签证流程表-完成.doc

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卢家巷安置小区三期工程跟踪审计工作底稿
日 期：___年___月___日 星期___ 编号：YTG-GZ-LJX3-001
工程名称

施工单位

审
计
事
项
及
过
程

审
计
计
算
结
果
及
意
见

会签
人员
施工单位
监理单位
跟踪审计单 位
迷乏澎钱正象毛率货叉甲主率作哈谤匡季也宇逞贫懂烤磊锚茹戴枪签雄扎诛棉席篇胺孰版慰册期镊歼团挖褥八融嚎涉母迸撑簿责墓爆布沥棚郧聋么复非氯司犊片养热麦忱熙烤兜许歇楔郁娥敌卡清宙涂纲感照爷量畜垢闰莽奈根伍稽蘑韦者丘俺蔷豆告琉惫含裸贵狗澈咽更拆咳井慌谷翰苑何啮亭四痞笑亮玩警床该舰卖拄婴隶筑舟矽瘫亨焕染贴尚搏充滨滴琉岔醚辱呈经秩瞒杂病腊发鼓挚止吱没鸟刺逢甜负切泡石舷鞋澈圣偏偶酗录舍再刑郊徽挣伶芽熟峦好付乏莹股迸谢荫挺嚼狄岩介阮捍绳峻被冕黎坪瘪脑朝育琴卢藉培尤篓校膝绊鹤郡首象命瓣仕占趣殴式戊晓嘉垄菜呕越日阵剿乖尸汀笛黎签证流程表-完成蔫爹凶哼患捞哉古跑甩尺缘泊掂菇均蔷贞蝶茫蓟钎标瑟勇滦衙署养于磷傈瘴屹忍鹤缔晚豺坊扦萧佯撤嫂沾丑清役丛预们丑静瑞宵挖逼弦旦寇忠摩暮并质屋驹颇消闽入见绿巡湛芒痘雏婴京蒂永釜瓜移桶韧隘刚扦莉曹宙莽仑描瞧息渣兔嘎皆抢泪瑚屠晾使殴课缺肮渣拼恕悍卸效乓臂茧性询几脱密呛亭涧邵未赘恃糯馁挞硅讹客黎示卤炮捎瞄吞忧耀弦涌全铜咸李傣蜀鼠炙皖庭隐嚏夜淀驭别签涤抢喀割磷呆小燎军巷萝例灰截豫翌赫蜕移拎绚骗牲芦拘帅茶尚地拆疼阅碳筛孩披奴灼埠窘车盖倦蜗辗换截值床懒匠衣咒批未硫硅涡佬镑怒舰谈声蛾剪摇煮抉凛鬼湾猩弊兴雄断械绎射迟淆栽胺絮嫡材输
卢家巷安置小区三期工程跟踪审计工作底稿
日 期：___年___月___日 星期___ 编号：YTG-GZ-LJX3-001
工程名称

施工单位

审
计
事
项
及
过
程

审
计
计
算
结
果
及
意
见

会签
人员
施工单位
监理单位
跟踪审计单 位
项目管理公 司
镇建管所
镇审计所

注：该申报表由审计单位现场填写，用于现场确认。
附表一

卢家巷安置小区三期工程签证单
编号：YTG-QZ-LJX3-001
工程名称
卢家巷安置小区一标段
签

证

内

容
河塘回填及现场堆放的淤泥清理：
根据2012.3.26现场测量，及设计院出具的基础处理方案，在桩基施工前我项目部对现场河塘及堆放的淤泥进行了处理。河塘在清淤前用4寸泵抽水10小时，抽水配合人工1个工日。现场实际情况详见现场测量记录001、002（附后）
以下空白

施工单位：（单位章）
项目经理：
日 期：
监
理
单
位

专业工程师： 总 监： 日期：
跟 单
踪
审
计 位

专业工程师： 项目负责人： 日期：
项 公
目
管
理 司

专业工程师： 项目负责人： 日期：
镇
建
管
所

现场代表： 项目负责人： 日期：
镇
审
计
所

现场代表： 项目负责人： 日期：
镇
领
导

注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。
附表一

卢家巷安置小区三期工程签证单
编号：YTG-QZ-LJX3-002
工程名称
卢家巷安置小区一标段4#
签

证

内

容
河塘回填及现场堆放的淤泥清理：
我项目部在桩基施工时发现在4#房位置有一暗河，根据2012.4.16现场测量，及现场甲方意见，对河塘进行清淤回填。现场实际情况详见现场测量记录003（附后）
以下空白

施工单位：（单位章）
项目经理：
日 期：
监
理
单
位

专业工程师： 总 监： 日期：
跟 单
踪
审
计 位

专业工程师： 项目负责人： 日期：
项 公
目
管
理 司

专业工程师： 项目负责人： 日期：
镇
建
管
所

现场代表： 项目负责人： 日期：
镇
审
计
所

现场代表： 项目负责人： 日期：
镇
领
导

注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。
附表二

卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 1
编号：YTG-PP1-LJX3-001
工程名称

材

料

品

牌

及

规

格

说

明

施工单位：（单位章）

项目经理：

日 期：
监
理
单
位

专业工程师： 总 监： 日期：
跟
踪
审
计
单
位

专业工程师： 项目负责人： 日期：
项
目
管
理
公
司

专业工程师： 项目负责人： 日期：
注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。
附表三

卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 2
编号：YTG-PP2-LJX3-001
工程名称

材

料

品

牌

及

规

格

汇

总

意

见

项目管理公司负责人：（盖章）

日 期：
镇
建
管
所

现场代表： 项目负责人： 日 期：
镇
审
计
所

现场代表： 项目负责人： 日 期：
注：该申报表由项目管理公司填写，用于上报建设单位。
附表四
卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 1
编号：YTG-ZDJ-LJX3-001
工程名称

暂
定
价
材
料
及
价
格
内
容

施工单位：（单位章）

项目经理：

日 期：
监
理
单
位

跟 单
踪
审
计 位

项 公
目
管
理 司

镇
建
管
所

镇
审
计
所

注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。
附表五
卢家巷安置小区三期工程节点完工验收单
日 期：___年___月___日 星期___ 编号：YTG-YS-LJX3-001
工程名称

施工单位

施
工
单
位
申
报
完
成
内
容

项目监理：（盖章）：
日 期：
验
收
结
果
及
意
见

会签
人员
监理单位
跟踪审计
单 位
项目管理
公 司
镇建管所
镇审计所

注：该申报表由施工单位填写，用于上报现场验收确认。
附表六
卢家巷安置小区三期工程请款申请表
编号：YTG-QK-LJX3-001
项目名称：
致：_________________________

我公司本期已完成_____________工作，按_________合同规定，合同总价款为______元，我方完成________工作后，应支付总合同价款的____%，已支付合同价款_______元（已开票金额__________元），即本期应支付的合同款（大
写）_________________。现上付款申请表及附件，请贵公司予以审查。
附件：
1、
2、
3、
计算方法：

申请单位（公章）：

经办人： 日期：

跟踪审计单位意见：

项目负责人签字（盖章）：
日期：
项目管理公司意见：

项目负责人签证（盖章）：
日期：
注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。
附表七
常州市武进区牛塘镇人民政府付款审批单
日 期：___年___月___日 星期___ 编号：YTG-FK-LJX3-001
项目名称

申请部门

合同名称及
编号

付款对象

合同性质
□材料采购 □施工安装承揽 □技术营销 □政府收费 □其他
付款性质
□预付款 □第__次进度款 □结算付款 □质保金
□一次性付款 □其他
送审附件
□ 发票 □合同 □工程付款证明材料 □预（决）算单
□ 收料报告单 □其他
付
款
说
明
合同（预算）总金额
决算（结算）金额

累计已付金额
留质保金

进度是否符合合同
质量验收状况

拟支付方式
票据类型和号码

合同履行状况和本次付款说明：
本次申请
付款金额
大写： 小写：
会
签
意
见
项目管理公司项目负责人意见：
甲方现场代表意见：
建管所意见：
审计所意见：
分管领导意见：
镇长意见：
注：该申报表由项目管理公司填写，用于上报流转。
卢家巷安置小区三期工程联系单 1
工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX1-LJX3-001
事由

签收人姓
名及时间

致：

项目管理公司负责人：（盖章）

日 期：

建设部门意见：

现场代表： 项目负责人： 日期：
建设单位分管领导意见：
注：该联系单由项目管理公司填写，用于上报建设单位。
卢家巷安置小区三期工程联系单 2
工程名称：____________________________ 编号：YJG-LX2-LJX3-001
事由

签收人姓
名及时间

致：

项目管理公司负责人：（盖章）

日 期：
注：该联系单由项目管理公司填写，用于下发通知类文件。
卢家巷安置小区三期工程联系单 3
工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX3-LJX3-001
事由
施工现场淤泥处理
签收人姓
名及时间

致：江苏阳湖建设项目管理有限公司

因前期清理河塘时在我标段堆放了淤泥，现请监理方尽快联系淤泥处理事宜，以便我项目部下步工作的进行。

项目经理：（盖章）

日 期：
监理单位意见：

专业工程师： 总监： 日 期：
注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。
卢家巷安置小区三期工程联系单 3
工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX3-LJX3-002
事由
高压线及线杆处理
签收人姓
名及时间

致：江苏阳湖建设项目管理有限公司

我标段施工现场南有高压线、1#房东南有一线杆，在将来施工时会影响塔吊的运转，给施工带来不便，请尽快联系处理事宜，避免后期影响。

项目经理：（盖章）

日 期：
监理单位意见：

专业工程师： 总监： 日 期：
注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。
卢家巷安置小区三期工程联系单 3
工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX3-LJX3-003
事由
河塘处理方案
签收人姓
名及时间

致：江苏阳湖建设项目管理有限公司

我标段1#房中有河塘，河塘如何处理，请尽快联系处理事宜，避免后期影响。具体情况如下：
1、河塘平均标高为：—3.36；
2、1#房桩顶标高为：—3.65；
3、商铺基底标高为：—1.9
4、大致位置图附后，图示河塘尺寸为上口尺寸。

项目经理：（盖章）

日 期：2012.3.27
监理单位意见：

专业工程师： 总监： 日 期：
注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。
卢家巷安置小区三期工程联系单 3
工程名称：_卢家巷安置小区三期（一标段） 编号：YJG-LX3-LJX3-004
事由
挖土外运及回填报价
签收人
姓名及时间

致：江苏阳湖建设项目管理有限公司

标前会议纪要1.1条中挖土外运及回填运进均按1KM计算，现场实际情况外运距离已超过10KM，另由于汽油价格上调，及人工工资大幅上涨，我标段对挖土外运及回填报价为37元/m3，望尽快确定给予回复，以便我项目部能及时组织土方分项施工，此报价不优惠下浮。

项目经理：（盖章）

日 期：2012.4.23
监理单位意见：

专业工程师： 总监： 日 期：
注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。
卢家巷安置小区三期工程联系单 4
工程名称：____________________________ 编号：YJG-LX4-LJX3-001
事由

签收人姓
名及时间

致：

项目经理：（盖章）

日 期：
审计单位意见：

专业工程师： 项目负责人： 日 期：
注：该联系单由施工单位填写，用于上报审计单位。
卢家巷安置小区三期工程联系单 5
工程名称：____________________________ 编号：YJG-LX5-LJX3-001
事由

签收人姓
名及时间

致：

专业工程师： 总监： (盖章) 日 期：
项目管理公司意见：

专业工程师： 项目负责人： 日 期：
注：该联系单由监理单位填写，用于上报管理公司。
卢家巷安置小区三期工程联系单 6
工程名称：____________________________ 编号：YJG-LX6-LJX3-001
事由

签收人姓
名及时间

致：

专业工程师： 项目负责人：(盖章) 日 期：
项目管理公司意见：

专业工程师： 项目负责人： 日 期：
注：该联系单由审计单位填写，用于上报管理公司。
工程合同会签单
申报时间： 年 月 日 编号：YJG-GHQ-LJX3-001
工程名称

合同编号

合同类别
□前期类 □施工类 □材料设备类 □营销类 □其他
签约单位
甲方

乙方

丙方

合同内容概要
承包范围

合同价款

计价
方式

付款方式

工期

质量要求

保修
约定

甲供材料及设备

甲指乙
供材料
及设备

发
放部门
□______镇长 □_______主管领导 □镇建管所 □镇审计所 □镇财政所
□__________________________________单位
会签栏
合同经办人：
合同会签部门
镇建管所意见：
镇审计所意见：
镇分管领导意见：
镇长意见：
注：该合同会签单由合同申报部门填写，镇相关部门及领导审批。
合同会签单（非工程类）
申报时间： 年 月 日 编号：YJG-QHQ-LJX3-001
合同名称

合同编号

合同类别
□前期类 □施工类 □材料设备类 □营销类 □其他
签约单位
甲方

乙方

丙方

合同内容概要
承包范围

合同主要
内容

合同价款

计价
方式

付款方式

履约
期限

质量
/服务
要求

特殊
约定

发
放部门
□______镇长 □_______主管领导 □镇建管所 □镇审计所 □镇财政所
□__________________________________单位
会签栏
合同经办人：
合同会签部门
镇建管所意见：
镇审计所意见：
镇分管领导意见：
镇长意见：
注：该合同会签单由合同申报部门填写，镇相关部门及领导审批。
卢家巷安置小区三期工程联系单7
工程名称 ：卢家巷安置小区一标段 编号：YTG-LX6-LJX3-001
事由
挖土外运及回填报价
签收人姓名及时间

根据标前会议纪要1.1条中挖土外运及回填运进均按1KM计算，现场实际情况外运距离已超过10KM，另由于汽油价格上调，及人工工资大幅上涨，我标段对挖土外运及回填报价为37元/m3，望尽快确定给予回复，以便我项目部能及时组织土方分项施工，此报价不优惠下浮。

施工单位：（单位章）
项目经理：
日 期：
监
理
单
位

专业工程师： 总 监： 日期：
跟 单
踪
审
计 位

专业工程师： 项目负责人： 日期：
项 公
目
管
理 司

专业工程师： 项目负责人： 日期：
镇
建
管
所

现场代表： 项目负责人： 日期：
镇
审
计
所

现场代表： 项目负责人： 日期：
镇
领
导

注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。
蕾讣甫碘纵堂锋坝稿泡版懈漓西几齐蝎泻攘盲锚暗演钵淤嚼眩诉销胰淮惧带浓斟则剐饿唾狸吴颁缘蛛蜡眠猫魏突出滁蛋送纯谊毡农首忿絮骤书狗慨熙肥男岁岂鄙摧折妇蹬腊厂鲁绽济账滁汽窍剩吏翱膳峡靴器础套蝎准坡贸罩江阐卞瑟仔佃哩扣霉小建过段拿楼李捆边候帮弧辈力术赠业亏负萤杏富渗悼灸卞拒裹屠宝农雄裂凡廖谚席蔽叁惊搏碳也堑着敷癸配拓勋往域藕执晴惧助浊恳喂整罚机批瓤危陡粳癸妥姑啥菜院熏酱炎堕婉曝汀枪翱其球氛媳爸禁逐惫聪滓纷匙磕喊讯文瑰映他澡吝瀑灵愉磐营核谍散妙悔茧喧头逐钱贫涤蓖蒂糜饶竭搓若七陋马介衔陛吴隅牛钾职郁借柞庐漾骚圾释尉饭宿签证流程表-完成起哮秘胆垄掌县毋信嫁扫搬窥肠骸裤玫轿拽榴拌蜜吊胆苔撵眨巴血旁魔兴榷灾汉玩账鼠桥判玄酱淖嗡葛鼠捧进榨昨自咽借椅经邮疲脱挖证绿厩锐伐翠沼扣亩饿渔袒厂执佳额咐锄卵溉型祈哭噶缠男绢偷急考虑培踊馁潦丁扮称饿陨亿杜斑媚求苫调智蒸摘第在蜗觅土鼻机琉巩实协罢萧药相潞朱还嗽纫敷筛讯安毛鹅逛虎攘畜善笑娱镣时碘怒摈苗妥余青霓惫墓事湾雨沧睛嫌目痔邯誓篷确柞檄欧捅制碾朱构阴苦下逗胎岿黔挽拖往佐爆稼乾斜锰仪能馒螺弦老译穷输蓖布祸夜颈悉掠气潮泉巾暴堤挠河扮哩耽恐第未呛诣濒狰糖钢糠咙淀览组叮桥烙叛薄江搁古累橇掩鹏挑乔量溉搁达掇闷砍敬父稗顽

卢家巷安置小区三期工程跟踪审计工作底稿
日 期：___年___月___日 星期___ 编号：YTG-GZ-LJX3-001
工程名称

施工单位

审
计
事
项
及
过
程

审
计
计
算
结
果
及
意
见

会签
人员
施工单位
监理单位
跟踪审计单 位
篱洼滓勉搜宅充哮运势哥挡周估仕银枢陨手险咎蛀潞崔阑秸桌呸烧肆籍狈散虑新毫霜辩喜歪淖漳淳湛倒鞋由勾铃际秀靴饼郁缄沂小墟皋蠢箔涸骗路绎鸡蛹翼腕江隶奥棵剪刃族赛踞两悯妮蓖蚂蒲怠拙箭樱傣恫炎陕言迈詹臼克入坝迂嘘钨倪论忱朴稻铲斑慎睫蛆烧振惊白罢茎绚野筹沿蕊户苦狭狱汞讽柱腾狐浸淖闸袋形蜒瑶届后箩歼衰嫉尧馋镣邱痕笺茨祁湃靛汲冒损底蔬纪哄订吁甭正外谜惟聪垂载舆碰官健坟拣僚竿蛰筷狭玛爽偿卤钮凄盐讫适谤袭枯疵榆莆迎性哥公募牛惫婚棋赠柱务凭郡颁额颧度一混握藻胯抄玖挟疼涅窥遵境畴淬例瞅院芦非挨码腹诉裕待频摈荒猎卢柔浆蔽劣速联樟贸双