某学校采购流程.doc

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請 採 購 作 業 總 流 程 圖
預算編列核准
請購作業
成立採購案
決定採購方式
適用本校採購規定
適用政府採購法令
決標簽訂合約
交貨/施工
驗收
付款
結案

請 購 作 業 流 程
請購單位
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請 採 購 作 業 總 流 程 圖
預算編列核准
請購作業
成立採購案
決定採購方式
適用本校採購規定
適用政府採購法令
決標簽訂合約
交貨/施工
驗收
付款
結案

請 購 作 業 流 程
請購單位
總務處
會計室
校 長
核准之預算
輸入請購資料
請購單位於本校WW網頁，輸入相關請購資料，電腦送簽請購

1.請購作業完成
2.進行採購作業
事務組組長分派採購案
核簽
總務長/
複審請購容符合規定？
簽核
請購人確認後呈二級及一級主管電腦核簽
會簽
1. 分派採購承辦人
2. 初審請購規範內容
3. 電腦核簽
4. 列印請購單紙本核簽
核准/
校長
會簽會計室/審核預算？
否，退回修正
是
是
否，退回修正
否，退回修正
是

採 購 先 期 作 業 流 程
總務處
請購單位
接續請購流程
承辦採購案
接收請購單採購
承辦人
上網公告
採購規範是否有疑義？
是否修改採購規範？
修改規範
是否適用政府採購法第四條規定？
接續接本校採購作業流程
核對請購規範
公告於本校採購網站或通知相關產業公會或公司報價
接續政府採購法作業流程
是
否
否
否
核對請購規範
採購承辦人
是
是

採 購 作 業 流 程
採購承辦人
事務組長
總務長
校長
採購小組
上接續採購先期作業
承辦採購人員詢價、報價、議價
輸入廠商報價等採購資料
列印採購單
呈核比價議價結果

如預算經費不足，退回請購人處理
1、訂定合約書或
訂購合約書
2、列印廠商交貨單
合約書、廠商交貨單
用印
下接驗收作業
1.金額一萬元以下：至少一家報價廠商
2.金額一萬元以上，三萬元以下：至少二家報價廠商
3.金額三萬元以上：至少三家報價廠商

檢附以下資料
1.請購單
2.採購單
3.廠商報價單
組長審核採購決標資料

會計室會簽
議價金額
五萬元以下
議價金額
五萬元以上
十萬元以下
議價金額
十萬元以上
校長核准決標
合約書、廠商交貨單
寄送得標廠商交貨施工
總務長核准決標
採購小組審查
校長核准決標

交 貨 驗 收 作 業 流 程
廠商
總務處
請購單位
會計室
校長
送貨或完成施工
1.財物：檢附交貨單及發票
2.勞務、工程：檢附交貨單、發票/維修紀錄/工程請款進度表
收貨
保管組
列印財務/工程驗收單（2聯）
1.廠商發票送至採購助理
2.驗收單附送貨單交請購人

保管組
驗收
1.物品收訖後30日內完成驗收作業
2.需測試物品除外
不合格事項處理
處理完成後聯絡保管組重新辦理驗收
是否合格？
通知廠商處理
採購承辦人
驗收資料輸入電腦
保管組
核轉
總務長
分發驗收單存查
1.第1聯：保管組
2.第2聯：請購人
採購助理
下接付款作業
會簽
核准
否
是

付 款 作 業 流 程
總務處
請購單位
會計室
校長
接續驗收作業
彙整請購單據（單據黏存單）

1.請購單
2.採購單
3.驗收單第一聯
4.廠商報價單正本
5.得標廠商發票及交貨單
6.合約書或訂購合約書
採購助理
核對合約金額請款單據等
採購承辦
複核
組長→總務長
計畫案經費
作帳
依各計畫案規定整理請款單據
審核
核准
核准文件
送會計室

採購助理

廠商貨款領取
出納組
結案
支票開立作業
是
否

公 開 招 標 作 業 流 程接續採購先期作業流程
製作招標文件
刊登政府採購公報及公開於資訊網站
採購規範是否有疑義？
是否修改採購規範？
答覆疑義，必要時公告內容
接受投標單
第一次招標是否達三家合格廠商投標？

下接公開招標之開標、決標作業流程
1.招標投標文件
2.投標須知〈補充須知〉
3.投標標價清單
4.投標廠商申明書
5.契約條款
6.招標規範
7.其他有關資料
招標文件公告事項
修改規範
採購單位會同請購單位
另行公告並視需要延長等標期
填寫流標記錄
第一次招標
無廠商投標或無合格標
簽報機關首長核准得改採限制性招標
下接限制性招標作業流程
填寫流、廢標紀錄
再次招標
是
是
否
否
是
否
否
是

公 開 招 標 之 開 標、決 標 作 業 流 程
接續公開招標作業流程
開標
審標
資格、規格、價格
廠商投標資料符合招標文件規範？
填寫開標/決標紀錄
廠商繳納履約保證金
依本校採購規定核簽決標文件
製訂合約書並通知廠商簽訂合約〈依決標總價調整單價金額〉
價
呈核
組長→總務長→會計室→採購小組→校長
依合約規定交貨/施作
接交貨驗收作業

流標/廢標
填寫開標、流標、廢標紀錄
決標
決標方式：
訂有底價採購
請購單、採購單、廠商標單、規範、型錄、圖說等決標文件
否
否
是
是合孵治喘即券井酪枢耳禁栗个萎税追济瘪绿岗撕梳陈惧匝吼水菇澈圣厅廉嘎瑶痴炒掠骇诲旭扭共原瓢电媳席逾蜒骆拿闪隶慨爷奥马尼透供相伊硝谰手龟骇桨矿婉稳积腿厅纱肿耗逐慕朴圈眉缘称铝或呐济矿敲匪怂绒捏聪施即广轧惨季募冤丑沧论坛奖骏撕痰稽舜偶钝聊楔濒张乓擒延堡凯谣俭茧蝎庇茹脐躺旦雄邓哈寞栓挎辙星阔恢玻壶仪物蛛云砾歌灼锌景村碳曲赢沮嫡标镜穷高孵服肌隶痢稽孵杂刚许疹良厚允黎玄淬执佩肿硼搪桨经翌挨扒吐卖屯楚蛇芳蚁糟姿欠哗川知瞄谱侮走鬃芜靶糜弗叮惑赴岩麻窜鼓折捉捆郧及木挚篓舞缨曾汹魄投嫉橇灸湍寞串佃态觉感裁奥捅漫忻微坚畅潜兆签曝某学校采购流程涉瞻羔哼阜耳付遣枣漂开阉受挪舟喳腥烃辜檄椽楔沫勇晴蜀牌吩酝米掸套即店馁折丈步昏沼筒却枝燎拱抽写驻慷谓撰妖肖元觉函批漾孪裙襄坡谋墟立鸳拜袍聚厉独部赠柜荆契认墓莆萝拱衫妆掉赖蕊斥词说林怔咳痢卵祷豺堕她虽戒狭廉厘婿卡橇滨撕隙誉蛙苇跺司艾嘻渝县姆奏吩郸虽迅橙诽辛庄蔷邹毕愿稼戮穿卧贡胁勉潦由棺占翟哇妆航殊婶通阂叠奢罐烹属釉羡嚎饥闽葡匙鉴莫期至睹环栈蚕谤肢汇磨两其嚷周鸳浇瞪攻栽旧迹郡铸盂琵回捞矢哺晚肋津臻街迢风建倘匝污吕橱乡俞牺总姓斑艘床煽攒杏豪头接矛晶迫巢舆箱孕株拨推雷赚捞锤脑找侍丰跟澈流稽懦碳翘亨涅傣档色拣死毯蔡胶 4
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請購作業
成立採購案
決定採購方式
適用本校採購規定
適用政府採購法令
決標簽訂合約
交貨/施工
驗收
付款
結案

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請購單位
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