房地产公司项目管理操作细节模版.docx

项目管理操作细节
一、监理单位招标过程抽查和结果审核
1.时间要求：监理招标定标前。
2.审核部门：项目管理中心质量监管部。
3.上报内容：拟中标监理单位介绍，与xx合作经历，派驻项目人员情况
4.流程要求：项目公司工程部发起上报流程→项目公司工程副总、成本副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部→项目管理中心质量监管部区域经理3个工作日完成审核→项目管理中心质量监管部总经理2个工作日完成审核→项目公司下发监理单位中标通知书。
二、工程质量管理策划方案
1.时间要求:开工后一个月内完成。
2.审核部门：项目管理中心质量监管部。
3.审批部门：项目管理中心主管副总经理。
4.编制要求：项目公司负责《工程质量管理策划方案》的编制，详见《工程质量管理策划方案》编制指引。
5.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部→项目管理中心质量监管部区域经理在3个工作日内完成审核→项目管理中心质量监管部总经理2个工作日完成审核→项目管理中心主管副总经理在2个工作日内完成审批→下发项目公司执行。
三、项目公司工程质量管理制度和措施
1.时间要求:开工后一个月内完成。
2.编制内容：质量管理制度及奖惩措施、项目安全管理制度及奖惩措施、监理管理制度、现场协调会制度、现场大检查制度、工程档案管理制度等。
3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部备案。
四、重点监管部位质量监管计划
1.时间要求：每年1月5日前（年度新开项目在计划执行书下发后一个月内）。
2.审核部门：项目管理中心质量监管部。
3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部→项目管理中心质量监管部区域经理在2个工作日内完成审核并汇总→项目管理中心质量监管部总经理在2个工作日内完成审批→下发项目公司执行。
五、质量安全月报
1.时间要求：每月5日前。
2.审核部门：项目管理中心质量监管部。
3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部→项目管理中心质量监管部区域经理在3个工作日内完成审核→项目管理中心质量监管部总经理审批。
六、危险性较大工程质量监管计划
1.时间要求：开工后一个月内完成。
2.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部备案。
七、专家论证会议召开申请
1.时间要求：专家论证会议召开前3天。
2.流程要求：项目公司设计部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、设计副总→项目公司总经理→上报股份公司规划院、项目管理中心质量监管部。
八、专家论证会议结果审核
1.时间要求：专家论证会议召开后1天内。
2.流程要求：项目公司设计部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、设计副总→项目公司总经理→上报股份公司规划院、项目管理中心质量监管部→审核通过后，方可进行下阶段工作。
九、质量安全检查整改通知书及整改回复内联单
1.时间要求：项目公司在整改通知书下发后7天内上报整改回复内联单。
2.内容要求：整改回复内联单需根据整改通知书内容，逐项落实整改，附整改照片。
3.流程要求：项目管理中心质量监管部下发整改通知书（质量监管部专业经理→项目管理中心质量监管部总经理审批）项目公司组织整改并上报整改回复内联单→项目管理中心质量监管部区域经理审核→项目管理中心质量监管部总经理审批。
十.质量/安全管理警告
1.内容要求：项目公司质量安全管理体系不健全，可能会造成质量安全事故或重大隐患；项目质量安全实体管理存在严重违反规范规程、违反现行法律法规、违反设计及合同规定的；项目质量安全管理违反股份公司工程质量管理制度、违反股份公司工程质量规定要求；项目质量安全实体管理存在重大质量安全隐患；检查考核，得分值低于75分的。
2.流程要求：项目管理中心质量监管部发出→项目管理中心质量监管部总经理审核→项目管理中心主管副总经理审批→下发项目公司。
十一、质量/安全管理通报
1.内容要求：受到管理警告，没有按期进行纠正的；发生质量安全事故，引起股份公司损失；由于工程质量安全问题，引起群体事件，造成不良社会影响；由于工程质量安全问题，对xx品牌、信誉造成不良影响。
2.流程要求：项目管理中心质量监管部发出→项目管理中心主管副总经理审核→项目系统分管副总裁审批→下发股份公司各项目公司。
十二、项目竣工验收计划
1.时间要求：正式竣工验收前。
2.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部备案。
十三、综合体项目验收/移交
1.时间要求：综合体项目开业前30天至开业后3个月。
2.流程要求：综合体项目开业前30天预验收→项目管理中心质量监管部下发综合体项目《开业前需整改问题清单》→综合体项目开业后商管公司每月上报遗留问题整改、处理情况报告→综合体项目开业后3个月内项目公司申请进行联合综合验收→若股份公司相关部门进行联合综合验收，则验收通过后，项目公司在3个月内完成向商管公司正式移交；若股份公司相关部门未进行联合综合验收， 则项目公司在3个月内完成向商管公司正式移交。
十四、综合体项目《开业前需整改问题清单》
1.时间要求：综合体项目开业前30天。
2.审核部门：项目管理中心质量监管部。
3.内容要求：开业前需整改的土建、机电问题汇总清单。
4.流程要求：项目公司汇总项目管理中心质量监管部、商管公司、监理公司意见编制形成并上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部区域经理在3个工作日完成审核→下发项目公司执行。
十五、综合体项目开业后遗留问题整改、处理情况报告
1.时间要求：综合体项目开业后每月。
2.内容要求：包括《开业前需整改问题清单》中问题的整改情况，以及开业后项目运行过程中新增问题的整改、处理情况。
3.流程要求：当地商管公司编制并发起上报流程→股份公司联合验收小组（项目管理中心质量监管部、规划院、安全监督及客户服务部、股份公司商管公司、审计部、成本控制部、人力资源部、商业地产研究院）。
抄送：项目公司。
十六、综合体项目开业后联合综合验收申请
1.时间要求：综合体项目开业后。
2.内容要求：项目公司在和商管公司充分沟通后，双方认为《项目问题整改、处理情况报告》中的问题均已整改、处理完毕，或已对整改、处理方式达成统一意见，具备开业后联合综合验收条件。
3.流程要求：项目公司编制并发起上报流程→股份公司联合验收小组（项目管理中心质量监管部、规划院、安全监督及客户服务部、股份公司商管公司、审计部、成本控制部、人力资源部、商业地产研究院）。
抄送：商管公司。
十七、竣工验收和移交报告
1.时间要求：项目竣工验收和移交完成后。
2.内容要求：有关验收的内容，包括主要工程的验收报告，工程竣工验收备案表等；有关移交的内容；包括移交清单等。
3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程→项目公司工程副总、总经理审批→上报项目管理中心质量监管部备案。