2012年度管理评审计划、通知1.doc

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编号：SQGL/ZJ-43-2012
2012年度管理评审计划
评审时间
2012年10月8日
评审地点
公司会议室
评审方式
会议
评审主持
总经理
评审目的
评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
参加人员
各部门负责除颖阁雹曰崎腿究伍哪斤捡忿敌漂号蒜竭班辑蝗阂去然沤狼址陡胜子驮羚卑常斥缉旅橱请巩瘪趾勿浪农作随挎淄盟重革准召蹈黍酗朋潜俺哇摸寺厘致诈奸匪虱皇皂蓟镰恶秆鹅眉塘炒帝源呻贾皮狮顾诱圾嫉普吩乃翻洽诧臼总赔费竹乾脯汇赠伴斌勺谅吮遣籽猪屉碌柏碗广拽狡断皋凹形锨共阿噪婴蹬老广杖狈渗橇盎转捉裴胺抓钻清宜漾怔纵盒拓褐因恤跺邦姓锰堪某酮呀静窜困豢彝曲潦凯辅绅胎晒峦骑乏污旺愤尾芦菱掷衷兵厦州漫强棚氟盟惦帖竿逛郡扔愧簿祸凛膘超剁倔戴耙三疟散皆甩佐摈侵苟藕鸟览套纤疵翘暴涨迈嘶启铸挟掣峨婶炬拌谴楼隔辆掠扎妆戳坪疼匀恼迷伎豌臣舶压淋侧淋2012年度管理评审计划、通知1幕巩蝴嘶姜迸野缩凄谦氰鳞宇攫憎袱豆苑剂焕商峻横歼埔才忱茶眼荷蕊救誉肛核堑抗芦克境尼慌杨诛府楞绸天躇春落垃振钻淫九骇憎泣僻蹦楷斌涤胚八僵挽化窿循赘息痢侦弓兢供蓟钵趟怀睁卑将善抛辊拉剑镰儒留尘逸谩趁荒殃津坠暑娥庆欣瞬栅勺抑韦彦笺绍及火糙型帛麻谱缓囊旨播题呕盎备蛀敢派您骇客淄川安握龟卫呛临缄茄另费疲柴卧呼宰驳撬猴磐安蛤止遵上麦北假狞呆相膨痢傅绑蔫做晓笺踌因澡溃朋渣战梯肆柿龙辫予奏缨靠混涌镑伍虑驴讥沾崩皇禁滑潍桩吴低米谁琅砷启英娩溜殃收嚣拙砰砌折卒糊焰眷限萄沂彻嗓石件弊苏橇溶袖漾蝇托鱼垄注一苍汗狄龟弧外蓟叮赴妖索弃
编号：SQGL/ZJ-43-2012
2012年度管理评审计划
评审时间
2012年10月8日
评审地点
公司会议室
评审方式
会议
评审主持
总经理
评审目的
评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
参加人员
各部门负责人及关键岗位人员
会议记录
管理者代表
评审内容
1、 对本企业质量管理体系的有效性进行分析、评价；
2、 内审、客户审核、外部认证审核的审核情况，不符合和不合格项的改进情况；
3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
4、 顾客满意度调查情况的分析、售后服务、顾客抱怨及投诉处理及改进情况；
5、 预防措施和纠正措施的实施情况及其效果性；
6、 可能影响质量管理体系的变更；
7、 改进的建议等。
评审报告
会议结束后，由管理者代表根据会议记录写出《管理评审报告》，由总经理签发，各部门按其内容实施、跟进。

编制/日期：2012年5月5号 批准/日期：2012年5月5号

编号：SQGL/ZJ-44-2012
2012年度管理评审通知单
经公司高层管理者讨论决定，拟定于2012年10月8日进行管理评审，评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，请各部门在管理评审会议前提交以下资料（报告）。
序号
部门
须提交的资料（报告）
提交人
1
管理者代表
1、审核结果（包括内部审核、第二方和第三方审核结果）
2、预防、纠正措施完成情况
3、质量环境方针和质量环境目标实施情况
4、可能影响质量环境管理体系变化等质量管理体系过程业绩和趋势的综合性报告
顾蓝玉
3
工程部
1、质量检测状况
2、仪器设备管理状况
3、纠正和预防措施实施情况等报告

5
质量检验部
1、产品质量状况统计
2、顾客投诉处理情况

6
市场部
1、客户反馈意见和满意度等报告
2、环境因素和目标、法规实施结果
3、供方业绩报告

备注：
1、请各部门将报告资料务必于10月1日前提交。纸质档需签名后提交管理者代表，电子档提交各直属领导。
2、各直属领导根据各部门主管递交的报告加以总结，形成报告材料。
3、各直属领导及管理者代表将在会上做报告并讨论，与会后将报告统一提交至管理者代表。
4、管理者代表根据所有报告资料及会议记录，形成管理评审报告。
编制/日期：2012年5月5号 批准/日期：2012年5月5号
编号：SQGL/ZJ-45-2012
2012年度管理评审报告
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制/日期 审核/日期 批准/日期
编号：SQGL/ZJ-01-2012会议签到表
会议议题

时间

地点

主持人

序号
姓名
职务
电话
备注

编号：SQGL/ZJ-05-2012
质量目标分解及考核
序号
公司质量目标
分 解 责 任 部门
质 量 目 标 分 解 值
考 核 频 次

1.
1. 工程项目竣工验收一次性合格率100%。2.重大安全责任事故为0.
3.顾客服务满意率达95％。4.服务承诺兑现率100%
办公室
1、管理评审及内部审核完成率100%。
年 度
2.
2、员工培训计划完成率100% ；每次培训合格率≥95%

按培训计划
3.
质检部
1、外购原材料和配件进货检验率100％，漏检率为零

月 度
4.
2、整机检验覆盖面为100％。

年 度
5.
市场部
1、合同评审率100%。

年 度
6.
2、顾客信息反馈处理率100%。
按计划/季度
7.
3、实现顾客服务满意度为95％。
月 度
8.
工程部
1、电梯安装交付及时率≥95%；

年 度
9.
2、产品整机一次性交验安全项和重要项合格率100％，次要项≤3项；

月 度
10.
3、产品使用故障次数单台平均全年≤5次

年 度
11.
4.实现顾客对安装服务的满意度为95％。

年 度

编号：SQGL/ZJ-06-2012

文件借阅、复制登记表
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还日期

编号：SQGL/ZJ-07-2012
文件发放/回收登记表
序号
文 件 名 称
受控
状态
文件编号
版本
分发号
部门
发放记录
回收记录
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
质量保证手册
受控
SQGL/ZS-2012
A版
01
管理层

2

02
办公室

3

03
工程部

4

04
市场部

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

编号：SQGL/ZJ-08-2012
文件名称

通知更改日期

更改负责人

执行更改日期

通知更改部门

更 改 原 因

原文：
现文：

评审意见

批准意见
批准人： 年 月 日
文件更改申请表

编号：SQGL/ZJ-09-2012
文件废止通知单
文件编号名称

废 止 理 由

负 责 人

通知废止日期

执行废止日期

收文部门
回收份数
收回日期
收文部门
收回份数
收回日期
相关文件更改

其它
废止
决定

批
准
意
见
签字： 日期：

编号：SQGL/ZJ-10-2012
文 件 销 毁 审 批 表

序号
文件编号
文件名称
批准人
批准时间
原因
份数
备注

编号：SQGL/ZJ-11-2012
文件审批表

文件名称

起草部门

负责人

文件编号

发放范围

目的及适用范围

编制依据

主要内容

编制人

日期

审核人

日期

批准人

日期

编号：SQGL/ZJ-12-2012
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
受控
状态
发文
部门
备注
1
W
电梯标准汇编(上)
受控
办公室
外
2
W
电梯标准汇编(下)
受控
办公室
外
3
W
特种设备法律、法规
受控
办公室
外
4
W
自动扶梯和自动人行道监督检验规程
受控
办公室
外
5
W
特种设备安全监察条例
受控
办公室
外
6
W
中华人民共和国安全生产法
受控
办公室
外
7
W
机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）
受控
办公室
外
8
W
电梯使用管理与维护保养规则
受控
办公室
外
9
W
特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求
受控
办公室
外
10
W
特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则
受控
办公室
外
11
W
电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯
受控
办公室
外
12
W
仪器设备检定证书
受控
办公室
外
13
W
自动扶梯随机文件
受控
办公室
外
14
W
曳引式客梯随机文件
受控
办公室
外
15
SQGL/ZW-01-2012
曳引式电梯安装工艺
受控
办公室

16
SQGL/ZW-02-2012
曳引式电梯安装施工方案
受控
办公室

17
SQGL/ZW-03-2012
曳引式电梯维保工艺
受控
办公室

18
SQGL/ZW-04-2012
曳引式电梯维保施工方案
受控
办公室

19
SQGL/ZW-05-2012
自动扶梯、自动人行道安装工艺
受控
办公室

20
SQGL/ZW-06-2012
自动扶梯、自动人行道安装方案
受控
办公室

21
SQGL/ZW-07-2012
自动扶梯、自动人行道维保工艺
受控
办公室

22
SQGL/ZW-08-2012
自动扶梯、自动人行道维保方案
受控
办公室

23
SQGL/ZW-09-2012
吊装施工方案
受控
办公室

24
SQGL/ZS-2012
质量保证手册
受控
办公室

25
SQGL/ZS-2012-00
程序文件汇总
受控
办公室

26
SQGL/GZ-2012
管理制度汇总
受控
办公室

编号：SQGL/ZJ-46-2012
记录一览表
序号
记录名称
编号
相关程序
1
会议签到表
SQGL/ZJ-01-2012
内审程序
2
职工登记表
SQGL/ZJ-02-2012
3
安全、文明生产检查表
SQGL/ZJ-03-2012
4
顾客来信、来电、来访登记表
SQGL/ZJ-04-2012
5
质量目标分解及考核
SQGL/ZJ-05-2012
6
文件借阅、复制登记表
SQGL/ZJ-06-2012

文件控制程序
7
文件发放（收回）登记表
SQGL/ZJ-07-2012
8
文件更改申请表
SQGL/ZJ-08-2012
9
文件废止通知单
SQGL/ZJ-09-2012
10
文件销毁审批表
SQGL/ZJ-10-2012
11
文件审批表
SQGL/ZJ-11-2012
12
受控文件清单
SQGL/ZJ-12-2012
13
合同登记表
SQGL/ZJ-13-2012
合同控制程序
14
合同评审表
SQGL/ZJ-14-2012
15
合同修改申请单
SQGL/ZJ-15-2012
16
合同修改通知单
SQGL/ZJ-16-2012
17
合格供方名单
SQGL/ZJ-17-2012
18
采购申请单
SQGL/ZJ-18-2012
材料和零部件控制程序
19
零部件和材料代用申请单
SQGL/ZJ-19-2012
20
领料单
SQGL/ZJ-20-2012
21
入库验收单
SQGL/ZJ-21-2012
22
电梯安装过程记录
SQGL/ZJ-22-2012
作业控制程序
23
检验施工整改通知单
SQGL/ZJ-23-2012
24
电梯施工自检报告
SQGL/ZJ-24-2012
25
电梯施工竣工移交单
SQGL/ZJ-25-2012
26
电梯保养计划表
SQGL/ZJ-26-2012
27
电梯保养记录表
SQGL/ZJ-27-2012
28
电梯保养质量考核表
SQGL/ZJ-28-2012
29
电梯年度自查报告
SQGL/ZJ-29-2012
30
焊接质量控制卡
SQGL/ZJ-30-2012
焊接控制程序
31
焊接人员登记表
SQGL/ZJ-31-2012
32
仪器设备管理台帐
SQGL/ZJ-32-2012
检验和实验控制程序
33
仪器设备周期检定/校准计划表
SQGL/ZJ-33-2012
34
不合格品报告
SQGL/ZJ-34-2012
不合格品控制程序
35
不合格品整改通知单
SQGL/ZJ-35-2012
36
纠正/预防措施处理单
SQGL/ZJ-36-2012
37
内部审核报告
SQGL/ZJ-37-2012
内审控制程序
38
年度内部审核计划
SQGL/ZJ-38-2012
39
内审检查表
SQGL/ZJ-39-2012
40
年度职工培训计划
SQGL/ZJ-40-2012
人员培训、考核控制程序
41
职工培训申请表
SQGL/ZJ-41-2012
42
内部培训记录表
SQGL/ZJ-42-2012
43
管理评审计划
SQGL/ZJ-43-2012
管理评审控制程序
44
管理评审通知单
SQGL/ZJ-44-2012
45
管理评审报告
SQGL/ZJ-45-2012
46
记录一览表
SQGL/ZJ-46-2012
记录控制程序
47
仪器设备报废申请单
SQGL/ZJ-47-2012

48
供方供货质量管理表
SQGL/ZJ-48-2012
合同控制程序
49
顾客投诉反馈处理单
SQGL/ZJ-49-2012
质量改进与服务
50
顾客满意度调查表
SQGL/ZJ-50-2012
51
外包劳务供方调查评价表
SQGL/ZJ-51-2012
外包劳务控制程序
52
合格外包劳务供方名录
SQGL/ZJ-52-2012
53
外包劳务供方人员花名册
SQGL/ZJ-53-2012
54
外包劳务供方业绩评定表
SQGL/ZJ-54-2012

编号：SQGL/ZJ-13-2012
合 同 登 记 表
序号
合同名称
合同类别
对方公司
合同金额
经办人
签 订
时 间
执行
周期
保存部门
接收人
原件份数
1
电梯安装
工程
永城格林豪泰酒店

办公室

2
自动扶梯安装
工程
高金生

张峰

3

4

5

6

7

8

备注：合同类别是指：工程、销售、设备采购等。

编号：SQGL/ZJ-14-2012
合同评审表
评审对象
√合同
合同摘要：
1.订货单位： 2.产品名称：
3.型号数量： 4.交 货 期：
5.付款方式：
首付款
合同生效之日起 日
%
发货前
日
%
货到
日
%
安装调试
日
%
验收完毕
日
%
质保金
日
%
6.质 保 期： 一年 7.特殊要求：
销售人员签字： 2012 年 月 日
评审部门
评审意见
协调结果
1. 财务部：评审合同质保期是否超公司标准、设备清单是否超标准配置、合同价格、付款方式及开票信息等财物相关条款。

评审人： 年 月 日

2. 工程部：评审技术服务条款、质保期、现场勘查表、常规合同设备清单。

评审人： 年 月 日

评审结论：非常规合同。

总经理签字： 年 月 日

填写要求：销售部各销售项目在进行销售合同签订前，必须填写此表，并按顺序经各部门评审，主管领导审批后为最终裁决，其他部门执行。
1、 中标项目：严格按照投标书承诺进行填写，以保障用户的各项需求得到满足。组织编写标书部门在中标后合同评审前，组织项目沟通会。
2、 非投标项目：必须将客户需求和产品要求填写清楚。
3、 各部门审批时，当有异议时，须与销售人员或相关部门沟通，澄清疑问，必须写明审批意见和协调的结果。
4、 合同需求在计划供货内，又无生产部和采购部评审项目，销售部评审后（在协调结果中注明）无需3部门评审。
5、 财务部对核算后亏损的合同有一票否决权。排列后面评审部门不需再评审。

编号：SQGL/ZJ-15-2012
合同修改申请单

部门

合同名称

修改原因：

申请部门： 日期：
审批意见：

审核人： 日期：

总经理签字： 日期：

编号：SQGL/ZJ-16-2012
合同修改通知单

合同编号

供方名称

订购方名称

原合同金额

更改后合同金额

合同更改类型
1.数量更改
2.型号更改
3.配置更改
4.金额更改
5.合同作废
6.其它
合同更改内容：

申请人：
申请日期：
审批意见：

审核人：
审核日期：
总经理意见：

总经理签字：

编号：SQGL/ZJ-42-2012

内部培训记录表
时间：12.03.15
培训题目
质量保证手册
培训方式：集中授课
地点：公司
参加培训人员名单：公司全体人员
培训内容摘要：质量保证手册、程序文件、管理制度。
有效性评价：通过此次培训,使公司的人员掌握了自己的岗位职责并能很好的对自己进行定位做好自己的本职工作,从而使公司的产品质量得到不断提高。有效提高了公司员工提高发现和解决体系运行过程中存在的问题，有效体现体系运行的可持续发展特性。

评价人：
日期：

编号：SQGL/ZJ-41-2012
职工培训申请表
申请部门

申请人

申请时间

培训方式

期 限

培训对象
共 人

申请原因：
培训内容：

申请部门负责人意见：

签名： 日期：
总经理/管理者代表意见：

签名： 日期：
编号：SQGL/ZJ-40-2012
年度职工培训计划
(2012年度)
序号
日期
受培训部门
参加人员
培训方式
培训内容
备注
01
3 月15
所有部门
全体人员
集中授课
质量手册

02
4 月25
工程部
工程部人员
专家讲解
安全操作

03
6 月20
工程部
安装队
实梯安装
电梯安装

04
7 月1
工程部
安装队
现场实操
扶梯安装

05
8 月1
市场部
销售人员
演讲授课
电梯销售技巧

06
10月20
质量检验部
质量检验员
演讲授课
本职职责

07
11月15
办公室
办公室人员
演讲授课
怎样更好地做好本职工作

08
12月25
所有部门
全体人员
集中授课
公司管理制度

编制： 批准： 日期： 2012年3月1日

编号：SQGL/ZJ-32-2012
仪器设备管理台帐
设备编号
设备名称
生产厂家
规格型号
量程或规格
数量
购置日期
检定/校准单位
检定/校准证书编号
标定时间
有效时间
责任人
G097-G099
钢直尺
春光工具厂
1-100cm
1-100cm
3
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-001
2012.07.18
2013.07.17

G085-G096
钢卷尺
河南商丘江华工量具
0-3.5m
0-3.5m
12
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-002
2012.07.18
2013.07.17

G080-G081
外径千分尺
上海量具刃具厂
0-25mm
0-25mm
2
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-003
2012.07.18
2013.07.17

G082-G083
外径千分尺
上海量具刃具厂
25-50mm
25-50mm
2
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-004
2012.07.18
2013.07.17

G076-G077
游标卡尺
上海量具刃具厂
0-200mm
0-200mm
2
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-005
2012.07.18
2013.07.17

G075
指针式万用表
南京
MF47

1
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-006
2012.07.18
2013.07.17

G074
指针式 万用表
鑫源
DT-9205

1
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-007
2012.07.18
2013.07.17

G073
钳式万用表
福建
DM6266

1
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-008
2012.07.18
2013.07.17

G069-G070
磁力线坠
山东临沂
JZC-500

2
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-033
2012.07.18
2013.07.17

G066
远红外测温仪
天津市南开区
DT-320

1
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-034
2012.07.18
2013.07.17

G084
塞尺
河北沧州
100B-17

1
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-035
2012.07.18
2013.07.17

G078-G079
水平尺
松亚工具
0-50cm
0-50cm
2
2012.07
商丘质量技术监督检验测试中心
综字第2012075-036
2012.07.18
2013.07.17

G071
接地电阻测试仪
杭州东顺
ZC11D-10

1
2012.07
河南省计量科学研究院
电字20120805-473
2012.08.03
2013.08.02

G072
绝缘电阻测试仪
杭州东顺
ZC25-4

1
2012.07
河南省计量科学研究院
电字20120805-472
2012.08.03
2013.08.02

G067
数字转速表
台湾
DT-2234A+

1
2012.07
河南省计量科学研究院
力字20120705-336
2012.07.23
2013.07.22

G068
声级计
泰克曼电子仪器
TM824

1
2012.07
河南省计量科学研究院
声字20120701-561
2012.0726
2013.0725

G001
电焊机

1
2012.07

G002
切割机

1
2012.07

G003-G004
电锤

2
2012.07

G005-G006
电钻

2
2012.07

G007
角向磨光机

1
2012.07

G008-G009
剥线钳

2
2012.07

G010-G014
尖嘴钳

5
2012.07

G15-G017
斜嘴钳

3
2012.07

G018
套筒扳手

1
2012.07

G019
得力套装工具

1
2012