让步接收管理程序.doc

让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。4、定义4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。5、程序5.1 原材料的让步申请5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的外协件报验单、质量异常改进通知书后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。5.1.2 让步申请的流程5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写质量异常让步接收（使用）评审单，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7 采购部将原材料质量异常让步接收（使用）评审单交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的原材料质量异常让步接收（使用）评审单后，对不良原材料予以放行。5.2 半成品、成品的让步申请5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的不合格信息反馈单后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。5.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。5.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。5.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。5.2.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。5.2.2 让步申请的流程5.2.2.1 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.2.2.2 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写质量异常让步接收（使用）评审单，内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部；5.2.2.3 生产部在过程、成品检验员提供的质量异常让步接收（使用）评审单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；5.2.2.4生产部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.2.2.5 生产部会同销售部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在质量异常让步接收（使用）评审单上写明放行意见，并由销售主管签字；5.2.2.6 生产部会同质检部对对让步接收后可能存在的风险进行评估，在在质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用或交付后的监控保障措施，并由质检主管签字；5.2.2.7 生产部将质量异常让步接收（使用）评审单交总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.2.2.8 过程、成品检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的质量异常让步接收（使用）评审单后，对不良半成品、成品予以放行。6、让步接收的管理6.1申请部门必要申请让步接收时，于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，必要时质检部要添附有关试验及判定资料；6.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施；6.3让步接收单以会审方式进行，必要时应先取得客户确认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻供货商的责任，同时不能作为不合格品判定的依据，也不应影响顾客对产品的判定；6.4让步接收确定后申请部门应及时将让步接收单分发给相应部门，检验员将外购外协件的让步接收信息传递给供货商；6.5若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的产品，申请部门必须及时通知检验员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分及时通知生产车间使用或仓库入库；6.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供货商对产品进行标识“让步接收”，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。检验员在进行检查时也应该对送来的让步接收产品数量进行确认；6.7质检部、仓管应对让步接收的产品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的产品进行有效管理；6.8因生产急需产品需紧急放行，检验员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2的要求进行让步接收申请，检验员必须对其进行让步接收方式标识，以便于追溯、鉴别、回收；6.9对让步接受的产品在生产过程中发现质量异常时生产部应及时回收，并对下工序让步接收品的产品进行追溯，标识隔离处理，并通知相关部门按不合格品控制程序处理。6、流程图生产提出让步申请采购提出让步申请检验员描述质量状态检验员描述质量状态生产评审采购评审 NO NO OK OK技术评审技术评审 NO NO OK OK销售评审生产评审 NO NO OK OK质检评审质检评审 NO NO OK OK退货总工意思退货总工意思 NO NO OK OK放行放行原材料让步申请流程图半成品、 半成品、成品让步申请流程图编制：冯秀雷 审核： 批准： 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落