工程检查监督作业指引.doc

工程检查监督作业指引

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1. 目的
1.1. 为使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，监督、促进工程相关方全面完善的质量管理体系，确保项目质量。
2. 适用范围
2.1. 适用于公司开发的所有项目在施工过程中对项目工程管理、监理和施工单位的管理检查。
3. 术语和定义
3.1. 动态检查：集团运营管理部和区域公司工程管理部根据各项目的工程进度，在重要的施工节点组织检查小组进行工程检查。
3.2. 定期检查：项目公司工程部/项目部、监理公司每月度一次组织对施工单位的检查；区域公司工程管理部每季度组织公司检查小组对项目工程管理考核检查。
4. 职责
4.1. 项目公司工程部/项目部
4.1.1. 组织日常工程巡查，并跟踪问题整改情况。
4.2. 集团工程管理中心
4.2.1. 不定期对项目的工程质量、安全进行飞行检查。
4.3. 区域公司工程管理部
4.3.1. 每月对总承包商及监理公司进行工程管理检查，对总承包商及监理公司工作及服务质量进行监督。
4.3.2. 监督问题整改的落实情况。
4.4. 监理公司
4.4.1. 对巡查中发现的问题进行原因分析，监督施工单位制订整改措施，并监督整改情况。
4.4.2. 接受项目公司工程部/项目部、集团工程管理中心、区域公司工程管理部的检查，并落实整改措施。
5. 工作程序
5.1. 检查方式
5.1.1. 检查的组织
1) 成立检查小组：由集团工程管理中心负责召集，以工程管理中心、区域公司分管副总和项目总经理为固定小组成员，根据需要安排相关人员为飞行检查小组机动成员；或者由区域公司工程管理部负责召集，以工程管理部、区域公司分管副总和项目总为固定小组成员，根据需要安排相关人员为动态动态检查小组机动成员。
5.1.2. 检查类别与频次：
2) 动态检查：集团工程管理中心/区域公司工程管理部根据各项目的工程进度，在重要的施工节点组织检查小组进行工程检查，检查时应根据施工节点所开展的工序，根据相应的《关键工序检查一览表》的检查项目进行检查，并将检查结果进行记录。现场检查完成后，应将检查结果填写《整改通知单》，交项目公司工程部/项目部落实整改，并按时填报《整改回复单》；
3) 定期检查：项目公司工程部/项目部、监理公司每月度一次组织对施工单位的检查；区域公司工程管理部每季度组织公司检查小组对项目工程管理考核检查。
5.2. 对项目管理的检查
5.2.1. 项目公司工程部/项目部和监理公司根据《月度检查评分表》的内容和相关评分标准，组织讨论评分，报区域公司工程管理部。
1） 受检项目人员向检查人员汇报上次检查发现问题的整改情况，检查/抽查现场整改结果，或者检查整改记录或照片；
2） 听取并检查项目的工程进度情况；
3） 听取并检查项目的制度落实状况；
4） 工地现场抽查工程质量、物料管理及安全文明管理状况；
5） 对现场发现的主要问题进行拍照，作为《月度检查评分表》的附件；
6） 对检查发现问题提出整改建议，并听取项目人员的反馈。
5.3. 对施工单位的考核
5.3.1. 每季度区域公司工程管理部组织项目公司工程部/项目部对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。
1）工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：
a) 施工工艺和方法是否满足要求；
b) 施工单位和人员资质要求；
c) 材料管理是否符合要求；
d) 机械和工具是否满足要求。
2）实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：
a) 现场质量是否符合国家规范和合同要求；
b) 施工专项方案是否得到落实；
c) 进度控制情况是否符合要求。
3）安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容：
a) 场容场貌是否符合要求；
b) 安全防范措施是否符合要求；
c) 成品保护是否符合要求；
d) 安全检查是否有记录。
5.3.2. 项目公司工程部/项目部将检查结果填写《施工单位考核表》。
5.4. 对监理公司的检查
5.4.1. 每季度区域公司工程管理部组织项目公司工程部/项目部对在建工程监理公司的检查考核，分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。
1）监理组织的考核占20分，对监理公司的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；
2）监理资料的考核占20分，对监理公司必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；
3）技术管理的考核占20分，针对监理公司对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；
4）现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理公司是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。
5.4.2. 项目公司工程部/项目部将检查结果填写《监理公司考核表》。
5.5. 检查结果运用
5.5.1. 合作单位的检查结果汇总，问题整改。
1） 项目公司工程部/项目部对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查施工单位、监理公司；
2） 施工单位、监理公司对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，填写《整改回复单》，并提交项目公司工程部/项目部；
3） 项目公司工程部/项目部最终验证整改完成。
5.5.2. 项目管理检查结果的应用与改进
1) 受检项目应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况提交项目公司工程部/项目部、工程管理部；
2) 在每月工程例会上，由工程管理部汇报上一月的各项目的检查情况，各项目工程负责人代表介绍整改情况；
3) 分管副总根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨、组织编制或完善相关的标准、流程和规范。工程案例讨论整理后与产品标准有关的提交集团工程管理中心和设计管理部作为更新产品标准的输入信息。
5.6. 资料归档
5.6.1. 对在建工程施工单位和监理公司的检查记录和整改记录由项目公司工程部/项目部归档保存。
6. 支持文件
6.1. 《项目工程质量管理流程》
7. 相关记录
序号
记录名称
附表
1、
《关键工序检查一览表》（含砌体、铝合金门窗、精装修、入户木门、屋面露台、厨房卫生间、卫生洁具、给排水、电气安装、烟道）

2、
《整改通知单》

3、
《月度检查评分表》

4、
《整改回复单》

5、
《施工单位考核表》

6、
《监理公司考核表》

5