1-定额--报销制度.doc

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2009年定额费用报销制度
（一）差旅费审核标准
1、报销区间统一为每月16日――下月15日
2、差旅费支出凭证要附差旅费报销单、车票、住宿发票，补助可按标准直接填写在差旅费报销单上
3、差旅费不得使用替代发票
4、车票
1） 不得有连号、缺少、使用过期车票现象
2） 车票不得有任何涂改现象
3） 手撕发票不写行程区间者视为无效车票
4） 一张车票只可以代表一个行程区间，不可以做往返使用
5） 含例会车票的应在差旅费报销单上标注为例会名称
5、住宿费、补助：
1） 例会时不享受补助待遇
2） 在家庭所在地工作的市场人员不得报销住宿费
3） 需提供住宿宾馆的固定电话，在发票背面标注，未提供电话者或电话虚假者不予报销住宿费
（二）会议费标准
1、 有部经理签批的申请,申请以不违反报销规定为原则
2、 附会议人员签到簿，每天会议均需签到，报销时依据签到簿上人数进行审核
3、 例会期间市场人员不享受补助待遇
4、 会议费发票不得使用例会所在地以外的任何发票替代
5、 实际到会人数比申请人数减少时，费用应相应减少
6、 会议费报销时必须附此次会议照片（照片要体现所有参会人员，应为集体照）
7、 如当月报销票据提供照片与前期报销票据照片重复，则此照片所涉及的相关费 用不予处理
8、 例会费用项目分类（粘贴在一张支出凭证上，支出凭证上摘要、费用明细处填写“会议费”，费用明细单独在一张附表上分别列项，粘贴在票据后）：
1) 住宿费用：将住宿费开在一张发票上，发票上标注X日—X日，单价X元，　　
金额X元
2) 场地费、投影仪、复印费：单独开发票，不得与住宿费开在一起
3) 餐费：按用餐标准执行
（三）客情费
1、审批流程
城市经理、一二级业代申请
→
执行经理签批
→
A:2000元以下(含2000元)部经理签批
B:2000元至5000元（含5000元）销售总监签批
C：5000元以上董事长签批
→
报销
2、关于KA卖场客情费签批流程：
城市经理、KA专员申请
→
执行经理签批
→
A:2000元以下(含2000元)KA部经理签批
B:2000元至20000元（含20000元)销售总监签批
C:20000元以上董事长签批
→
报销
3、审核标准
1）按签批后的申请标准执行，超出不予核销
2）客情费改名为建设费，报销时支出凭证上摘要、费用明细处填写“建设费”
3）送礼金产生的费用不需要替代发票，礼品、招待产生的费用需要提供正规发票
4）由第三方参与产生的客情费报销时必须附由当地经销商签字盖章的情况说明原件（KA大卖场产生的客情费用不需要提交经销商说明）
（四）质量处理费用
1、审批流程
城市经理、一二级业代申请
→
执行经理签批
→
A：5000元以下（含5000元）部经理签批
B：5000元—1万元（含）销售总监签批
C：1万元以上董事长签批
→
报销
2、审核标准
1）按签批后的申请标准执行，超出不予核销
2）报销时支出凭证上摘要、费用明细处填写“建设费”
3）送礼金产生的费用不需要替代发票，礼品、招待产生的费用需要提供正规发票
4）由第三方参与产生的费用报销时必须附由当地经销商签字盖章的情况说明原件
（五） 车辆费
1、 必须有部经理签批的申请，租车申请需明确租用天数、租车费等相关事宜
2、 月清月结，跨月、超标准均不予核销
3、 报销时提供燃油发票、租车协议，燃油费与租车费粘贴在一张支出凭证上
4、 洗车、车辆美容、交通违章罚款产生的费用公司不予报销
5、 车辆维修报销金额必须以销售总监签字批准的申请金额为准
1、报销时以作业区为单位，不得与其它项目费用混用一张支出凭证报销，后附原始单据多时可分成几本凭证粘贴
2、承运单或报销明细总表中的品名明确具体名称
3、托运单应为原件，不得使用复印件
4、有涂改痕迹的托运单，不予报销
5、对使用托运单两联重复报销者，两联票据金额均不予核销
6、对使用提货单冒充记帐单者，不予核销
7、提供与客户相对应的出库单、宣促品回执单，否则不予核销
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