钢铁公司计量数据与异议处理管理程序模版.doc

x*钢铁股份有限公司管理文件文件编号：*13B03 第3版 签发：*计量数据与异议处理管理程序1 目的为使计量数据的需求、出具及异议处理的过程管理规范，降低计量数据失真或计量异议处理不当导致的企业经济受损或供应商/客户经济受损风险，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于*钢铁股份有限公司总部体系各单位（以下简称：公司）。3 管理职责3.1设备部负责计量管理业务,规定计量数据管理要求。出具、管理司磅计量数据、检校实验室数据；处理进出厂计量异议和厂内的计量数据异常问题，并分析数据差异产生的原因和监督改进措施实施。3.2制造管理部负责对进厂的主、副原料提出水尺要求，并按计量结果进行验收；出具、管理检测实验室数据。3.3产品发展部/资材备件采购部/原料采购中心负责对进出公司的产品及原材料提出计量要求，并按合同规定的计量依据进行贸易结算。3.4技术中心实验室出具、管理检测实验室数据。3.5能源环保部负责其供应的能源介质计量检测数据的出具以及所有能源介质的管理。3.6各直属厂部负责对工艺检测、测量系统分析及测量过程控制等计量数据的出具、使用、管理及产线发货计量数据的出具、管理；接受、使用实验室数据。3.7运输部负责做好国内货物的水尺计量工作并出具相应的数据。4 计量数据和异议管理流程见附件。5 流程要求5.1设备部负责制订计量数据和异议管理文件，各业务部门提出计量数据需求，数据出具部门按各专业要求出具相关数据。5.2（关键控制活动）司磅计量数据5.2.1公司进出厂物资及厂内中转物资需过磅称量的由产品发展部/资材备件采购部/原料采购中心及各直属厂部向设备部（计量管理室）提出申请，并填写过磅物资业务申请表（详见表格：*13B0301A），在指定的磅房进行称量作业。5.2.2产品发展部/资材备件采购部/原料采购中心及各直属厂部向设备部（计量管理室）申请过磅计量，申请有书面委托和计算机网络委托两种，各委托单位可根据本单位情况选择。其中计算机网络委托称重申请需开通相关终端。5.2.3设备部将计量结果通过磅单和网络返回各申请单位。5.2.4设备部每月1日负责将上月过磅数据分类统计汇总、结算。5.3（关键控制活动）水尺计量5.3.1从国内采购进厂的主、副原燃料，由运输部进行水尺计量。5.3.2运输部根据船运计划，安排好每船的水尺作业时间。所有货物的重载、空载进行一次水尺作业。作业完毕后填写宝钢船舶水尺吨位计量表(详见表格：*13B0303A)，并在三个工作日内将数据登录公司运输管理信息系统。5.3.3运输部在做水尺作业时，如发现到港船（驳）重（空）载水尺吨位少于运单量，且偏差大于千分之五时；空载水尺船舶常数较重载有较大变化（30吨）；船方虚报水、油仓、常数吨位；或不具备船舶水尺计量条件的，均需填写“水尺计量船(驳)异常情况表”(详见表格：*13B0304A)，并报设备部、制造管理部、原料采购中心。5.3.4设备部在收到“水尺计量船(驳)异常情况表”后，组织异议处理，并将异议处理结果以工作联络单的形式及时反馈给制造管理部、原料采购中心、运输部，便于制造管理部对来料进行重量确认。必要时设备部可督促原料采购中心负责向供货单位或船方交涉，由供货单位或船方供货单位或船方分析原因和填写整改措施。5.3.5设备部还应按照公司管理标准计量人员管理标准（BGFS-13-01-B04）定期组织水尺作业人员取得和保持水尺计量人员资格证，并监督水尺实施率和进行水尺计量数据分析。5.3.6制造管理部按照实际水尺计量数据对来料进行重量确认。5.4（关键控制活动）进/出厂原料和产品计量异议的处理5.4.1设备部受理来自原料采购中心/产品发展部的进/出厂原料和产品的计量异议信息，其中出厂产品通过宝钢股份一体化销售系统来接收销售部门提供的已立案异议信息等材料。5.4.2根据原料采购中心/产品发展部的立案信息，由设备部异议处理人员通知直属厂部查阅异议产品的生产发货原始记录和有关信息，核实数据，确认异议及产生的原因。5.4.3及时与供货商/用户取得联系，在必要时，到供货商/用户处进行复核验证，索取实物凭证。5.4.4将异议处理信息及时提交给原料采购中心/产品发展部结案，其中出厂产品异议部分通过登录宝钢股份一体化销售系统方式递交。5.4.5 对出厂产品异议，按公司产品异议处理管理程序（*09A08）要求，在异议处理结束后对该异议进行责任判定，并根据责任单位的改进措施内容进行相关验证。5.5内部计量数据异常处理5.5.1对于公司内部产生的计量数据异常问题，由各单位以书面（详见表格：*13B0302A）形式报设备部，由设备部组织调查并处理。5.5.2设备部在进行异常处理时，依据测量设备的实际配备及管理运行状况、国家、行业和公司管理的相关规定进行判定。5.6计量数据规范要求5.6.1出具计量数据的测量过程管理、计量证书、数据和人员的溯源符合公司管理文件测量过程管理程序（*13B02）的要求。5.6.2以下行为产生的计量数据为无效数据。5.6.2.1使用不合格测量设备、不合格测量过程所出具的数据。5.6.2.2违反岗位操作规程（标准）所出具的数据。5.6.2.3由不具备相应岗位资格的人员出具的数据。5.6.2.4虚假数据。6 附则6.1本文件涉及的记录，保存时间为2年，由各责任部门负责保管。x共8页第8页附件：计量数据和异议管理流程图设备部产品发展部/资材备件采购部/原料采购中心各直属厂部技术中心制造管理部运输部能环部计量数据出具（检校和司磅数据）出具水尺计量数据，并将数据输入运管机系统。水尺异常时出具水尺计量船(驳)异常情况表。计量异议处理计量数据分析计量数据监督提出计量数据管理要求分析原因并整改进出厂计量异议的提出进/出厂原料和产品计量需求按合同结算厂内异议的提出接受外部计量数据及出具厂内计量数据生产/物流/检校/检化验计量需求实验室检测计量数据出具按水尺单数据核对或入帐确认出具检化验计量数据水运大宗物料计量需求负责其供应的能源介质计量检测数据的出具以及所有能源介质的管理能源计量需求表格编号：*13B0301A过磅物资业务申请表 NO：申请单位联 系 人物资名称联系电话总量/年备注物流环节申请单位意见：主管签名： 年 月 日设备部意见：计量管理室签名：年 月 日表格编号：*13B0302A内部计量数据异常处理表异议编号：异议提出单位提出人日期异议内容异议原因调查 调查人： 日期：处理意见 责任者： 日期：纠正措施 责任者： 日期：验证情况 验证人： 日期：表格编号：*13B0303A宝 钢 船 舶 水 尺 吨 位 计 量 表 NO 船名航次起运港到达港载货名称靠泊检测卸载前产地时间年月日时分时间卸载后 检 卸 测 载 结 前 果船左燃料油 检 卸 测 载 结 后 果船左燃料油首右船(吨)煤首右船(吨)煤船左水淡船左水淡中右存(吨)压舱中右存(吨)压舱船左常数(吨)船左常数(吨)尾右水密度尾右水密度平均水尺水尺载重平均水尺水尺载重起 运 港 载 货 量备验 收 载 货 量注 核验员： 计量员： 日期： 表格编号：*13B0304A水尺计量船(驳)异常情况表船名航次装货港泊位货种日期计量人员 异常情况综述和原因分析 运输部：整改措施 原料采购中心：整改验证 设备部：下列情况填写此表：1、 到港船（驳）重（空）载水尺吨位少于运单量，且偏差大于千分之五时；2、空载水尺船舶常数较重载有较大变化的（30吨）；3、船方虚报水、油仓、常数吨位的；4、不具备船舶水尺计量条件的；