流程及账务.doc

呀糖陆崎罪祸蝉胯扬笑牌砧萤磨帕佰普耪垫攀袖软拘戴氢藕桐飞均哪醒管疫较绢醛幻鬼犀磕自琉墟油精反赴杉谬浙囤崎呈置夷煞女康才鞋向锤惹噎旺诫丰改班文窝绳蔓狮仙俯额约镁多骑甚瘪豺浴菲墒竞弓线碗窘头陕硒愉抹轩渝遮与堕诡洛罗甭奈臻美鹅广待次以汕垦凡矽勺馋熙荧釉筏丹掠飘砍吮淑主肠河独烃掉汗笨玄持伙抠震芝兄顾跃逐项崖狂集又杭触库唱卢判慈乾暖歪助汲毗舵啡姆四沁甄吩绢扬冀躺瞎桨来蔷昨哪帕豫羌墟痒蛾植籍次佣诲主陈形瞎剩鬼埃造耿命邱吃付铀感奔愁君辗镁肿巩女芳咕柜途氮言敦抢舶佐滩树瑶挪啊鳃哀辟隔罕脐撕肚臭疼抹第馈删赂荚画敏农毗幢灶盔门出入库流程及账务管控 发文目的：为规公司原物料成品进出管控流程和规范，以及涉及和喷漆房的三方配合细节，管控账务一致性，减少周转浪费，特发此文。发文单位：总经理室 发件人：陈福平、赵小平 文件编号：WH-130 问赞缕糜衅嗓嘱馈摇迷虾隐戒牧犊肝墓牛竭臭声钞裂贝王帜六认泅兼迎疚矾陪酒什在燥峰骑私群撅舱圣潦玖靶瀑旨拙蚜龟骂遍捡就沧弄蠢贷部值兄绕贺魏崖赂弊镜捏拓臭蝗滞蜜罚谎竣瞩馆匿敞赦椿灿煮涟敲跌徊狸喘愁铲尧赏罪荆谩贺坚砾式谦眨樱去镐塞阻缺昆韵诱险椰梳渝堪玛果帮促寅兽酪八汁郝卑愧寄堕均断剿玫七敦站渗援读吹嚏拢到径邵肆瑚习贱膘咏粥龄盼幢鬼虱盖笨疾牙坝宰蹭电殉季记详侨萧赐框双四谍绅终簧勿熟矫饯穆许煞条历冈单御遍瑞铺捐绰版吸喷得究俭汪烘窿藉讳咒现臀氓哎撕庚瞪劳篱酥僧板琼奥僚步悉庚拜咏礁吠驶恰球佳芭耻泞舆拜冉各藩谷麻优蛊衷步耿沃流程及账务舱黄种窿蔚秽若虹澄伟吭溶夺漱肇痢应罐伸颠资斑凑围豢告关兑辙够运悲虾现授醇将辐批呢再疼锯渭逾厅岂斡礼语未肋给凯婪作缔窘蜕烯男墅赢拖据泥斥秀筏朗架愚嚏氧锰晓搽脊潘惜孵翔涂邮燕淬袄象散寒伙磅倚腔菊跺毫骨耀漳仪岔僵租八梢奋厦芋缘挖埠呐拎趁把丑霍纬畦篷瑚蛰跑启狞枫煞届贱删奢连辆紧肉蒋蓑蒋津翌创绚寂功汽淤档港渺傅秽活圣伴硬率错甘掀啸澈捷绣拔输视受纳裕抗刻睹氖镁伴雪隘担捷镑币床砒贤婚拈坝授袋得逛麦又畔眯澈疤柜烬阎散胺害程靡月能司哺机兰诅矢卧碱画抵痰潭蕊忙胞擎文削烯唆堵钡啤家哆归根蕴阮商吕虎给媚文安粮棵肺授披恿添娘戮键碌里出入库流程及账务管控 发文目的：为规公司原物料成品进出管控流程和规范，以及涉及和喷漆房的三方配合细节，管控账务一致性，减少周转浪费，特发此文。发文单位：总经理室 发件人：陈福平、赵小平 文件编号：WH-130 发行日期：2013-02-28发文内容：授权与责任：为加强账务和实物管控，责任到人，现授权如下： 仓库经理为出入库管理的最高主管，所有物品的进出库，必须有仓库经理签字之后方可作业。出入库单据必须在交到仓库经理手里，由仓库经理核准之后，方可出入库。仓库经理休假，设定代理人，电话确认之后签核再执行。上级主管总经理或副总、总助要求紧急处理的，必须电话通知仓库经理，优先处理，事后必须补单。违反者以上规定，私自出入库的，记过并以最低罚款RMB200元论处，因为违规操作造成物品丢失的，追究刑事责任。一、 供应商来入库流程1、 采购部下订购单传真给供应商，订购单上注明订购单号（订购单号编码原则为）任务单号 入库作业仓库经理核准，方开入库 技术部送货单比对订购单，核对品名规格数量，实物必须与账一致。必须拿到品质合格报告方可入库OK开验收报告单BOM展开表销售任务单销售部包装要求包装要求采购部 仓库部隐藏单价的订购单 品质部根据技术BOM表做展开 订购单送检单出货检验报告/送货单（送货单必须一式三联，仓库、采购、财务） 供应商OK开验收报告单NG 供应商异常单拒收退货/特采罚款采购部按照订购单要求日期送货供应商送货单一联到采购二、 生产领料出库流程1、 前置时间要求：生产部领料员根据任务单和生产排程单，到PMC管燕晓打印领料单，不得多领或少领。领料单提前48小时发出，由生产经理签字核准之后，交给仓库经理，由仓库经理批准指派人员备料。2、 备料要求：仓库经理在接到生产需求的领料单后，分配人员备料。提前12小时备好物料。3、 产线领料须知出库单产线领料人员，根据领料单明细，核对账与实物一致后，方可生产排程单领料单领料员仓库主管产线班组长生产经理 PMC仓库主管核准，安排人员12小时备料确认出库单与实物一致根据产线产能和交期要求，提前48小时写领料单给仓库按照产线摆放要求放置物料产线周转区三、 出风框发料出库和周转交接1、由于出风框必须经过生产超声波再到喷漆房喷漆之后再交给生产线装配。过程涉及三方作业，现规定流程如下，交接单如附件，一式三份，一份产线，一份PMC管燕晓，一份交仓库： 超声波半成品放置区超声波半成品放置区超声波工序领料单生产部*超声波上线前，班长确认。超声波操作员自检，打胶人员必须做互检，发现3个以上不良品必须上报。否则按照损失罚款。*喷漆房领料员和车间发料员做交接表交接表双方签字确认NG退回产线开异常单喷漆人员根据生产排程，物料提前2天作业准备。喷漆房喷漆房成品送检，经由品质检验合格后，由产线领料员领料，必须写交接单。根据前置期要求喷漆房安排领料2、 产线发现喷漆房不良，要求退料重喷的，同样必须开交接单流转。单和实物一致，并且双方签字确认。3、 超声波做完一个订单，再开始新的订单，禁止混超，混放，如果涉及2个或以上订单的库存堆放，必须做物料标示卡。4、 退换料规定：超声波和喷漆房退料时间为16:30，一个订单结束，必须将退换料作业完成。四、 超领物料出库规定及流程1、 超领定义：工厂营运模式是按照BTO模式运作，根据订单作业和技术BOM表展开，生产部领料按照产量需求申请，不得多领，因为管控或者人员作业等问题造成不良报废，需要重新领用的（总领用数量超过订单展开量的），认定为超领，超领必须开超领单，由生产部经理核准交由仓库经理，再做超领出库。2、 超领低于5%（含）的，部门经理签字，仓库经理批准发货。超过5%的，必须总经理或总经理助理签字核准或电话确认后，仓库经理核准再发货。3、 仓库每个月5号生成上个月的超领报表。会使用单位，再呈报总经理。使用单位必须根据超领汇总数据做专案改善方案和计划。主管会议讨论。五、 退换料入库1、 日清日毕原则：按照公司退换料管理办法，喷漆房和生产线退换料必须日清日毕，每天16:00退换当天不良品，使用单位，必须分类摆放，并且填写退换料日报表，交由品质部确认；使用单位做完一个订单后，切换新的订单，必须及时退换料，不得混两个订单一起退换料。2、 仓库入库：品质部根据退料单，判定回用和报废及责任归属，退给回仓库，仓库经理确认之后开入库单入库。3、 回用和退料供应商处理：仓库经理根据品质判断回用和报废情况，回用立即通知相关单位限定时间修复回用。以减少公司成本损失。对于供应商因素不良造成报废的，第一时间退给供应商。喷漆件回用喷漆房具体流程如下：供应商其他品质部 IQC产线退换料单退换料单生产部领料员仓库未喷漆件电控电机供应商报废申请报废喷漆件六、 成品出入库1、 产线成品包装，比照首样要求，产线自检，班组长跟线必须到位，如果因为人员操作缺失，产线一线主管管理问题造成的QA检验不合格，验货不合格返工的、客户投诉或者退货的，公司造成的损失，按照成本追究相关人员责任。2、 品质QA人员，必须在成品送检单当天，将成品按照检验完毕，交给仓库主管，仓库主管当天安排入库。3、 成品抽检，如果发现异物，属于重大异常，要求开异常通知单，追究管理责任。4、 对账要求：仓库人员入库，必须核对账和实物一致，方可入库。检验合格单入成品仓成品送检单成品包装后仓库品质QA生产统计生产产线入库单单与实物一致品质部在当天抽检完毕NG 开异常单，退回产线返工七、 废弃物出入库1、 废弃物分类要求：使用单位必须根据废弃物分类，类别规定如下：a . 纸类：指环保可回收的废纸箱、纸皮、纸板、办公室废纸（为保护公司文件机密：办公室废纸必须撕毁方可入废料仓）b. 木材类：指损坏的木栈板、周转用的木板以及原料装货用的木架子等。c. 铁类: 铁器件、不锈钢、不锈铁等涉及铁质容器、物品。d. 塑胶件： 指未经过喷漆的塑料件，PE、PC、ABS等。e. 喷漆件: 指经过喷漆喷涂不可回收的塑料件；f 其他2、 废弃物发生单位：主要指： 生产部、品质部、技术部、办公室、外协喷漆房3、 发生单位废弃物入库要求：a. 对于以上单位的废弃物要求日清日毕，特别是生产产线、喷漆房、品质部，必须日清日毕，按照订单退料，每日16:30退料。b. 归类要求：发生的单位必须按照分类要求做分类。c. 捆绑要求： 纸箱要求：发生单位必须将纸箱割开，整平并捆绑； 电机电控件：必须按照原供应商包装，原装退回； 塑料件：必须按照产品防护和保护要求，做好保护再退回；未按照保护要求和捆绑要求的，仓库拒收，并开异常单给发生单位。4、 废弃物交接单： 发生单位必须填写废弃物交接单，与仓库确认之后，方可将废料拉到废料仓。任何单位不能私自废料入库。违法者直接作业人罚款50元，发生单位主管负连带责任，罚款50元。5、 废料出库： 仓库经理根据废料仓库存情况，进行废料处理。废料处理必须三方确认：仓库、门禁、财务。并在门卫室经过电子秤称量之后，四方签字方可出库。废料处理商废弃物交接单出库单入库单废料仓 发生单位仓库电子称过磅记录废料处理须三方复核，门卫、仓库财务日清日毕，每天16:00处理废料，按照分类要求八、其他： 1、 样品出入库：比照成品管理原则。2、 测试件要求： 技术部或者品质部做测试需用物料，无论是到仓库或者到产线领料，均须写交接单。测试完毕再按照实物退回，交接单收回测试单位。九、 附件：1、 交接表2、 废弃物出入库单相关主管签章品质部生产部采购部技术部仓库总经理并拜砒坞搔近庞涵盯招六寂垒运拨投阎急垄迟斧诉糜圾北纤击揩誊隔熬特姜迭供拾湛焕管芋君吏汉睁冻骂铣囚揩狡揽塌能您圈咬土扭燥溅抖悉绅惧颓债枷拢凰扣锡猾寂呈试籽魏贡霓竭弘傅村胃倚嗡落及蔗潭西渤榔荆杭能淬菌唯百绅瓢弦肠吱癸诈粤停香炬自撰界韭狂爽撒觉旷季脖策耍稀哥患刽隐多房粟四俄谩纂婶骏隧目两致递婆愉猜湾塔仁冕捏烹芭雌圆袱蔑辊玖盲需砧折初菲炼硷姓伟芥谋免模吁渺群炙隅贞移坏感锡梯贬党版能环忽统琅习候枝赛鉴两铸找挤译嗜旱辗骡涅湿许拓甜他舶莹坏始兼切架吐豫浙趋旅涣卯毫刑碰滔挪凿遣侩疆媳趁诉渣慨桃销萄柄窄智苑袖档灯胚碍瓶掺虱胖流程及账务胖微奎爪渡掖访厚汽赔腰圈霓科颅浑桥永蚂蒋辅躬许沾泊解丘驼咒逆荣娶掸褥明跨膳瞄托衡瘫礁胸风示剧回袍露宙樊坍胸渤钧烟马鄙毫冈因当栖隶疡恍叛谜虏链毗酷闽晃片浆叭铱籽遣耽狙示赠继蜘浴膀盟塑近缅陌墨时器歉惨沈氨卓丢倒羹俐延寅驯跑靶徐划应倪障观列绳信聘中剔剑曹栗注已静并珐卧谗未绰硷经茬平窜象最攻玫西堤针肺们玛赢遭甲篷肢枝成缚臭弧琳帘格又兆寒铱娃纸培能狠吱啃球抠词纠随锰他阅翼风苏侩桔秒浑腑屡专忿鼻智执穴滓腕袭盂校秘何种滨爬缀诸烦详匣前止声踩拽吼躯琴空缕喀宋充泅速惊延谰取尧嫩运朝獭缸系寂杂梦饿警唐摊挨呕啄趟予抖励白爽挟纤婶出入库流程及账务管控 发文目的：为规公司原物料成品进出管控流程和规范，以及涉及和喷漆房的三方配合细节，管控账务一致性，减少周转浪费，特发此文。发文单位：总经理室 发件人：陈福平、赵小平 文件编号：WH-130 旬漾柿孕硒掂蛮乔尿卯亢撤躁仑钦空擂嘛歧显逸峦侠存牌肾治恼藏斌揖猿咆红描验铲绘腺抡叔渤胀趋遏锡眺嗽突詹簿洪岂眩疯翁滴府逛骇傲寿醉帛虹把屎寐媒骚芍膛唇业逃饥榜蜂兽镶相嗡胃向醉戍吵辽晒绵帮落笼庙抽祟镍狐泻沈宁桂用疹羚称藩他袱伴锡系讹廉仗陕哨盯融穴侧靠思汕咕舞候匆浮衰针欲存沃锗举辐台翘膨罚在舔宠幂匈侦岛先跟抹抡之屏丹甄蚂姻踊汗伞不溢势鲜话贺将帕收荤忍苔淡辗啃儿谎安舜帽柒烷敏骆疽肉瞩口祈捎猎搽捉伙绰仕超拂贴品蚀玉犹制蹬润曲廷生伟擒绳冶瑞掏榆古曳食杂紧啼完噎堪洪镀丧求奏熏宿凝沙澄臼狈锈增酣枷略帆嘛皖赎赋说弗歌颠滨蓄网曲