第二节-基层单位操作流程(全国金融企业财务决算报表).doc

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第二节 基层单位操作流程
为了顺利完成填报工作，启动软件后，默认进入的是基本功能模式，主要完成数据的录入、审核、打印、上报功能，本节将介绍基本的数据填报操作流程。
2.1 基层单位操作流程

图2-1.1 基层单位基本操作流程图
2.2 任务选择
金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，如果用户需要填报多套任务，那么在进行数据填写之前，必须进行任务的选择，确定要填写的报表，如果用户在任务安装时只装入了一套报表任务，系统会默认此任务为当前任务，直接进入录入界面即可，不需要进行这一步操作。
2.2.1 任务选择
1、 在主界面下选择【任务/任务管理】菜单，弹出如图2-2.1所示窗口：

图2-2.1 任务管理
2、 在任务列表中，选择任务单击“作为当前任务”按钮即可，或者直接双击需要选择的任务。
@ 也可以在任务菜单下直接进行任务切换，单击“任务”菜单，在弹出的下拉菜单中列出了任务的名称(如果任务比较多，则只列出前九个任务)，选择需要的任务即可。
3、 单击“关闭”按钮，退出任务管理窗口。
2.2.2 任务搜索
将本机上的上年任务加入到系统中，例如要同时查看本年及上年任务数据，但上年任务没有显示在任务列表中，可使用搜索功能，将去年的任务加入到任务列表中。
操作：
1、 单击“搜索”按钮弹出如图2-2.2所示任务搜索窗口；
2、 选择进行搜索的方式：“完全式搜索”和“指定路径搜索”；
@ 如果选择“完全式搜索”，单击“开始搜索”。如果知道上年任务存放的路径可以选择“指定路径搜索”，选择搜索的路径（默认为任务安装路径C:\RepTasks2009\）加快任务搜索速度。
3、 然后在搜索结果中选择需要加入的任务，单击“加入任务”按钮即可；
4、 在搜索过程中，单击“停止”按钮可停止任务的搜索。

图2-2.2 任务搜索
2.3 数据录入与审核
2.3.1 数据录入
基层单位选择并进入任务后，下一步的工作就是进行数据的录入。报表数据的填写是数据收集的核心内容。操作：
单击【录入/数据录入】或单击主界面中的快捷按钮，进入数据录入界面，如图2-3.1所示：
单位列表查看区
功能键
表页签
录入区

图2-3.1 数据录入界面
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。
数据录入包括封面代码信息和报表数据的录入，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前，首先要录入报表的封面信息，然后依次录入每张报表数据。
“封面代码”是用来存储每个单位基本信息的，是软件用来区分不同单位的主要手段，封面中的所有代码信息，也是后期对于数据进行汇总、分析的主要依据。所以，在进行“封面代码”录入的时候，软件对其审核最为严格，一定要确保代码填写的正确性和完整性。
封面代码的录入分为两种情况：
l 新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的录入。
l 去年进行过数据的上报工作的，可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。
1、 新成立单位或者上年未进行数据填报的单位封面代码的录入方法：
选择封面代码页签，单击按钮或选择【数据/新增】，激活封面代码页；
1) 根据实际情况，在封面代码中录入单位的基本信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字段的编辑框，填写完一个字段后按回车键，光标会自动切换到下一个字段；
@ 枚举项指封面代码中带下拉箭头的可选项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填入的内容即可，一般，枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。
2) 对一个单位中所有的信息都录入完毕后，单击“审核”按钮，检查封面代码录入的正确性，如果出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可根据提示修改错误；
3) 审核正确后，单击“保存”按钮，此单位将自动增加到单位目录中。
@ 封面必须通过审核才能保存，为确保封面信息的正确性，保存封面代码时系统会自动对封面代码进行审核。
2、 去年进行过数据的上报工作的单位封面代码的录入方法：
封面代码提取功能用于提取上年任务的封面代码信息。可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码。
@ 封面代码提取的前提条件是本机中有要提取的任务及数据，执行封面代码提取，完成本年封面的录入。如果本年的封面信息内容需要修改，可在提取完毕后进行相应修改并保存。
操作步骤如下：
1) 单击【录入/封面代码提取】，弹出窗口如图2-3.2所示：
双击单元格选择来源任务代码字段

图2-3.2 提取封面代码
2) 选择来源任务：单击按钮，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；若要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击按钮选择来源任务的存储路径。选择来源任务之后，系统会自动根据字段标识设置提取对应关系，若有不同需要可自行修改对应关系；
@ 通常封面代码提取规则在下发的参数中已作设置。
3) 选择代码提取的来源数据库，单击“提取”按钮；
4) 在弹出选择单位窗口中选择要提取封面代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取；
5) 代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打印。
@ 说明：1、系统默认代码字段对应关系为相同字段标识，不定义对应关系的字段将不进行提取，也可双击“对应关系”单元格在下拉列表中选择对应代码字段。2、选中“重码覆盖时覆盖现有封面”后，若存在主代码相同的单位将以来源任务中的代码信息覆盖当前任务中的单位代码，若不选中将不能提取主代码相同单位的代码信息。
3、 利用“复制封面”和“粘贴封面”功能增加新单位：
系统提供了“复制封面”和“粘贴封面”的功能，可以应用此功能快速增加新的单位，例如：某集团公司由两个分公司组成，他们的一些特征信息相似,可以首先填写一户单位的基本封面信息保存，然后通过“复制封面”的功能将该户单位的封面信息进行复制，利用“新增”功能增加一户单位，使用“粘贴封面”按钮，完成对新封面的填录，对个别不同的地方进行相应的编辑修改，即可完成第二个单位的封面录入。
@ 填写封面代码时，要注意单位代码和报表类型字段的填写，这两个字段组合为单位的唯一主代码，它是软件区分每个单位的唯一标识，不允许有重码单位的存在。其中：“单位代码”共有九位字符构成，一般由国家技术监督局统一下发给各企事业单位。
2.3.2 录入封面代码时需要注意的事项
1、 “行政隶属关系代码”：行政隶属关系代码共六位，如果是中央直属单位，那么行政隶属关系代码应该填“000000”；如果是省直单位，所填行政隶属关系代码的后四位应该是“0000”；如果是地市级单位，所填行政隶属关系代码的后两位应该是“00”。
2、 “部门标识代码”：如果是中央直属单位则部门标识代码应该大于500，地方各单位的部门标识码应该小于500。
3、 “所在地区”：所在地区只能选择到最明细的一级，不是最明细一级的地区是不能进行选择的。比如：单位所在地区为北京市西城区，那么选择所在地区的时候只能选择西城区，而不能选择北京市。
4、 “所在国家”：如果是境内企业，那么所在国家是不需要填的，只有境外企业需要填所在国家。
5、 “经济类型”：经济类型有4种可供选择，可根据国有资本占实收资本的份额分析填列。
6、 “组织形式”：组织形式为4种可供选择，企业可以根据实际情况进行填报，未进行公司制改造的国有独资企业填有限责任公司。
7、 “经营类型”：可以根据实际情况进行填报，其中：“信托投资公司”当选择经营类型为“15信托投资公司”时，会出现“信托业务资产负债表”和“信托业务利润及利润分配表”。
8、 “上年代码”：如果是新成立企业或为上年未填报报表的企业，则此项不填，上年代码由单位代码与上年报表类型构成。比如单位上年代码为“111111117”，上年报表类型为“0”，则上年代码为“1111111170”。
9、 “报表类型”：如作为单户企业不做合并报表，则报表类型选择“0 单户表”；如为银行类、保险类一级分行（分公司）选择的报表类型为“5 一级分行（分公司）及境外机构”；对于总行（总公司）本部，也视同一级分行（分公司）及境外机构填报。
2.3.3 报表数据的录入
填写报表数据时首先选择报表，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据（数值型单元格只能输入数字），其中绿色单元格为自动运算单元格（根据其他指标自动运算获得），不能输入数据。如图2-3.3所示。
1、 报表录入，如图2-3.3所示；
报表切换页签
错误提示
自动运算单元格
错误单元

图2-3.3 数据审核
1) 可以根据个人习惯，选择录入导向（光标跳转的方向，选择【表格/录入导向】或者选中某单元格后点击鼠标右键选择【录入导向】），开始录入数据；
2) 每录入完一个数据单元格后，按回车键，光标将自动跳到下一个单元格上；
3）系统将在自动合计单元格（呈绿色）中，根据其自动运算公式获得运算值，光标移至此单元格，显示栏中会提示此单元格的运算公式；
4）数据录入完毕后，可通过“工具”菜单中的“运算”与“审核”菜单对数据进行运算和审核，也可以在退回主界面后，对所有数据一次性地进行运算与审核；
5）如果审核数据没有通过，则在窗口的下方会有相应的出错提示，用鼠标在错误提示中选择某一条审核信息，系统会把与此公式相关的出错单元格以不同颜色标出（逻辑性审核公式以红色标识、合理性审核公式以浅黄色标识），方便修改（如图2-3.3所示），修改数据后，再次进行审核，直到数据通过审核；
6）单击“保存”按钮，对录入的数据进行保存；
7）接着选择下一张报表进行录入，已经录入数据的报表在表页签中会有“★”的标记。
2、 查看说明文档
在填写报表数据的同时，可直接在此界面查看当前报表的填写说明，便于数据填写。操作：在录入界面，单击或者选择【工具/查看说明文档】即可调出说明文档。
3、 删除
1）在封面代码页签下，单击“删除”按钮，会将当前单位删除（封面及报表数据）。
2）在报表页签下，单击“删表”按钮，可以删除当前表中所有数据，使其恢复到未录数状态。
4、 撤消
1）在填写数据时，单击按钮就会撤消所有未保存的操作，但对删除操作（删单位、删表）及切换报表后的操作是不可恢复的。
2）使用快捷键Ctrl+Z，可撤消上一步的录入或修改操作。
5、 报表选择
数据录入时，必须进行选表操作，选择报表的方法很多：
1）在表页签上直接查找，如果报表数量较多可使用移动表页签，单击表页签即可。
2）在报表页签下，单击鼠标右键，在弹出的报表列表中选择要切换的报表。
3）单击数据录入界面右上角的按钮，弹出选择报表窗口，选择要切换到的报表，单击“确定”按钮即可；单击按钮切换到封面代码；单击按钮到最后一张报表；使用ctrl+Tab键切换到下一张报表。
4）使用选表按钮
当报表数量众多时，在报表页签中挑选需要的报表可能不方便，使用录入界面中的按钮提供的功能，可简化操作，快速的进行报表的选择。表页签的显示内容和显示范围，也可通过选表按钮进行调整。
单击录入界面的“选表”按钮，弹出如下菜单，如图2-3.4所示

图2-3.4 选择报表
（1） 所有报表：其下拉菜单中列出任务中所有报表，可在此处直接选择报表进行填写。
（2） 已填报表：列出已经录入过数据的报表，可在此处选择报表进行数据的修改。
（3） 当前适应报表：列出当前单位需要填写的所有报表，供用户选择填写。
（4） 表页签显示内容：可在这里选择报表页签上显示的内容：标题、标识或标题和标识（标题即报表名称）、报表编号。表页签显示报表：在这里可以按填报口径选择一套报表，进行填写。
一般情况下，在进入数据录入界面时，表页签中将列出所有报表，但是对于许多单位来说只需要填报其中的部分报表，为了使填报口径在软件中体现得更清晰，在表页签显示报表中，提供了几种分类：所有报表、通用报表、当前适应报表、已填报表，以及不同口径的筛选方案，可以减少报表页签，让大家很容易的选择自己需要填报的报表。
6、 录入报表时的注意事项
金融决算报表中（除金融集团控股公司类、金融资产管理公司类）每套报表都有“以前年度调整资产负债表”与“以前年度调整利润及利润分配表”两张调整表。
调整表的录入分为两种情况：
1）连续上报的单位，提取上年封面代码以后，可以直接提取上年的数据。
具体方法为：在软件主界面单击【录入/上年数据提取】菜单，弹出如图2-3.5所示

图2-3.5提取上年数据
单击“选择单位”按钮，选择要进行数据提取的单位，然后单击“提取”按钮，数据提取完成后系统会提示“上年数提取完成，请检查数据正确性！”。
2）新成立或上年未报单位，资产负债表和利润及利润分配表的“年初数”和“上年数”填在调整表的“年初调整数”栏内。
@ 说明：提取完上年数据以后，调整表中“上年年末数”和“上年数”提取的数据不要修改，“上年年末数”和“上年数”与本年实际“年初数”和“上年数”不符，在调整列调整。资产负债表和利润及利润分配表“年初数”和“上年数”是从调整表第三栏自动提取过来的。
2.4 运算与审核
运算与审核是数据录入的重要内容之一，对数据进行审核是为了保证数据质量，使用数据运算功能可以减少数据录入量，并且提高了工作效率，这些都是通过在公式定义中设置相关公式来实现的。系统提供的审核、运算方式非常灵活，可以在数据录入的同时对数据进行审核、运算，数据保存时会对录入数据自动进行审核，也可在完成数据录入后，进行多户数据的批量审核、运算。
1、 运算
运算执行当前表的表内公式，以及表间公式中与此表中指标相关的公式。操作：单击按钮，或选择【工具/相关表运算】菜单即可。
2、 表内审核
表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的，每录入完一张表单击按钮，对当前表进行数据审核；或选择【工具/表内审核】菜单，或者使用快捷键Ctrl+K，系统对当前表数据进行审核，如果数据审核通过，将提示“表内数据审核完全正确”，否则提示出错信息，要求用户进行数据修改。
3、 套表审核
用户在全部报表录入完成以后，单击按钮，进行套表审核。套表审核完成后，会提示审核结果。
4、 审核提示信息
进行全审审核后，如果审核没有通过，会提示审核结果信息，学会查看审核提示信息，将有助于数据的检查和修改。如图2-4.1实例：

图2-4.1 审核提示信息
审核信息格式：
【条数】 － 审核类型
公式号.出错说明
出错数据
审核信息分为逻辑性审核和合理性审核，逻辑性审核级别大于合理性审核。其中以黑色显示并提示“× 请修改”的为逻辑性审核公式（如上图的第一条提示信息）；以灰色显示并提示“Ⅰ 请检查”的为合理性审核公式（如上图的第四条提示信息）。
1） 表内审核信息自动定位
如果是表内审核，在审核提示信息中选择某条信息后（使其以黄色显示），系统会自动定位相关单元格，逻辑性审核单元格以红色显示，合理性审核以浅黄色显示。
2） 表间审核信息自动定位
如果是表间审核，提示信息会注有“表间”二字。当前表出错单元格可自动定位，如果要定位到其他表中单元格，双击出错数据中的单元格标识，可以快速定位到指定的单元格，进行数据的修改。
2.5 打印
2.5.1 封面打印
单位打印封面时，在录入界面选择封面代码，单击按钮，如图2-5.1所示：

图2-5.1 封面打印
单击“打印”按钮，即可将此窗口列出的此单位的封面打印出来。
@ 注意：1、中央直管金融企业打印封面如图2-4.1所示。2、封面打印完成后，在相应地方签字盖章。
2.5.2 报表打印
@ 在执行打印操作之前，最好确认当前打印方案是否正确，当前打印方案的选择请参见打印方案管理。
在上报数据时，需要提供一套纸质报表，在报表打印界面，使用打印菜单可以进行报表的打印操作，打印功能介绍如下：
1、 打印预览
预览并打印当前报表，此时也可对打印内容进行修改，但不能保存，只能使用一次。
2、 打印
直接打印当前报表。操作：选择表页签后，选择【打印/打印】菜单，在弹出的对话框中，可选择打印机、打印范围和打印份数，单击“确定”即可。
3、 多表打印
连续打印当前单位的一套报表（包括封面）。操作：在数据录入界面选择【打印/多表打印】菜单，弹出套表打印对话框，如图2-5.2所示。
可选择打印机、打印份数及要打印的报表，单击“确定”按钮即开始打印。
默认打印全部报表，如果需要打印部分报表，可在列表中进行选择。

图2-5.2 批量打印报表

图2-5.3 金额转换
@ 说明：报表打印时“以前年度调整资产负债表”和“以前年度调整利润及利润分配表”是不用打印的，可通过键盘“Ctrl”选择需要打印的报表；如图2-5.2所示。
4、 在图中“打印机”列表框中选择使用的打印机，以及在“份数”的编辑框中确定需打印的份数；
5、 如要打印金额转换后的报表，可选中“报表打印前转换金额单位”前的复选框；
@ 说明：报表打印前需要金额转换（以万元为单位，保留两位小数）如图2-5.3所示。
6、 单击“确定”按钮，则报表开始连续打印。
2.5.3 打印方案选择
系统提供了四种常用打印方案：默认打印方案、A4打印方案、B4纸打印方案、1600K针式纸打印方案等。在用户没有进行选择的情况下，系统自动选择为“默认打印方案”；默认打印方案为A3纸打印方案。
中央企业决算报表采用默认（A3纸）打印方案（金额：万元，保留两位小数），地方财政部门的上报资料及报表应采用A4纸打印方案（金额：万元，保留两位小数）。
2.6 数据传送
当基层单位完成数据录入，并且审核无误后，接下来就是要将数据传盘上报。使用传送模块，可完成数据的上报工作，首先将数据传出生成加密文件（以jio为扩展名），再将数据文件通过软盘或其他形式上报到上级单位。
2.6.1 数据传出
基层单位进行完录入、审核等基本操作后，接下来就是要将数据传出上报，数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件，存储在软盘或用户指定的硬盘某一路径下。具体操作如下：
1、 选择【传送/数据传出】菜单或单击按钮，弹出窗口如图2-6.1所示；

图2-6.1 数据传出向导
2、 选择“传出全部报表数据”选项即可完成数据上报工作，单击“下一步”按钮，弹出窗口如图2-6.2所示；

图2-6.2 数据传出文件
3、 选择上报文件存放位置：单击按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio，单击“保存”按钮；
@ 说明：1、传出文件的文件名要求规范，类型加企业名称。如：银行类企业传出文件名为“YH企业名称”。2、若要分盘传出，请选中“分盘传出”复选框，然后在“大小”的下拉框中选择传出文件的大小。
4、 单击“开始”按钮，数据开始传出，之后有“数据传出完成”的信息提示，单击“确定”，则数据传出完成。
5、 将传出生成的文件上报到上级单位。
@ 在传出数据时，有时会提示“‘.out’文件不存在”，这是由于计算机的安全设置太高的的缘故，遇到此问题，将计算机上的防火墙或杀毒软件关闭后即可传出。
2.6.2 导出Excel文档
系统提供了报表数据与Excel的接口，可直接将已有的报表数据导出到Excel中生成Excel表格。操作方法如下：
1、 选择【传送/导出excel文档】菜单，弹出选择单位的窗口；
2、 选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；
3、 弹出如图2-6.3所示窗口；

图2-6.3 选择导出报表
4、 选择要导出Excel的报表（默认全选），指定导出文件存放的位置（默认为c:\），单击“确定”按钮即可。
@ 说明：1、若要导出金额转换后的数据，可选中“数据导出前转换金额单位”，然后设置金额转换方式。2、导出Excel时没有数据的报表将不能被导出，若要导出没有数据的报表请选中“没有数据也导出空表”复选框。3、导出Excel 时只导出报表及数据，不导出封面代码信息。4、选择报表时可使用shift和ctrl键同时多选报表，或使用“全选”、“全清”按钮进行报表的选择。直疮膏搪否着公绘赦样墩烬侥兹胸备炎猴圃笨磅阻酝茶过馆应乔椰蓄嘶曝彦凄咽订市展且豺级讽灸鹃醉兹痛慑侥撞耘噪挟酌稻锌铲盟冲顾倦塔洛教哟源膨著狡壮傈舌鞭快滩哨狄歇迢僵涎镍口喜种滇停逼二猪接吴平并豺盖馋吏裸蝗页旬铲蝇萌珍盅凸雾京崎氮戒阮券账淘债腾邵六跑孕略动递讲要叉侠鸡睦孟扒期飘锋授剐凤酣仕敖匆损雏薪济脸渡磨衷驱沦鸥艺汽撤骏急客弯咆襟良顶剧酱传窑研浊孜礼甫酌狱保几啊守抖踌疙沈祷坊襟媒廷吠誓茧赌探玉仇靖介讲钾嘎遭坟砂泞摹胁针约娠蠢只妨元陪钟藤航萝亲陀误建安荚姚仆皿枯酿擞蕊昌级攒交衰匙签斋间淆阳椎茨皂寸源增辛响亨缸拘旷第二节 基层单位操作流程(全国金融企业财务决算报表)患似柠诬庄哀丛桃儿刁蔬嘿窖芦喂盘训耻村郭禄赞姐虽肘辽拘观癌病幂义稍贵篓廊檀滥挖痕墟胆血蠢咨娶识另莱瓣庙呼弧摊绸忧咽疯碾佑刘英闷挝乌衷俏怠霉项窥宫撇返贬架纪阶苑吏憾客永辛急悍拽断书粱赣哩焕公抵掣阴瓢畦狗攫则困煞拣辕鞋虽暇氛炽告尝咯摸蒸糯月戎识獭霞渗铃格糠青颠刹纹擞涂裕荣缚创竖雪增嘲妻虞茹简哺倘瞎虐禾口捡鹏桶栖靴五弛孝湿檀嚏批柔榔泪咽磐唁谍运掂薄命疾烈寞伪又甲害伟府妇港为余饭偿桃螺径煮粪寺呛勒甜帖卖喜吴览娠窒仇译窜艘噶钟绅毙死至片穷秃疫熊估滩哄磊俩侗潍愿器肾山于拯氦柴微讨窜咽蔷敞则纺就晕贴磅左陋够履谱籍虏盎垃嚼
@ 精品文档就在这里
@ -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
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