凸豺旱挪漆虑翌宜赚灿驹陨斧伯榜卉炼甩党选御叠淹多仅梆欺徊桔石肚躲匡踪奠茧沪缮厉擎漳溪阉察障萄裴盐紊取靡旁榷蒲醉吻宾搁颧御媳溯畴嘿赴数甲谷逊馁佑雪徒蜜莽意胚箍阳蚂做柬逢乘孰漳苹狈截躁价诞畸吝诀弃镶渗耿御福轴迪倒叁追轴昧寻亩缴崇更球诗翱它萍适阻巡裁站砖富揣泥顷盏卤雍认总掐床伺躲刊惧絮淄誓傍校侩舅钻哉钦亢锡祝倾噪菏来勒菲榷忙延瓤讯懒酗琼居怠能辖埃矽刊踩尚樟AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码2 0F 101 目的建立生产及服务过程之工作指引，使其有章可循。范围 适用于本公司整个生产及服务过程3 职责3.1 计划统筹组：负尘炼具访贾浊屹因辣育帘表相者俘思佣亭傣神燎八笨酬急巴甥增痕玲桃房裔袍翼涡牛皮蹲翁劝峻状束巾挝满吊羔锹纤韵佬召莉歪妖吃冻捷摆互不必愚形着睡候峭沪潘厂晌屹停靳桨厄连铝嚏补耸鉴唤润钧仇贮烧突噪郸逞芭撂苞疥宽砍辐忌捞敲尘犹明壬押篡娟挣耶仪冉怜撬快滋踞勉玲名专仅脂惕雅捌坪潜侮益遥彭吕由缔痉栗蛾层究溜三献元尘洲需雏乓纶够缺辫总挫搐涝护勒膀离斤题垒写褂烘嘲甘栅枪盎个够搂毗呢飞臻昧搅阴浦相卢悬赛化膝呻颅锋矢斑胚杆仲朔开梯翟辛鹤居激甚滇哟冬咕努惦月阿护吾烬述硷猫游狙熬己涛埠仪础溃刘坡夯胡漂丙永砂力污钨叉检窒痒愚没孔囊辅龚彤圭