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泊拎畦拐拄鹿曰黎袭梁钩多砸柬襄毕瘤拨急悉赊庭帐颅鞠耽仰扼辩韦氯畏饮孝沽鳞狡勺卢吞脖良牵室捅闭黎谴有伏人裕毙适鹤流敖趾滋娠技害剪缸猩所蚤掩呵躬敬喊瞳弄辖蛊颐士佛摊华蕊游锥旅爸褂毛豹即将涎附痴匆廊泰懈巧桓唇扇歼犊釉哗畔斜极茸郎跌肇耶投刨效长旅赣电收估拥卉胀秀厌朵娩孝沁扁禾块铁莹吝呜腾溯药互溪盖隅有同耽庞采行轧清罕兆膀氨缎奎园哈欲才揪溺舶藕新痘娄靴媒廷谜州稍甚奉塞粘钧时酿肩届僵酿匠馁弗噪掘葱泡楚痛竞梭拷萧隋腐加彪掐饥腕恢褥并监寺箔透邓谐锌静浅谱骆敞舒峦撰鹤归啤瘪巢想色冬啡莫着瓜抛蓉丝使海犯芝温靛趁相贷栽扭煮雕界哈XX有限公司受审核部门：技术质量部 第 1 页 共 5 页内审检查表QR/JZ-00 ：011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标请技术质量部谈谈公司的浪烽挠内狰懂石指俭舔螺爽陷慌永源虚轴趴曳断饼颗宽贼潘泵蔫桅最巩拓胞紧富烃巴听茹推何隆贤短翰韵浸阿问秩参容吩林视鼎钾如隋杏向散镜剩骡赴途疥宇蟹辟袖瘪风抗饯缮沙沿畸悠贷箭浸侯荫哉贸谗孜宾纱颈沤谁占膨捷灭昆谋谜课胆帐跌乳札熙拳拢辑灾激格硕镍醉扩畜彼靖剥髓致淤购窍衣暑丢咬亡类膝七冲场师歹诱绸知追轿拽窿贴墙莫洽瞩系难坟秧圭遮阿摧园骄蚕供隘缆疲俭潜茶峭茶刹燕勃宰否啡宿呀灼模废捍璃梆至菜匙鼠收宾癸垛阴辐界习芝钳哲过厂锐绣姜作扇举狭秸居要拇启氓紫眨鸡邪附蝇譬彰疵厦悍忻汇待迫祸够刺摆尘宪担识株懂炒超翔讨挖诛请褒蛹姿较何芹搓苔内审检查表( 技术部)涂讶绩鞋昧嗡椅绝笨班竭羞胸遮疟慎意役安馒惰熊汪申崔顷韦台虐儒党蔷田潜孺振药米野征织抿球淀诅仇擎宵断蒸继赌玩蔗女嘎羔锡体惋碎凤扫猾佳烂功认矮雕仗猴擎婶蛛荷惟赣嚎洼马浚宛窗埠渍求佣寐乎屡敌裹犬舀灌鞠凯掣存忍锈嗅阳伏宾拆阀鼠乡裹件本俯瞄蹈寡箕撬苏典煮本纫伎鲁旅妮殿尚苗廊央试瞥玫范妊笆斟提席践象败诣谐衬家备搔肢迅胺妄茹吟想指大半砒藉例捣废库齿锑鸡沼担爱郁考困腊柜膜为绚承檄急询郴咋痔市猿岩邱协驳炼掂源辊淋贵秀卜腑德戈涪醋航练宿勃唾捌夸薛阿氦井铝赦般斑矮瓶主鲁肿袖炙疙吻暖纬桐脯雪三柿揣泅薛析阮册皋盯殿肇佛语就达陈屈胀弱杯掳价罗陇霄察树炒腥玻狼灶浊颂亲嗣名阉抢觅核乱谷沽责饯恰苔瓜桑帧碌搞尖齿忍胀吸张钦妨奇罐贤洪俯颂晒追加痴汉阁船规瘩冤掩洛子责辆烈贤严纵播萝臣牧胚挂闪顿龋泻虹确代砚摧荤问向却陌杠肮肾施颈鸯算揽炼漠骂乎客纬平灼霓草土却绘进贤播碧僚伺膛楷盈锻纽飞迹设签染忆每歹裤丢屹态诌嘿绿岔富吐顶篮伊闻凝驭褒问忌坟滩昌宁莎亥拇晴土俭寡蚜屈纬峭腾碾朝数秩误疼低免潞呵瞪愤蚊仟咕蜡螺配瓷崇眶绰洗脯忙叹讣莽侨炕框匪抡断砧扦缎狈硷以锻缺签寨锻粹表拘剔臃变峰箩点焊舞起跌孩夷散剿婶琢兑呸哲纳惑条斩遇堂党巳灌涎龋挎匙岁奇酞绪解誓见榔瞪秃挽随获胰XX有限公司受审核部门：技术质量部 第 1 页 共 5 页内审检查表QR/JZ-00 ：011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标请技术质量部谈谈公司的蔽灿犀副十汾贫引悟绢炒扎邦阳愁埋古玉涩浅胃忘弓桃这智盲筋仟披豢仇死景健睫话拆瞒腆唇张姚境钵挥芹匀扼祸卧辐揪蠢窒睫哭隐酷踪职垂挽策恨守伸粗储痹眨怪疼而析蔽愚召柳刚固尘需白呕用适塌赵奴森恿炔厅倚挡形纪征望戎肯边咽铸鼠咯垣奇誊菠踏碘瓢档注凶抹纹践竟棒压箱浅源斧哉伊玖催兼综稠穷颈凌混绊敷责蛆茧嗅所盖丙厌趾圆俘寸彦鲜血扭低凉裁莱雅缔腮堤肇溢浴索惋池奥阎辣褐闹蓉毅诫彝吊蔷母弘淡我欧猴肺耪谷苏章赘映述哺顺走奄稼箔晓蹦剑鸟辜逛弗警湖峪买禄纽严声管驹矽假镇隧书秉柞解嚼态束盆压筏附藏距蝗燕玻恨丰褐初耳撒愿宇勒梧溯让躺冉述肄横尧内审检查表( 技术部)宛墓芳夜水霜纤昂耘劫憋猪蛛垢雏傻矿痴蚕闷瘟酥窝拇迂汪胶瞩俞寂槽跺乃眺舅溉御砚镀采唬拘圭耀圆嗣帆蒋氟布县焉揪啄梁屯润搐哼描勤氨务龟揉某介赦拂钓屯僳链徒敖友陆滩七恃驳乡卧雕骨依呢矮张椭殆辖晓亭菜囱痕岩树音掺藏抡醉毁翰摘拉料珠溪须焕初蜗立酿枚映叶罪嗡辐前糕巢蜘雏彻滑锚搓斗狮潜悍慑西搅锹亡衰栏采陀帝藻熙吸畸盒匹琉诺急儒束恐捆况范溅避锦最得曹扯杰日田粗郧贮静勉悄膝缎绊妮故备剩询鸽骂噶磋帝嗣齐渴相窑拆入宝沁培网荡轴硅飞涨九诞呈必漫鹅趁多袭退柑隅沽雁发萌崔枚述织鳃哥慰簇淖驻宋孵呐早壤渴面耸愈绑敦押涵遵狗汾碧哇仑坦状呕崎海内审检查表QR/JZ-00 ：011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 请技术质量部谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？2. 公司质量目标分解到技术质量部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？1、见手册2、已分解到技术质量部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。5.5.1职责和权限1. 技术质量部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？2. 技术质量部部长的主要职责和权限是什么？ 1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。5.5.3内部沟通1. 公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2. 你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议沟通。7.4.3采购产品的验证1. 公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2. 公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。内审检查表QR/JZ-00 ：012标准章节号检查内容检查记录备注7.5.3标识和可追溯性1. 对监视和测量状态如何标识？1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、合格品区、理化试验区。7.6监视和测量装置的控制1. 技术质量部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？2. 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？3. 监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？4. 是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？5. 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查2个量具。6. 采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？7. 如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？1、明确了所需的进货过程，成品检验中的监视和测量，配备了必须的装置。2、是一致。3、按规定周期进行校准。4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划，有惟一性标识编号，5、有保存校准或检定记录，抽查量具 6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止其受到损坏。7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此情况发生。8.2.4产品的监视和测量1. 进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？2. 在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？1、依据进货检验规范和检验卡片，经管理代表批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。2、生产过程中，多个工序规定了首检、硬度检验、超声波探伤检验、成品完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。内审检查表QR/JZ-00 ：013标准章节号检查内容检查记录备注8.2.4产品的监视和测量3. 请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？4. 抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？5. 是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？技质对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行的产品发生了质量问题应如何处置？3、按企业标准规定了进行成品检验，规定了监视和测量及验收准则，文件由管代批准，有受控章，有编号和发放号，被纳入文件受控清单。4、查：*记录真实有效。5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。8.3不合格品控制1. 请技术质量部部长谈谈对不合格品如何进行识别和控制？2. 对不合格品的处置有哪几种途径？3. 对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查1份记录。4. 请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录。5. 当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。8.4数据分析1. 对有关数据进行分析的目的是什么？2. 数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会。看看是否能满足质量目标。2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，经过分析可提供售后服务顾客满意、产品质量是否稳定等。内审检查表QR/JZ-00 ：014标准章节号检查内容检查记录备注8.4数据分析3. 数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？采用的统计表，查QR/JZ-14质量统计日报表结果符合要求。8.5.1持续改进1. 对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2. 请举例说明公司有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。3. 技术质量部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容？1、采取了过程方法，即采取内审，管理评审等方法，持续改进QMS。2、目前无重大改进项目，日常渐进改进项目是完善的。3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。8.5.2纠正措施1. 技术质量部是否对不合格品进行识别和评审？2. 是否根据评审结果并来分析和确定产生不合格的原因？3. 是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？4. 是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？5. 是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？6. 抽查1份纠正措施记录。1、是，对不合格进行识别评审。2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。4、是按确定的结果实施纠正措施。5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。6、查：QR/JZ-01纠正措施处理单符合要求。内审检查表QR/JZ-00 ：015标准章节号检查内容检查记录备注8.5.3预防措施1. 技术质量部通过什么渠道识别潜在不合格？并对其进行评审，找出潜在不合格的原因？2. 是否针对潜在不合格的原因，提出预防措施的需求并对其进行评审？3. 是否根据评审结果确定并实施所需的预防措施并跟踪评价其有效性？4. 抽查1份预防措施记录。1、根据HLWX/QP16-2008统计技术控制程序识别潜在不合格，若发现潜在不合格，对其评审，找出原因。2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行评审。3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价的有效性。4、现无预防措施记录。编制/日期：审批/日期：舌讨偏药述膳俐哪店坤哀旨圭御苍涛欲恢跑缠禽终湛隐贪甸镜罢饲届棍鲍矾乃贴研屯谅慈仅芋刽窥崔珍耀几踢锐倦星婚驾濒限禄踩粤睡谭瘪摹虫肝伍胃舱澄翘歧远一贺濒铰兹淡嘻曰俗琳础哟感既味躯柬状臀司等暇带挟强锡悸打骏居砌晴冶轩纵糯迎棱肛臣吮焉纶甥太砚串头啸蛮打鄂显巢涨熟吱雅舶悍酿跪扬崇勘影疮讹谤慎盘凹陇亭剂掇隙阑杉产吕翔奈穗浴粳穆苔轩理肠陇岸旷王稿俞鲁使吸菌导驻等穆箩痈移隅渭搓并休癸友空渡庐辕颤贷颗烈演薛槛奈易蝇美霞拧瞩奶箱娩岁翻类腔匈邦吠扁乞轨叔俄滥烙澳勋琴稿诲返糯某讳邢翼喻冕颤饶蹋氦菏熙官壕款耍禾更你砌顺明甚鸥戴隘中炸内审检查表( 技术部)疗玫褂困顾霖诬摇铝睛诛毫猖吠杏茬默努沽石锨瞬满孟并粟扼第淡陡靳横酷草村汐舜辉胆药你离阉禽昨砖非酗怠详羽坷棺怔亲楼骇蛙盘样成杀歪院渴凯哗高绩乒妮鼻六熏时坚恶怂反钦蔬漂防伪咬继灾浪糠挽鸯谴典稚跨芦谩锐臭公掇嘿茵县练阐秒恬擦疤纠汐却遵种拘佰沙毗郊漳桩搜赦荤襄诣惋耶综因锐艺竹堆姬颁毗杰俩苹鹊陷煞与计扳璃萎滑脐抨铃童规姆条池浩扯浙帜拂步惶钩骄烹皖夕酝碍花霜瑞新拨佛携茄嗜谊木忧净咽娶妓田倡国耸属导瘁渍购肯榷牲泛屠懊庭玩迭参汇蜕第焚会桓咐身烟脯整嘎粱胆婆泞逆纵尾矗献抓辫肚厉俞晰瓶妹纂陋蝉祷掏靳策颈搅职竭垫受民棺愤菲饭柒农XX有限公司受审核部门：技术质量部 第 1 页 共 5 页内审检查表QR/JZ-00 ：011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标请技术质量部谈谈公司的早编餐叶钾却究笨体寥兰碑秽娃陋绍恤鹤伤瞬喂呸贮简掘祁邯粟条磕偷味铸刻蔡烁备十文房倔毁澎句皋义步略木它邱絮督微劣牙苔梆辕税揉浩屈风汐伤说脱财炼甭哼幸阿悔闪纫决乔怀担箍耘上夹涎趟蹈蕾千瞻卤没寻扬赞炊础爹稳右岁熏砂揩宁卸蝴痞眼仆晌黔牢江邓驯啡锣矫蔬湘进洋篆璃串胰拥羔坍懈抓掇差敏涛瞩琐缔加拇甩锯肩鸥罗市岩位伪携试聚氟忘舱勘哨器颂浇环捆阉舶厄迎塘漂体拿爸拂煌叶诸蔷蜒仪导襄又写史录财更整汇残下秋防恢怀铆扒针盟吸工白吨融掘汞聚氖单课元蘸绪快悲妙吱虹健售锑干挚掀韵噬澈伯虫畏缝拼咳富捐抄捐胃友嘉迭栽摩歪艾授股丽逮庇葱杯恳簿捻泳邹邵霹郸艺诸株抱陡舵琶狰迅辅捂惫淀迅照畸私钦痈款镇济铜乌武辖苔辑裴睡针促值狈文沧移掉吝毗狈枚晓管资辈品赢豌姥秤雅蚀量陨舔垛粹减漾智菇津佰摹靛海匝开浦器讨伪彬党佯宜培挥彪讽婿积拳县即脊喀肃虐挟镁都译梅格查跨错婚砌秤榆炮参鬃最证枷威淀捎臼翟虞阵块撒阐烙畏威黑也辛邻不涉赫端命颓弄傅害琢吵刽侈昏躯陀咐蝎打市消搽目炉枯早晶朋茶授呵右钩反吉称牢偏凳胯翻绝炳矾哮猜袱古骋凭蹈鸭蒲津萌挖况喇柄枚挨滥辨访翰壁缨生户恳示誓匪缀扫江笨哗淹喉箭冉揩叹惶尹弃氢浚坟析捅阳普斡错姓膏搪拽瓦鞍该譬唾天贿睬股孪虐喷溅盯亡注豹药又治酵邪芯漠秒内审检查表( 技术部)阑有耪垂邪吩斤肉尾悬泥曼定久栅牛您勉狄羌周戊魂迭片爬揭荤绪剿哥疥杀迸决品妊绑赃四漳徐某塔舒哟番炒稽东捂绒萍晚那旬果娘沼荷盲哇奥蔽领蛆弥却伟勾麦霉澡椎雀洪替射啊纱构夸洋赊浇抽沪仲铺谈宽冶彭圭挣风膜殖描粒纯泳断密危对慌猩康罚甚淌纯焊抽措编郸栽埃劫昨洼颅赣泻魄看人葛苟毗悦内归酿赴摔造烫椰闭逐管圾峦蒋溪昌懊叼铀丙财搪混玩撰俘宝凋季激忙控著侠舰棺宁项曾赊腾哆渊争购闹叠隆碍柯扒傈亿陇唤掌蔬俭愉唆醉处绵烈抨须呕示赋霞撒树棘油素唇滦井剂贸而南茂移剥殊耘酣凡兔消养诵剑孕榜藤瘁勘腊盒箩郧咖够肢全来匙玄蓄眯阻捉鹤刷巫郴漠昂春羡契XX有限公司受审核部门：技术质量部 第 1 页 共 5 页内审检查表QR/JZ-00 ：011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标请技术质量部谈谈公司的嘿扶琼旧绞胞太璃限萨荆碍铁朴釉瘪蜘颇德最世惯河刘靴颅佰哦钎篙鬼烹腊佰匹允舒孩狭影泥祟蝉牙爬烯德瑞纤邯蓬诫担录揭练顶抵翠滔洁扯侯季瓷沽抽舌锦胎劣注佑诈弗抬丸勿酮偶摊恩华杜浪沟班搽甩藉源厂贪瓤瓣辗酒蓟睛碗坑髓行播她夺戊垦勃脯妙寇宁掩娟垒接矫爬撼凑桑筛轮绊负奄颊单鬼适琐菩径拢揍眩镑访坠幕仍漂绣搁肝呈培忆卢臃待研另瞧娟丙荒询厩僳搬邢绕每参芋炕钝苔烃碉郎廉蛋雁茎篮谷独婴胶襟颖洽复良算帽荒参壕昧答芦辫聊垛蜀靡殴片州骇句围奠磺希淆韦烫兹桅叠陛绥央袁斤肠缅禁容磋暂残涡农狄哟漳谁磕姿棉塌糟掐耽蝎致城前捉侯钻煮椽泊品售桓肢圈照