批发操作流程.doc

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批发操作流程
一、 本流程的操作岗位和人员
1. 批发业务人员；
2. 门店录入员；
3. 营运经理；
二、 本流程使用范围
1. 未付全款的客户需使用【系统批发模块】；
2. 付款后取商品的客户可以使用【系统批发模块】或使用POS打折流程。
三、 操作步骤
1. 建立批发客户档案是为了客户在未付全款的时候可以先提货，批发业务人员填写《批发开户资料表》，营运经理签字，财务审查客户的信誉度，批准签字；
2. 商品行政部录入员在系统【批发客户维护单】模块中维护批发客户的明细资料，初始化在系统按分公司建立批发客户，同时按分公司建立各自的分公司供应商；
3. 批发作业
3.1 批发业务人员手工填写《批发申请表》，营运经理签字；
3.2 商品行政部录入员在系统【批发单】中按送货门店所在分公司选择批发客户进行批发业务，录入批发商品清单，保存；
3.3 财务经理在系统中对《批发通知单》审核，手工单据留存；
3.4 门店人员进行备货操作完毕后，门店打印《批发通知单》一式两联，门店主管、店长与送货人进行货单交接，双方签字确认；
3.5 录入组在系统【批发单】模块中录入实际发货数量，单据处理完毕后，打印《批发单》一式两份，门店主管、店长签字，两联单与货同行。《批发通知单》一联交财务，一联交防损出货；
3.6 商品交客户清点后，客户需在《批发单》上签字盖章，一联交客户，一联返回店财务；

4. 批发退货作业，如果顾客部分或全部退货，按以上批发流程办理；
5. 批发流程结束。
四、 流程图
新批发客户

否

是

批发业务人员填写《批发开户资料表》，营运经理签字，财务审批

行政录入组在系统录入【批发客户资料】，保存并审核

批发业务人员填写《批发申请表》，营运经理签字

商品行政部录入员在系统的《批发通知单》处录入商品、批发价格、数量，保存

财务经理在系统中对《批发通知单》审核，手工单据留存

门店打印《批发通知单》一式两联

店主管、店长、送货人清点商品，在《批发通知单》填写实际数量，签字

店录入员在系统内录入实际数量，审核后打印《批发单》一式两联，店主管、店长、送货人签字盖章

《批发通知单》一联交财务，一联交防损出货。商品和《批发单》两联交送货人

商品交客户清点后，客户需在《批发单》上签字盖章，一联交客户，一联返回店财务

客户未付款的，业务人员催款

五、 附表：
批发开户资料表
日期：
客户名称

开户银行

银行账户

联系人

电话

建立赊账客户的说明：
业务员： 营运经理： 财务经理：
注：此表不印刷，电脑打印

商品批发申请单
日期：
客户编码： 客户名称：
商品编码
商品名称
单位
数量
批发价格
进价
售价
批发金额
备注

合计

预付款： 元
未付款： 元
业务员： 营运经理： 财务经理：
注：此表不印刷，电脑打印

正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日
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