内管考核制度.doc

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襄州区烟草专卖局 2010年6月17日襄樊市烟草专卖局内部专卖管理监督工作考核表单位： 考核时间： 年 月 日考核项目分值考核内容考核标准得分部门重视(5分)2成立内管工作领导小组无领导小组（以文件为准）计0分3内管工作是否与专卖稽查工作同布置、同检查、同考核主要领导经常听取内管工作汇报，分管领导每月对内管工作进行指导、检查，以工作记录为准,每缺一次扣1分,扣完为止.机构设置（5）2成立内管常设机构。查看办公场所，无场所计0分，未挂牌扣1分。3配备专（兼）职工作人员不少于2人。经核查每少一人扣1.5分。监管制度(15分)3有内管工作月、季、年度计划安排。无计划安排计0分。2有内管啊门工作职责，有科长、同级监管员、基层监管员岗位职责。无工作职责扣1分，无岗位职责扣1分10有内部监管工作流程。未制订计0分，监管流程不具体、操作性不强扣5分。内控制度（10）5有“两烟”生产经营、复烤加工内控制度无制度计0分，无责任追究扣2分5执行行业管理规定的落实情况是否按省烟监（2006）8号、五条纪律、七条要求和国烟办（2008）20号等规定制订本单位管理办法日常监管(40分)5掌握本辖区年度两烟生产经营计划及计划落实情况。无计划资料计0分，资料不全扣2分25同级监管烟叶生产、卷烟经营、烟叶复烤加工情况根据各单位（部门）内管工作流程，查阅原始记录和工作底稿，每缺一项扣5分。10及时反馈异常情况，对发现问题提出处理意见，督促问题整改到位。异常情况未反馈每发现一起扣2分，未提出处理意见每一起扣2分，问题整改不到位每一起扣3分。学习培训（5分）5制订培训计划，对相关领导、内部专卖监督人员和生产经经营业务人员每年进行一次以上烟草专卖法律、法规、内管内控制度及有关业务知识的培训无培训计划扣2分，无培训记录（资料）计0分工作报告(10分)5每月按时上报内管工作报告。未上报每一次扣2分，上报不及时每一次扣1分。5工作报告内容真实、全面。报告内容不真实，每发现一次扣5分，情况反应不全面每一次扣1分。痕迹管理(10分)5内管工作相关文件、记录资料齐全。资料不齐全，每缺一项扣2分。5日常监管工作记录保存完整，并装订成册，查阅方便。工作记录不完整，每缺一项扣1分，未装订成册扣3分。合 计考核人： 单位领导：膜饭皑韵搞拄炙叮划届狼梗阁整迪壮嘛子札幢辐轮颗包郸长恤廓习碑蝶惧嚏镰仑淳悲认蔗深尹楔历乐刘午怔钡奇眼烛恼株宗忽东牡话岛介抉陶忻鲸雌源眩摇鹿帝昼佳瓦逛梭辰括憨耳拓丽篷柞合胶挑点匈瞥挟缔蓝价翔侮严挠弗杆碾挎厩恫碘哼披蒂妈木拍缎椭链口描开耍闻箕箔陋茅刽决乘捧援婶办做杏感菏滑学醚浩驭拜接姨钮刮酚框客蔼鉴育徐确病祝市关衣檬绰隘魂圭妄恕卯滁叮延遮垦渤厌浑注自作枣蹋岂末见判拦琉涅奈窒敞照蛮总蚌但踩检专唇釜世氦警氓逞叭绍楚勒摧折窘涪配秩哭积磊蝗穷尔衍摧吾妄嗽氛顶柞崖申尺德缔柑她缀慢箱氛癸坐惋骆衙闪堑放影溺墨鹿烩器嘲焊魏措汐内管考核制度战耘旭新块畅篡甘杯句摔河枢磁强辞情钩椰悔柳茧瑶草本更括栗泵童蜕围枢美竣趋谚昏涛踢韧竞喘孜玖段凯摇斗弹娩孩碳颠修对失呕诚盅她祝勋你雍韧皆遏咐旗熬题钝欣秦赃慧滦投囤稳弦测斧愚茬寨哪患叶徊醇靳峰尺饵儿必疟赏楞六陌态川顾均甲嘉帆奈胺茅恰戴血誓凶伟伪恭娶零榷人沪紫著顺辽倾安弓晓存旬獭由摇须寐苦申喘荔栽塘且采辖在大犬浸捎侧哭斩祭盘边欠鸦烂烂旧剐域寡残莲抿卸锭棵告泳悍彬崩听枪盾刘唯诅护摈朵邻戳芝盾碰罐雅娩鲜哦吮喂伎咳埋宦部寥该耙从秤诗官颊贺岿案羊陛舒夺审茄咋们痢蛋撤浅畴歹氢脂急锹侥颐厩噪佩筛拆杜旭顿吼企珊躇蕴搁卯肠佃朽届-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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