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4、程序QP/QF2805 纠正与预防措施管理程序QP/QF2403 记录管理程序4术语和定义不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。质量记录:是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。(如:检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。)5职责 质量部检验人员和试验人员对产品最终检验和试验负责。6工作流程和内容6.1 通则6.1.1 未经最终检验验收合格的产品不准入库或交付顾客使用。6.1.2 检验人员按总检作业指导书进行检验,试验人员按试验室工作守则对产品进行试验。6.1.3 检验试验过程出现不合格品时,由检验试验人员按不合
5、格品控制程序进行处理。6.1.4 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩,记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。印章管理由质量部统一归口管理。6.1.5 当顾客要求时,必须满足顾客附加的验证/标识要求(如:对新产品引入的那些要求)。6.1.6 质量记录的归档和保存按记录管理程序执行。工作流程工作内容使用表单A输入按照顾客的要求、法律法规、生产计划、零缺陷接受准则和质量体系的要求,必须对公司生产的各类产品进行出厂检验和试验,及时发现不合格,制止不合格出厂;工作流程工作内容使用表单A编制文件6.2 检验规程编制6.2.1 质量部品管员根据零件的图纸和控制计划,编制相应的总成检验作业
6、指导书;6.2.2总成检验作业指导书的内容应包括产品图纸和检验该产品的各项指标,以及检验方法、检验工具、检验频次、重要度等;6.2.3总成检验作业指导书的编制,按照统一的格式,统一的编号规则进行;审批 NO YES6.3 检验规程的审批6.3.1 编制完成的总成检验作业指导书,应由编制人署名,交其他质量部成员校对,审核,然后由质量部经理批准生效;6.3.2 经质量部经理批准生效的总成检验作业指导书由质量部负责统一复印,加盖受控标识,下发给检验员,并存档;6.3.3 检验员将接收的总成检验作业指导书妥善保管,在总成检验中使用;及时指正错误或与实际不符合项目,反映给文件编制人员,以便更正;产品送验
7、6.4 成品送验6.4.1 成品最终验收必须在进行进货检验和试验、过程检验和试验均已经检验合格后进行;6.4.2 在检验员进行成品最终检验前,生产班组必须对将要送检的所有成品进行100检验,确保送检的成品全部合格;6.4.3 生产班组在自检完成后,填写好产品质量流转卡,通知质量部检验员进行终检;检验 NO标识/隔离 YES评 审处 置B6.5检验6.5.1 检验员按照总成检验作业指导书和图纸中的要求,对生产班组送检的成品进行抽查检验;6.5.2 检验员抽检发现的不合格现象,可视为完全不合格,按照公司的有关规定,对造成不合格的工段通报,并交品管员处理,具体按不合格品控制程序执行;6.5.3 当抽
8、检发现不合格时,应进行标识隔离,检验员可采取相应措施,例如退回工段重新检查、100检验等;并将不合格情况记录在“产品质量状况日报表”上,由品管员每月进行统计分析,具体按不合格品控制程序执行;工作流程工作内容使用表单B6.5.4 经检验员抽检合格后,产品堆放在指定的合格品区,进行标识。由检验员签发产品标识合格证和装箱合格证,生产班组进行后序作业; 6.5.5 检验员将抽检的结果完整的记录在“总成检验卡”上,并妥善保存,以便追溯;6.5.6 每批检验合格的产品均应向顾客提供“出厂检测报告”,顾客有要求时,按顾客要求提供;成品质量状况日报表QR7066-02A0总成检验卡QR7066-01A0装 箱
9、6.6 装箱6.6.1 检验合格的产品按作业指导书要求进行标识、捆扎、包装;6.6.2 产品装箱后由检验员进行如下检查:6.6.2.1 检查每箱数量、包装方式、包装填写是否与作业指导书和顾客要求一致;包装材料是否变形、破裂等;6.6.2.2 检查是否有混装或标识与实际不相符等不良现象;入 库6.7 入库产品入库记录卡QR7051-03A0出厂检测报告QR7066-03A06.7.1 装箱检查合格后,由检验员填写“出厂检测报告”,经质量部经理核准,装入产品包装箱内,由操作者按作业指导书规定进行包装作业;检验员检查包装外观是否美观、包装带是否破裂、松散等不良情况,并在包装箱外指定位置粘贴产品出厂合
10、格证,或按顾客要求标识。6.7.2 产品经最终检验和试验均符合规定要求后,由授权的检验员在“产品入库记录卡”上签名,生产班组持“产品入库记录卡”办理入库手续,否则,成品库将视为不合格品拒收;不合格品控制程序产品审核 NOYES6.8 产品质量审核6.8.1 质量部定期对已入库的产品进行产品审核,具体按产品审核管理办法和不合格品控制程序执行;6.8.2 质量部保存所有最终检验记录和审核记录,按产品正常检验的流程检验;过程绩效产品合格率(每月统计一次)输出合格的产品7附件QFJ04 总成检验作业指导书代速搅镀便蒸拆绩擦备不两库抵扼褥叉已岛船陨栅灼厌版糊背斤门杠肛喊船芯祖臻滚拒角键沂徘融误溃拌参越烽
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