房地产公司项目管理操作细节模版.docx

项目管理操作细节一、监理单位招标过程抽查和结果审核1.时间要求：监理招标定标前。2.审核部门：项目管理中心质量监管部。3.上报内容：拟中标监理单位介绍，与xx合作经历，派驻项目人员情况4.流程要求：项目公司工程部发起上报流程项目公司工程副总、成本副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部项目管理中心质量监管部区域经理3个工作日完成审核项目管理中心质量监管部总经理2个工作日完成审核项目公司下发监理单位中标通知书。二、工程质量管理策划方案1.时间要求:开工后一个月内完成。2.审核部门：项目管理中心质量监管部。3.审批部门：项目管理中心主管副总经理。4.编制要求：项目公司负责工程质量管理策划方案的编制，详见工程质量管理策划方案编制指引。5.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部项目管理中心质量监管部区域经理在3个工作日内完成审核项目管理中心质量监管部总经理2个工作日完成审核项目管理中心主管副总经理在2个工作日内完成审批下发项目公司执行。三、项目公司工程质量管理制度和措施1.时间要求:开工后一个月内完成。2.编制内容：质量管理制度及奖惩措施、项目安全管理制度及奖惩措施、监理管理制度、现场协调会制度、现场大检查制度、工程档案管理制度等。3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部备案。四、重点监管部位质量监管计划1.时间要求：每年1月5日前（年度新开项目在计划执行书下发后一个月内）。2.审核部门：项目管理中心质量监管部。3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部项目管理中心质量监管部区域经理在2个工作日内完成审核并汇总项目管理中心质量监管部总经理在2个工作日内完成审批下发项目公司执行。五、质量安全月报1.时间要求：每月5日前。2.审核部门：项目管理中心质量监管部。3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部项目管理中心质量监管部区域经理在3个工作日内完成审核项目管理中心质量监管部总经理审批。六、危险性较大工程质量监管计划1.时间要求：开工后一个月内完成。 2.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部备案。七、专家论证会议召开申请1.时间要求：专家论证会议召开前3天。2.流程要求：项目公司设计部编制并发起上报流程项目公司工程副总、设计副总项目公司总经理上报股份公司规划院、项目管理中心质量监管部。八、专家论证会议结果审核1.时间要求：专家论证会议召开后1天内。2.流程要求：项目公司设计部编制并发起上报流程项目公司工程副总、设计副总项目公司总经理上报股份公司规划院、项目管理中心质量监管部审核通过后，方可进行下阶段工作。九、质量安全检查整改通知书及整改回复内联单1.时间要求：项目公司在整改通知书下发后7天内上报整改回复内联单。2.内容要求：整改回复内联单需根据整改通知书内容，逐项落实整改，附整改照片。3.流程要求：项目管理中心质量监管部下发整改通知书（质量监管部专业经理项目管理中心质量监管部总经理审批）项目公司组织整改并上报整改回复内联单项目管理中心质量监管部区域经理审核项目管理中心质量监管部总经理审批。十.质量/安全管理警告 1.内容要求：项目公司质量安全管理体系不健全，可能会造成质量安全事故或重大隐患；项目质量安全实体管理存在严重违反规范规程、违反现行法律法规、违反设计及合同规定的；项目质量安全管理违反股份公司工程质量管理制度、违反股份公司工程质量规定要求；项目质量安全实体管理存在重大质量安全隐患；检查考核，得分值低于75分的。2.流程要求：项目管理中心质量监管部发出项目管理中心质量监管部总经理审核项目管理中心主管副总经理审批下发项目公司。十一、质量/安全管理通报 1.内容要求：受到管理警告，没有按期进行纠正的；发生质量安全事故，引起股份公司损失；由于工程质量安全问题，引起群体事件，造成不良社会影响；由于工程质量安全问题，对xx品牌、信誉造成不良影响。2.流程要求：项目管理中心质量监管部发出项目管理中心主管副总经理审核项目系统分管副总裁审批下发股份公司各项目公司。十二、项目竣工验收计划1.时间要求：正式竣工验收前。 2.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部备案。十三、综合体项目验收/移交 1.时间要求：综合体项目开业前30天至开业后3个月。2.流程要求：综合体项目开业前30天预验收项目管理中心质量监管部下发综合体项目开业前需整改问题清单综合体项目开业后商管公司每月上报遗留问题整改、处理情况报告综合体项目开业后3个月内项目公司申请进行联合综合验收若股份公司相关部门进行联合综合验收，则验收通过后，项目公司在3个月内完成向商管公司正式移交；若股份公司相关部门未进行联合综合验收， 则项目公司在3个月内完成向商管公司正式移交。十四、综合体项目开业前需整改问题清单 1.时间要求：综合体项目开业前30天。2.审核部门：项目管理中心质量监管部。3.内容要求：开业前需整改的土建、机电问题汇总清单。4.流程要求：项目公司汇总项目管理中心质量监管部、商管公司、监理公司意见编制形成并上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部区域经理在3个工作日完成审核下发项目公司执行。十五、综合体项目开业后遗留问题整改、处理情况报告 1.时间要求：综合体项目开业后每月。2.内容要求：包括开业前需整改问题清单中问题的整改情况，以及开业后项目运行过程中新增问题的整改、处理情况。3.流程要求：当地商管公司编制并发起上报流程股份公司联合验收小组（项目管理中心质量监管部、规划院、安全监督及客户服务部、股份公司商管公司、审计部、成本控制部、人力资源部、商业地产研究院）。抄送：项目公司。十六、综合体项目开业后联合综合验收申请 1.时间要求：综合体项目开业后。2.内容要求：项目公司在和商管公司充分沟通后，双方认为项目问题整改、处理情况报告中的问题均已整改、处理完毕，或已对整改、处理方式达成统一意见，具备开业后联合综合验收条件。3.流程要求：项目公司编制并发起上报流程股份公司联合验收小组（项目管理中心质量监管部、规划院、安全监督及客户服务部、股份公司商管公司、审计部、成本控制部、人力资源部、商业地产研究院）。抄送：商管公司。十七、竣工验收和移交报告1.时间要求：项目竣工验收和移交完成后。 2.内容要求：有关验收的内容，包括主要工程的验收报告，工程竣工验收备案表等；有关移交的内容；包括移交清单等。3.流程要求：项目公司工程部编制并发起上报流程项目公司工程副总、总经理审批上报项目管理中心质量监管部备案。